年产500吨生态有机干茶叶加工厂项目建议书40文档格式.docx
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公司创建目的为利用华曦集团生态畜牧业技术和
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管理、品牌、市场优势和大自然园林绿化公司种植优势，开发生态农牧产品。
1、公司股东华曦集团基本情况
昆明华曦牧业集团有限公司创建于1992年，在各级党委、政府的关心支持下，已发展成为集种植、养殖、加工、配送、销售为一体的云南省最大的土鸡、土鸡蛋专业化集团公司。
公司在云南有种植、养殖、屠宰加工、科技研发及推广、培训基地2210亩，扶持带动种养殖户5000多户，生态特色居全国首位，蛋鸡规模居全国前5位，产品遍及昆明及云南省各专州县、贵州、广州、深圳、珠海、上海、香港等地，已开设32家专卖店和联锁店。
公司下设有云南老老家生态食品有限公司、昆明老老家经贸有限公司、昆明华曦饲料有限公司、昆明华曦生态餐饮管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州华曦生态牧业有限公司，还建成年单班屠宰加工500万只鸡、年加工10万吨饲料加工厂。
公司获得无公害食品证书2个，绿色食品证书6个，鸡蛋欧盟有机食品证书1个（蛋类产品中国唯一）、鸡蛋中国有机食品证书1个（蛋类产品云南省唯一），ISO9001:
2000质量管理体系证书1个，云南省无公害蛋鸡地方标准1项，国内领先科技成果2项，云南省著名商标2个，云南名牌产品1个，农博会优质金奖1个，鸡蛋、松花鸡蛋云南省第一家取得出口卫生注册证，牛干巴、蛋制品企业云南省第一家取得QS生产许可证，3个养殖场通过出口基地备案。
公司为国家级扶贫龙头企业，农业部农产品加工创新型机构和云南省、昆明市、官渡区三级政府的农业产业化重点龙头企业，云南省和
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昆明市科技创新型企业，昆明市应急鸡肉、鸡蛋供应单位，华曦技术
中心升级为云南省和昆明市技术中心。
2、公司股东大自然园林绿化公司基本情况
黔西南州大自然园林绿化有限责任公司是集园林规划设计、园林施工、园林后期管护及苗木培育、移植和销售等于一体的综合型企业。
公司实力雄厚，设计理念新颖，各种设施齐备、技术先进。
拥有园林设计师、工程师、园艺师及各相关专业高级人才共20多名，且结构搭配合理。
结合贵州省黔西南州的经济发展趋势，现大自然公司又与西南林学院合作。
这样，有了西南林学院的有关专家、教授以及相关高级规划师的亲自参与和指导，大自然的业务水平又上了一个台阶，可以说是如虎添翼。
为此，现大自然公司的业务新增加了林业调查规划设计、旅游规划设计、建筑设计等专业项目。
大自然公司“以诚信服务为宗旨、以专业化服务为标准、以促进产业化发展为方向”。
自成立以来，勤奋耕耘，先后出色的营造了别墅花园、兴义市医院、惠实家园、嘉禾园、贞丰民族中学、北盘江政府、桔山政府职工宿舍区、桔山生态园水景园、贵州交通技术学院、西林广场、南村枫林小区、兴仁法院等几十项赏心悦目的园林景观工程的设计和施工，赢得了业主及社会各界人士的好评。
大自然真诚希望:
通过公司的努力，使人们的生活和工作环境更加温馨、美丽，达到人与自然的和谐统一，真正置身于大自然中～
三、投资必要性分析
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1、黔西南州和兴义市党委、政府非常重视茶叶产业化，2007年12月提出了围绕基地、加工、市场等产业化的关键环节，突出重点，全面实施“4821工程”，即:
改造4万亩低产茶园，新建8万亩生态高效良种茶园，兴办20家标准化名茶加工厂（车间），建设一个能代表黔西南州茶叶水平的茗品茶叶交易市场，提升我州茶业产业化水平。
2、黔西南州华曦生态牧业有限公司3年内将建成4000亩有机茶园，并以此为基础带动16000亩农户茶园，茶叶加工成为茶叶产业化必须突破的瓶颈，加工和市场、品牌必须先行启动。
四、市场分析
1、华曦集团通过16年的发展，产品在昆明有400多个销售网点，在专州县有代理商，遍及广州、深圳、珠海、北京、上海，连接省内外市场和东南亚市场，有几百家专卖店和加盟店，项目开发的有机茶可直接进入华曦集团现有的网络。
2、华曦鸡蛋已取得欧盟有机食品证书和中国有机食品证书，具备有机食品开发的管理经验和销售基础，华曦的有机食品品牌已得到消费者认可，华曦有机茶的品牌易于推广。
3、茶叶受自然资源限制，七舍镇白龙山是世界上具备优质茶叶生产条件为数不多的几个地方之一，可为加工厂提供优质鲜茶。
白龙山位于七舍镇革上办事处，年平均气温13.2?
