质量管理手册Word文件下载.docx
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从2016年夏季开始，公司全面导入ISO9001、TS16949，系统建立从项目评估，产品开发，原物料采购，生产制造，工艺优化，到出货追溯等规范和流程，在切实将体系理念植入公司文化，保障供应链和生产能稳步进行的同时，团队秉持“客户永远是对的”，着力打造一支专业高效的项目开发工程师团队。
公司本着精干高效的原则设立项目开发部、品质部、生产部、综合部、商务部、财务部等职能部门。
公司的质量方针：
以客户为导向，竞争扩大市场；
以产品为导向，引领行业趋势；
以质量为根本，争创一流品牌。
公司始终追求：
稳定可靠
公司始终要求全体员工：
急客户之所急,想客户之所想,创造并维护和谐共进的企业文化!
从创立的第一天开始,广尚人不拘于传统,不妄自菲薄,兢兢业业钻研适合目标市场的技术和工艺,与客户紧密沟通,反复验证,经过近一年的时间已经基本形成具有特色的生产过程控制方法和生产成本控制方法。
公司奋斗目标：
要打造专业可靠的新能源汽车线束开发和生产团队,成为新能源汽车客户的首选品牌之一。
在生产设备方面我们立足于高起点，着力于提高产品稳定度和一致性,持续引进先进的线束生产制造设备和测试设备。
如：
自动电脑切线机
半自动剥皮压接机
高低温交变恒湿实验箱
端子断面分析仪
同时，公司非常注重人员的技能与素质的不断提高，开展大量的各方各面的专业培训，鼓励员工自主学习，自我提高，创造良好的学习氛围，广尚的员工与公司一起成长，尽最大努力服务客户，想客户之所想，解客户之所急，携手共创美好的明天。
企业名称：
广尚汽车科技（上海）有限公司
企业地址：
上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J116室；
合肥市肥东经济开发区永川电气工业园3号楼3层
企业电话：
（0551）67889970
5
传真：
（0551）67889971
邮政编码：
231600
组织机构
职责：
总经理：
1.负责公司的总体运作，包括各部门的管理、指挥、督导，保证公司经营目标的实现；
2.主持召开公司管理评审会议；
3.负责质量方针、目标的审批与督导实现；
4.公司制定的质量手册、程序文件等文件的核准；
5.公司对外的各项合约的核准；
6.决定公司的组织体制，任命公司的中高级管理人员的人选（包括公司的管理者代表）；
7.对公司质量体系的运作提供适宜的资源，保证质量管理体系的有效运行。
副总经理：
1.负责分管公司生产、品质、项目开发，包括上述部门的管理、指挥、督导，保证上述部门运营目标的实现；
2.协助总经理召开公司管理评审会议；
3.负责质量方针、目标的审核与督导；
4.公司制定的质量手册、程序文件等文件的审核；
5.协助决定组织体制，推荐公司的中高级管理人员的人选；
6.协助总经理对质量体系的运作提供适宜的资源，保证质量管理体系的有效运行。
GS-QM.01
6
品质部：
1．参与制定公司经营计划；
2.负责质量总体策划；
2．负责质量管理体系的总体策划、建立、实施和维护；
3．组织制定质量目标并组织实施以保证质量目标的完成；
4．负责监督和组织实施产品检验和实验室的管理；
5．负责不合格品的控制；
6．对产品实现过程进行控制，确保其符合要求；
7．负责收集、汇总有关信息，掌握质量动态，及时处理相关质量问题；
8．负责督促和实施检测设备计量管理和测量系统分析；
9．实施供应商质量管理；
10．参与项目开发、质量成本管理和过程能力研究工作；
11．负责质量管理体系的内部审核工作；
12．协助管理评审；
13．负责各项质量工作计划和质量改进计划的推动、督促和检查；
14．负责就有关质量问题与顾客和供应商进行沟通联系；
15．统一管理公司的计量器具。
项目开发部：
1.参与制定公司经营计划；
2.负责新产品的设计开发；
3.负责新产品开发的项目管理；
4.负责新产品手工样件的试制；
5.负责持续降低产品的设计成本；
6.负责产品设计的持续改进；
7.负责公司产品的过程设计。
生产部：
2.根据公司经营目标和销售计划制定年度、月度生产计划；
3.负责组织安排生产；
4.负责管理公司生产现场；
5.负责控制和降低制造成本；
6.负责控制生产质量；
7.负责非标准设备、工程方面的采购及合同的签订；
8.负责管理生产设备；
9.负责安全生产的管理；
10.负责生产过程的统计；
11.负责核算生产人员的工资；
XX-QM.014
7
12负责部分工装设备的制造；
13.负责公司的生产发展规划；
商务部：
2.负责公司的市场开发；
3.负责公司产品的销售、售后服务及信息反馈；
4.参与制定公司的年度经营计划，制定公司年、月度销售计划；
5.负责与顾客沟通；
6.行使顾客代表的职责
7.负责处理顾客的投诉；
8.负责销售账务的处理及货款回笼；
9.负责销售报表的编制及销售市场分析；
10.负责生产材料、非生产材料、标准设备的采购及合同的签订；
11.负责编制生产材料采购计划；
12.负责供应商开发及管理，主持供应商业绩评价；
13.负责公司采购物资的付款；
14.负责处理公司库存呆滞件；
15.负责控制库存周转率；
16.负责公司原材料、成品、辅助材料、备品备件库的管理；
17.负责编制物料需求计划；
18.负责产品销售的交付；
19.负责公司物资的运输；
20.负责运输工具的管理。
综合部：
2.参与制定人力资源战略规划，为人事决策提供建议和信息支持；
3.制定公司人事管理制度并监督执行；
4.根据公司经营目标，制定人员招聘计划并组织实施；
5.建立有效的绩效管理体系并组织实施；
6.组织人员能力评价工作，建立薪酬、激励体系并组织实施；
7.编制公司培训计划，组织安排培训工作，对培训结果的有效性进行评估；
8.组织实施公司劳务合同的签订；
9.办理公司员工的社会保障福利工作；
10.维护员工关系，负责各部门间的协调工作；
