质量指标考核制度Word文档下载推荐.docx

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无奖金者扣罚工资。

2.3.2对屡次提出警告，屡次卫生不合格的单位，扣该部门负责人50元，态度不端正者加倍处罚。

2.3.3通过卫生检查，年终进行综合评比，全年卫生合格单位给予表彰奖励。

2.3.4室内无蝇、鼠危害，如发现一处，扣罚该室负责人10元，发现两处扣罚20元，依次类推。

2.3.5门窗上的玻璃要保持干净，窗台上无杂物、无死苍蝇，地上无烟蒂、痰渍。

如发现一次扣该室内负责人20元，态度不端正者加倍处罚。

2.3.6产品按标准包装，如发现缺斤少两一次，扣全车间当月奖金的10元，两次扣20元，依次类推。

2.3.7原料不能有潮湿霉变现象，产品中不能混有其它杂质，一经发现按成本价加罚金处罚。

2.3.8违反操作工艺及生产制度的，一经发现，处50元以上罚款，无奖金者按比例扣罚当月工资。

2.3.9如因个人因素玩忽职守，故意造成产品质量损失的，一经发现，加倍处罚，直至扣罚该月全部工资和奖金。

2.3.10在安全检查中发现隐患，不及时整改，又不采取措施，处单位负责人50元，情节严重的，加倍处罚。

2.3.11工作中不负责任，致使本车间、本部室公物丢失对单位负责人处罚50元，直至扣至扣回全部财产损失，同时处罚当班人员和警卫人员。

2.3.12工作中玩忽职守，导致工伤、中毒、车祸、火灾等事故的，根据情节轻重酌情解决，轻者罚款100元，重者给予重罚。

2.3.13无理取闹，扰乱工作秩序，罚当事人每人20元，罚单位领导10元。

文件管理制度

　　1、目的

　　对文件进行管理和控制，确保各相关部门使用文件为有效版本。

2、范围

适用于文件进行管理和控制。

3、职责

生产科负责文件的编制、使用和保管；

经理负责审核。

4、文件的标识

文件在正式发布实施前均应进行标识，文件标识包括文件编号和版本。

4.1文件编号

程序文件CX--章节号—XX

作业指导书等ZY—章节号--XX为文件编号

质量记录JL

4.2版本：

表示文件发行的版次，使用英文字母排列，即第一版本为：

A,第二版本为：

B，依此类推。

5、文件的编写、审核、批准。

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。

6、文件的发放

文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》，应确保文件使用和各部门都得到适用文件的有效版本。

7、文件的更改和现行修订状态的控制，文件需要更改时，填写《文件更改审批单》，由相关人员进行更改。

如果指定其它人员修改时，应提供相应的背景资料。

8、文件的保存：

必须存放在干燥通风、安全的地方。

9、任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。

10、文件的作废与销毁，所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。

11、文件的受控状况

◆文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件由质管科及时更新，非受控文件仅做参考使用，质管科不负责更新工作。

◆质管科编制《受控文件清单》，所有受控文件必须在该文件封面盖“受控”印章，表明受控状态。

12、外来文件的控制，收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效；

质管科负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国际标准及法律、法规等最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件应填入《受控文件清单》。