，最高气温28?
，年降雨量1600mm，最高海拔2207.7米，为黔西南州最高峰。
项目实施区域海拔为1500—2000m之间，年降雨量1400—1600mm之间，最低气温-3?
，湿度80—90之间，雾天占全年约1/2。
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4、市场呼唤有机茶，回归自然，剔除农药
（1）茶叶市场概况
茶叶是我国历史悠久的传统饮料。
目前我国茶园总面积约1696万亩，居世界第一，我国茶叶总产量达67.6万吨，总产值近100亿元。
“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”，足以说明茶在人们日常生活中的地位。
然而，近年来，国内外普通茶叶市场均处于供大于求的状况，价格持续下跌，已经对茶产业的正常发展产生了不利影响。
更为严重的是:
作为世界上最主要的茶叶出口国之一，在加入世贸组织后，按说中国茶叶在国际市场上更应具有竞争力，可事实恰恰相反。
我国茶叶出口多次受阻，中国茶叶对欧盟的出口比有所下降近，从茶农、茶厂到茶叶进出口公司，都感受到了“绿色壁垒”的厉害。
有关人士指出，面对“绿色壁垒”，农残超标的茶叶将逐渐在市场中消失。
从国内看，茶叶农残超标频亮红灯的消息屡见报端:
天津市质量技术监督局对该市6个区县17家经销单位销售的，涉及安徽、浙江、福建、广西等地生产的20批次花茶、绿茶和乌龙茶（青茶）进行了监督抽查，结果显示不合格率为20,;
上海市市场抽样检测的茶叶合格率仅为66,，铅含量超过标准值一倍以上的龙井茶依然占到不合格龙井茶叶总量的56,。
据质量技术监督部门介绍，氰戊菊酯、甲氰菊酯和优乐得是当前我国茶叶超标排列前三位的农药。
从国外看，据欧盟茶叶委员会1997,1998年度对我国出口欧盟
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茶叶检测结果，我国茶叶农药检出量居各产茶国之首，且有相当一部分超过欧盟标准。
世界上最大的茶叶贸易商联合利华公司，以前每年从我国进口约500吨绿茶销往欧盟市场，现由于农残问题而转向从印度尼西亚进口;
我国产茶大省之一的湖南省，有一批茶叶出口欧盟，虽口感好、价格廉，却因农药残留量超标被退货。
茶叶农残超标问题是怎样出现的呢,有关专家认为:
一是茶叶受到重金属铅的污染。
茶叶本身的含铅量极微，主要是由于在加工和包装时直接与金属接触的原因造成;
二是茶叶种植中，喷洒不合格农药，而在喷药治虫后不到一周就采摘，或者是农药的超剂量使用，造成残留;
三是茶叶的加工、包装、贮藏不当。
特别是一些茶厂加工设备简陋、环境条件差，使干茶加工时吸附烟气中有害物质，而贮藏又不符合低温、干燥、避光、密闭的保鲜条件。
实际上，我国自1984年颁布《农药管理条例》之后，农药采用了登记制度，有18种农药经登记可以在茶树上使用，并制定了相关的安全使用标准，应该说，茶叶中农药使用步入了有序管理。
但是，由于从20世纪80年代开始，我国茶叶生产体制以茶农个体生产方式为主，因而在农药使用技术的推广和农药残留控制上出现了一定难度，一家一户分散生产、粗放管理，导致我国茶叶中农药残留超标又出现回升趋势。
而就是龙头企业在带动农户时也是松散型，没有紧密型的统一品种、统一标准、统一技术、统一用肥用药，因而难以杜绝一家一户滥用或者过量使用农药、添加剂等问题。
（2）健康消费、和谐农业催生有机茶
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从环保方面说，茶叶等级分3种，最好的是有机茶，完全不施农药，其次是绿色茶，再次是无公害茶。
历年来，我国政府采取的控制茶叶农药残留超标的方法是鼓励规模经营、品牌经营，使茶叶种植上规模，让茶叶朝品牌发展;
而在市场上建立严格的检测系统、质监部门查处或消费者监督等，这无疑对淘汰农残超标茶叶起到了辅助作用。
但是，要从根本上解决茶叶的农残问题，唯一的路子是发展有机茶。