11.负责管理公司的综合后勤工作；
12.负责管理公司员工的人事资料；
8
13.负责管理公司的计算机系统；
14.负责管理文控中心。
财务部：
1.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
2.负责制定公司财务、会计核算等财务管理制度。
建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关内控制度，督促各项制度的实施执行；
3.服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；
4.负责公司产品成本的核算工作，制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用，制定符合公司特点和管理要求的核算方法，组织推行公司内部成本中心经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
5.负责编写财务分析及经济活动分析报告。
会同商务部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。
同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
6.参加各类经营会议，参与公司重大投资和生产经营决策；
7.办理固定资产及专项基金的管理。
会同商务部、技术部门、人力资源等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
8.负责流动资金的管理。
会同商务部、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。
同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
9.负责对公司低值易耗品盘点核对。
会同综合部等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。
10.负责公司资金缴、拨、按时上交税款。
办理现金收支和银行结算业务。
及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
11.负责公司财务审计和会计稽核工作。
加强会计监督和审计监督，规范会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
12.负责进销物资货款把关。
对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还须经总经理审批签字同意，方可支付。
9
管理者代表任命书
为了贯彻执行ISO/TS16949:
2009规范的要求，加强对质量管理体系运作的领导，提高工作的有效性，特任命xxx为广尚公司管理者代表，其职责和权限是：
a．对质量管理体系进行策划，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b．向总经理报告质量管理体系的运行情况、业绩和改进的需求；
c．确保在企业内部组织宣传教育，增强职工满足顾客要求意识的形成；
d．与质量管理体系有关事宜的对外联络。
XX
201X年06月01日
顾客代表任命书
为了确保顾客的相关利益得到保证,达成顾客满意，兹任命XXX任顾客代表。
其具有以下权责：
代表顾客和公司相关人员和部门进行沟通,确保顾客的需求得到考虑,包括选择特殊特性,确定相关质量目标和相关培训,制定和实施相关纠正和预防措施等。
XX
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质量方针
公司质量方针：
以产品为导向，引领行业趋势，以质量为根本，争创一流品牌。
其含义是：
公司依存于顾客，实现顾客满意是公司努力的方向；
公司只有充分识别顾客当前和未来的需求并通过有效的运作使其得到满足，并争取超越其期望，才能最终赢得顾客、赢得市场；
公司员工应自觉主动、最大限度地在产品形成的全过程减少差错的发生，并建立起快速反应机制，采取有效措施持续地实现质量改进，逐步向顾客提供比竞争对手更为理想以至于“零缺陷”的产品，只有这样才能最终达到顾客满意。
质量目标
依据公司质量方针,制定质量目标。
a．一次交检合格率：
99％（2017年），五年内每年递增0.05%；
b．产品准时交货率100％；
c．零公里退货率：
350PPM（2017年），五年内每年递减50PPM；
d．顾客满意度82%（2017年），五年内每年递增2%。
在以下其他方面也须制定目标：
·
年度销售目标
增长预测
财务成本
新产品开发
投资目标
人力资源
质量目标及其上述方面具体指标可随公司年度经营计划每年度下发。
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第1章范围
1.1总则
本手册规定了公司的质量管理体系要求，对公司质量管理体系的方针做了阐述，并对
相应的质量管理体系的结构和运作进行了描述，是公司质量管理体系的纲领性文件。
通过其有效运行，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客、员工及相关方满意，符合质量法律法规要求。
1.2应用
本公司质量管理体系包括ISO/TS16949：
2009规定的除产品设计和开发以外的全部要求。
本手册所覆盖的产品为：
汽车线束总成。
本手册应用于本公司从事汽车线束总成过程的设计开发、生产制造和服务的所有人员、场所和过程。
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第2章引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。