有机茶为有机食品中的一个类别，它是一种按照有机农业的方法进行生产和加工，在其生产过程中，完全不使用任何人工合成化肥、农药、植物生长调节剂、化学食品添加剂、不使用转基因生物及其产物、不使用辐射技术等生产出的，在加工、包装、储运过程中不受化学品污染，并符合国际有机农业运动联合会（IFOAM）标准，经独立的认证机构OFDC（国家环境保护总局有机食品发展中心）认证，发给证书的一种无污染、纯天然卫生茶叶。
它在食品中的地位，就好比金字塔，底层是普通食品，第二层是无公害食品，第三层是绿色食品，塔尖为有机食品。
有机茶是完全意义上的一类真正源于自然、富营养、高品质的环保型安全食品。
如四川峨眉山有机茶，据农业部食品质量监督检测中心和中国农科院茶叶研究所检测，其含氨基酸为24.8,，茶多酚33.5,，硒0.15PPM，锌65PPM，铁174PPM;
农残检测结果均为“NO”（未检测出）。
发展有机茶，虽然有着很高的技术要求和极为“苛刻”的条件，
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但从保护环境、维护人类生存与健康、保护消费者利益、提高农产品市场竞争力、突破“绿色壁垒”、实现农业可持续发展等方面，都是一项有效措施，具有生态效益与产业经济“双赢”的重大意义。
大力发展有机茶叶，是21世纪茶产业发展的必然趋势，也是今后世界茶叶市场的潮流。
目前，有机茶在国际市场上销势甚好，价格普遍走高，
预计将来有机茶消费量将会占到全球茶叶销售总量的30,以上。
当然，对于茶农来说，有机茶的亩产量比普通茶叶约低20,，但是每667平方米（1亩）茶叶的成本却降低了200元左右，两者相抵，仍然很划算。
（3）有机茶市场潜力巨大
有机茶生产于80年代，始于斯里兰卡，随后在印度、肯尼亚等国家相继出现有机茶园和有机茶生产。
中国的有机茶生产始于90年代初，在90年代后期得到快速发展。
近几年来，在茶叶主产区的浙江、江西、安徽、福建、湖南、湖北、四川等省，先后有50多个县（市）进行了有机茶开发，建立有机茶基地两万多亩，有30多个茶叶生产或贸易单位获得有机茶颁证，还有一大批茶叶基地正在实行有机转换，申请有机颁证。
1998年，我国有机茶生产量和出口量达500余吨，1999年1000余吨，2000年2000余吨，呈几何级数增长趋势。
产品主要出口美国、日本、德国、荷兰等国家。
如湖南省石门县白云山林场生产的“白云银毫”获得国际市场通行证———OFDC国际认证，2001年3月被确定为国家级有机茶生产基地，产
品出口欧盟备受青睐。
然而，相对来说，我国有机茶规模还小，开发潜力十分巨大。
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怎样加大有机茶的开发力度呢,有关专家指出，首先需要转变观念，充分认识到“绿色壁垒”的厉害，21世纪人们的消费需求将首选富营养、好口味、环保型的有机食品;
其次，需要有关市、县的政府部门大力组织和规划，积极对茶农进行引导和扶持，通过对有机茶的开发，带动当地在茶叶生产中全面使用有机肥、生物防治病虫害等无公害生产;
第三，大力普及有机茶生产技术，从种植、采摘、运输、加工、包装、销售过程中，综合采用植物生态学、生物学、物理学和茶叶无公害栽培学等先进技术替代常规应用技术。
对茶叶生产企业，特别要改进生产工艺，推行“绿色营销”;
第四，逐步实行用工业化方式组织茶叶生产经营，按照专业化、协作化、联合化、集中化、企业化的要求，把土地、劳动力、资金、技术、管理、销售等生产要素组织起来，彻底改变一家一户的小生产方式，使之融入社会化大生产。
只有这样，才能加快我国有机茶发展速度，才能真正跨越壁垒，走向世界。
五、生产、建设条件分析
1、项目开发地白龙山草场占地5000亩，水、电、路已通，具备建立有机茶叶加工厂的条件。
2、管理、技术及市场、品牌条件
（1）华曦集团具备有机食品生产、销售的基础，其品牌和知识产权
无偿提供给项目使用。
（2）项目承担单位黔西南州华曦生态牧业有限公司有茶园种苗圃和商品茶园，同时以公司，农户的方式组织农户种茶，保障加工厂
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有优质的鲜叶来源。
（3）华曦集团鸡蛋已取得出口基地备案证，为茶叶市场的开发打下了较好基础。
（4）华曦技术中心已升级为云南省和昆明市技术中心，可为项目茶叶加工提供技术指导和服务。
（5）茶叶产业化受到黔西南州和兴义市党委和政府重视，为朝阳产业和资源型产业，发展前景良好。
六、建设方案设计
（一）项目进度安排
1、从2008年6月开始筹建，到12月份初步建成。
2、2009年生产干茶叶50吨，以后逐年提高产量，到2011年达到满负荷生产。
（二）技术路线及技术规程
根据有机茶生产要求，其加工厂房建设及卫生条件、加工机具的选择从以下方面来管理:
1、有机茶加工厂应挨靠没有现实和潜在污染源的地方，必须远离工业区，避开有三废排放的企业、垃圾场、畜牧场等，厂址周边生态和环境
条件良好;
2、厂区规划合理，有良好的排水系统，周边空地尽可能多种树木花草，避免尘土飞扬;
3、加工厂通风、排气良好，空气保持清新，配有纱窗和纱门;
4、厂内配备消毒设备，且使用易清洗、不透水、不积垢的材料
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建造，同时，备有流动自来水;
5、厂内设立相应的洗手、更衣、洗涤等符加标准设施;
6、要求生产人员身体体健康，无任何传染病，工作时穿戴专用服装，工作前先洗手;
7、有机茶加工原料，必须采自国家认证机关颁证的有机茶园，单独采制，单独付制，决不允许与一般茶园的鲜叶相混合。
加工厂可采用砖木结构，配有纱窗，瓷砖地面，石灰粉刷墙面，杀青车间、摊青车间、理条车间、生活区、办公区和茶叶加工区实行有效分离，不会对茶叶加工造成污染。
有机茶鲜叶质量，与常规茶叶相同，从嫩度、匀度、净度和新鲜度四方面来抓，有机茶在净度方面要求很严，凡含有非茶类杂物的均视为不合格品;
有机茶鲜叶的验收，首先要检查的是鲜叶的来源，是否来自认证的基地，同时检查匀净度、新鲜度，验收合格后及时运至加工厂，鲜叶运输必须采用牢固、清洁、无异气味，无污染的工具，不得与有毒、有害、有异味和易污染的物品混装、混运，装运过程切忌紧压、日晒、雨淋，避免鲜叶升温而影响产品质量。
有机茶加工工艺，依据茶类而不同，有机茶加工过程禁止使用任何人工合成的食物添加剂、维生素和其他添加剂;
无论是绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶和白茶，都要求工艺合理，确保产品质量。
8、有机茶的包装、运输和保管（仓库和设施）
1）必须建立有机茶专用仓库，仓库卫生条件必须符合有机茶标准，并有明显的标识;
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2）必须使用无毒的包装材料;
3）茶叶内包装用铝箔袋封装，再装入铁听或纸听，然后装在纸制的外包装盒内，外用收缩膜封装，简易包装一般用铝箔袋装，外用大纸箱装，以免茶叶受污染和造成断碎，外包装必须牢固，有防雨防曝晒的设施;
4）一时没有销售的茶叶可以在专用仓库贮藏;
5）有机茶的运输工具必须清洁卫生，干燥，无异味。
严禁与有毒、有害、有异味和易污染的物品混装、混运;
6）运输和销售过程中，有机茶与其它茶必须有明显的标识区别，以免混淆。
七、申请补助资金的支持环节
本项目一期资金以自筹和银行贷款为主，建设投资195.68万元、铺底流动资金175万元、有机认证及品牌建设30万元共计400.68万元一次性投入。
一期项目资金由黔西南州华曦生态牧业有限公司自筹200.68万元，申请银行贷款150万元，申请黔西南州及兴义市茶叶产业化专项资金扶持
50万元。
专项资金用于有机基地认证及品牌建设15万元，茶叶加工厂建设扶持35万元。
随着产量增加而追加的流动资金1309万元在2009年投入300万元，2010年投入509万元，2011年投入500万元。
追加资金计划进一步申请银行贷款和股东追加、项目利润滚动投入。
八、项目投资估算
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（一）项目总投资估算表
年产500吨生态有机干茶叶加工厂投资估算
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（二）单项投资情况
九、主要财务指标分析
（一）销售收入
加工厂满负荷运转后，年产有机干茶叶500吨，实现年销售收入5075万元至7000万元。
（二）利润
加工厂满负荷运转后，公司有机茶销售利润年可达到617.88万元。