对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。
但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T19000-2008idtISO9000:
2008质量管理体系基础和术语
GB/T19001-2008idtISO9001:
2008质量管理体系要求
ISO/TS16949:
2009质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:
2008的特殊要求
第3章术语、定义
本质量管理手册引用GB/T19000-2008idtISO9000:
2008《质量管理体系基础和术语》、ISO/TS16949：
2009《质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：
2008的特殊要求》所规定的概念和术语定义。
第4章质量管理体系策划及其结果
4.1策划：
⏹策划时机：
以下时机需进行质量管理体系策划
1）按照质量管理体系标准须建立和改进质量管理体系；
2）组织的质量方针、目标和组织机构发生重大变化；
3）组织的资源配置、质量管理体系状况发生重大变化；
4）现有体系文件未能覆盖的特殊事项；
5）针对具体的产品、项目和合同进行质量策划，并形成质量计划。
⏹策划内容：
1）策划并决定需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出活动，并作出相应规定；
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2）识别并实现质量目标所需的资源配置；
3）对质量目标实现情况进行检查、评审，寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；
4）策划的结果（包括变更）应形成文件并与其他质量管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容，应保持质量管理体系的完整性。
4.2策划结果：
⏹过程定义：
过程是向过程的顾客（内部的和外部的）提供产品或服务的增值活动迭加而成的链。
在本公司质量管理体系中，将过程分为：
顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）；
顾客导向过程（COP）是指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
支持过程（SP）是指与顾客导向过程相关联的支持或管理过程。
⏹过程识别：
根据ISO/TS16949:
2009要求以及顾客特殊要求与公司质量管理体系的实际状况，识别出顾客导向过程（COP）六个：
C1投标或报价
C2顾客要求识别及评审
C3过程设计开发
C4产品生产
C5产品交付
C6顾客服务
具体参见“顾客过程与条款对照表”（见附录A）；
支持过程（SP）共23个：
具体参见“支持过程与条款对照表”（见附录B）。
⏹过程关联图:
建立了“过程关联图”（见附录C），以描述过程之间的接口和相互关系。
⏹过程矩阵图：
建立了“过程矩阵图”，以描述顾客导向过程（COP）与支持过程（SP）的对
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应关系；
顾客导向过程COP
C1投标或报价
C2顾客要求识别及评审
C3过程设计开发
C4产品生产
C5产品交付
支
持
过
程
SP
S1文件控制
×
S2记录控制
S3IT管理
S4经营计划管理
S5沟通管理
S6设施管理
S7人力资源管理
S7.1员工培训
S7.2员工激励
S7.3员工满意度
调查
S8采购管理
S9供应商管理
S10设备/工装管理
S11监视与测量装置管理
S12标识和可追溯性管理
S13搬运/存储/防护
S14现场管理
S15制造过程的监视和测量
S16产品的监视和测量（*）
S17数据分析/应用
S18顾客满意度监控
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S19内部审核管理
S20管理评审
S21不合格管理
S22纠正和预防措施
S23持续改进
备注：
1、×
表示顾客导向过程与支持过程有联系；
2、带“*”的过程表示该过程有外包活动。
⏹体系文件：
针对识别的过程，建立相关程序文件及支持文件，形成了“过程与体系文件对照表”（见附录D），以指导所有过程的运作；
⏹过程指标：
针对每一个过程，建立过程指标，并且明确指标的计算方式、监控频率、监控部门，形成过程指标监控职责表（见附录E）。
第5章质量管理体系过程描述
5.1顾客导向过程（COP）
5.1.1“投标或报价”过程（代号：
C1）
⏹过程输入：
⏹过程输出：
✓顾客信息
✓报价通知及报价资料
✓报价单或标书
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⏹过程描述：
本过程规定了向顾客投标或报价处理的管理要求。
暂无
⏹过程文件：
✓投标或报价流程及规定
5.1.2“顾客要求识别与评审”过程（代号：
C2）
✓顾客要求
✓图纸，规范，标准等
✓评审记录
✓往来沟通资料备案
本过程规定了接受顾客信息，进行顾客要求识别与评审及合同变更处理的管理要求。
本过程包含了：
顾客要求识别
已指明或未指明产品的要求、法律法规要求，识别顾客特殊特性及有关交付和对交付后活动的要求；
顾客要求评审
对识别出的顾客要求或变更的顾客要求进行评审，以确保有能力达到要求。
✓评审及时率
顾客要求识别及评审管理程序
5.1.3“过程的设计开发”过程（代号：
C3）
xxAutomotiv
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