（三）税金
加工厂满负荷运转后，有机茶可得到较大拓展，年可上缴税金205.96万元。
（四）投资利润率
加工厂满负荷运转后，投资利税率48.19,，投资利润率36.14,，
投资收益率86.03,，盈亏平衡点10.01,。
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（五）其它财务指标
项目可解决30个当地农村剩余劳动力的转移就业，实现就业收入36
万元，示范带动茶农800户，茶农增收1800万元。
项目建成后，可以加
工为支撑带动七舍镇茶叶产业化发展。
1、项目主要经济指标表
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2、项目销售收入估算表
年产500吨生态有机干茶叶加工厂销售收入估算
万元
3、现金流量表
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4、年成本费用估算表
年产500吨生态有机干茶叶加工厂成本费用估算
5、敏感性分析表
敏感性分析表
从敏感性分析看，茶叶为资源型产品和世界性饮料，产品价格对项目影响最大，其次为经营成本，再次为建设投资。
因此，项目应注重特色、品质、食品安全和原料基地建设，注意品牌和市场开拓，提升价格，扩大销量，控制经营成本，积极筹措资金。
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6、盈亏平衡分析
项目盈亏平衡点为10.01,，即年产干茶叶50吨时，项目实现保本要销售收入700万元;
茶叶加工厂可保本。
6、盈亏平衡图
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0.2
0.40.60.8
1.0生产负荷
盈亏平衡图
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7、敏感性分析图
敏感性分析图
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十、效益分析
（一）示范带动作用
项目建后将成为贵州省有机茶加工的示范样板，转移当地农村剩余劳动力30人，带动茶农800户，以加工为支撑，以市场和品牌为龙头带动农户增收1800万元，满负荷运转后为国家增税约206万元。
（二）促进农民增收
项目可带动七舍镇茶叶种植业的发展，逐步把茶产业发展成七舍镇的支柱产业之一。
（三）公共服务覆盖范围
项目在七舍镇建设茶叶加工厂，以公司茶园和农户茶园为原料基地，形成从土地到餐桌的有机茶叶全程食品安全体系，逐步形成新义市茶叶名牌产业。
（四）生态环境影响
项目的有机茶叶产品强调限制或不使用农药、化肥，强调土地自然力的生态恢复。
项目通过加工厂制定标准和下达订单，公司基地和农户按有机茶园建设推进现代农业和新农村建设发展，按照出口标准来建立种植生产技术体系，实现经济社会和生态环境资源友好协调发展。
十一、结论
项目的开发适应了国际生态、健康、安全食品发展潮流，符合新义市、黔西南州、贵州省茶叶产业化发展的政策要求，有利于以加工为支撑提升贵州有机茶叶的品牌，有利于以出口拉动贵州生态茶叶在
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国内的市场、品牌、销量影响力。
本项目有较好的生产技术体系，市场营销环节有依托基础。
可依托华曦集团的不断发展壮大的技术、市场、品牌和物流配送能力，建立新义市生态特色有机茶叶的产业可持续良性发展体系。
项目有良好的鲜茶叶原料基地基础，有完善的省内外市场、网络、品牌及配送体系基础，具备把贵州新义特色有机茶品牌做精、做大、做强的基础，发挥新义市生态资源和劳动力成本低廉优势，创绿色、生态、有机品牌，符合产业政策扶持要求。
项目建设条件已基本落实，技术路线可行，建设方案设计合理，主打贵州兴义生态特色，有较强的市场竞争力和良好的市场前景，农户示范作用和带动作用较强，经济、生态、社会效益较好，恳请给予茶叶产业化专项资金支持为谢。
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