13、记录是一种特殊的文件，质量记录应进行编码，便于检索，做好贮存、防护，规定保存期限、借用、处置手续等。

记录应清晰、整洁、便于识别。

14、文件保管人员更换时，必须办妥交接手续，并当面交接清楚。

车间管理制度

1、加强法律法规知识的学习与宣传，使生产员工学法、懂法，提高员工食品质量安全意识和人员素质。

2、加强操作人员的健康检查，对从业人员建立健康档案，每年体检一次，取得健康合格证后，方可上岗。

3、个人卫生要做到勤洗手、剪指甲、洗澡、换衣服，不化妆，不戴首饰。

4、按规定着装，穿必要的工作服、工作靴，戴工作帽。

5、车间内要有防虫蚊、苍蝇、老鼠、污染的措施。

6、车间门窗要严，要保持墙壁、地面、玻璃干净，室内要保持清洁、无灰尘、垃圾及杂物。

7、严禁在室内有各种妨碍卫生的行为，不准吸烟、吐痰，更不准大小便。

8、检查使用的设备、工作器具，进行必要的清洗、消毒。

9、坚持文明生产，工器具摆列井然有序，车间内要经常清扫地面残物。

10、车间内要安全生产，防止火灾、爆炸和任何不安全隐患。

11、严禁在车间大声喧哗、嬉戏、吵闹、追逐等；

不准带零食进入车间；

12、要爱惜车间的公共财物，不得故意损坏重要财物或破坏机器设备等；

13、上班时间不准擅自离岗，无故旷工、迟到或早退；

14、上班时间不准看小说、杂志等，不准听收音机、随身听等；

15、员工要服从车间主任的工作安排和工作指挥；

原材料验收规范

1仓库对进公司原料品种、数量、规格、等级、进货单位、依据标准、标签、产品外观、出公司合格证或检验记录等项目进行验收，并记录在原材料验收记录中，产品验收合格后方可入库。

2原辅料验收：

2.1所用的原辅材料要符合国家有关标准要求。

原料苏籽、芝麻均为国内农户收购，入库前进行检测。

原料要符合GB/T11761-2006的规定。

生产用水要符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的规定。

2.2包装袋：

我公司应从专门公司家购买包装袋，并与公司方签定合同。

公司方应提供营业执照、产品标准、产品检验报告和QS证书复印件，每次进货应对产品合格证及其它信息进行验收，每批进货应对产品外观及标识进行验收，定期找公司方提供检验报告。

质管部日常管理制度

1目的

为规范质管部的管理,提高员工的工作效率,特制定此制度.

2适用范围

本程序适用于质管科的日常管理工作.

3职责

质管部主管负责制定此制度,质控员、化验员负责执行,质管科主管负责考核。

4程序

4.1凡本部门所属人员必须严格遵守我公司的各项管理制度.

4.2不得无故迟到、早退、旷工。

4.3上班期间,要穿工作服,禁止抽烟、吃零食和做其他影响工作环境、产品质量、他人工作的事情。

严禁扎堆聊天和干其他与工作无关的私事。

4.4严格按照技术标准、检验标准、检验规范进行各项检验工作，严禁私自更改技术工艺和检验标准、检验规范。

4.5熟练掌握各个品种的整个生产过程，严把各个关键、特殊环节，不放松一般过程，一旦发现不合格产品或不符合操作规程的现象，要立即予以指出或制止，必要时应立即向生产科和质管部汇报，以寻求妥善解决。

直到异常现象排除。

4.6过程质控员对当班产品质量有相关责任，如无特殊情况不得离开生产现场。

4.7及时、准确、真实、完整地填写好检验报告单并上报有关部门负责人，严禁弄虚作假，对存档部分要交专人妥善保管，不得私自撕毁。

4.8严格按照有关技术标准对各种原辅材料、半成品、成品进行客观公正的判断，并将结果及时上报，对检验后的物品必须进行明确的标识，标识分合格、不合格、待检。

4.9对不符合操作规程的人员耐心讲解，不得与车间员工发生冲突，遇到不能解决的问题，要及时上报，以寻求妥善解决。

4.10积极学习，虚心请教，尽快地提高自己的业务水平和技能。

4.11妥善保管好检验仪器设备，并做好使用维护记录。

质管部保管好有关检验记录及检验、计量仪器周检记录。

4.12未经同意，严禁私自领用专用器具、原辅材料、半成品、成品。

如需领用须经有关负责人签字同意后凭《领料单》领用。

4.13需要请假者，需写出请假条并经主管负责人同意后方可休假，严禁口头请假或事后请假的现象。

4.14认真、仔细做好每天的交接班记录并在顺利移交后才能下班。

5相关内容

5.1以上几个方面希望本部门所有人员严格遵守执行,如有与我公司有关制度相抵触之处,以我公司制度为准。

5.2本制度实施后将作为对部门人员月度考核的标准之一。

5.3本制度自下发之日起开始试行。

原辅材料和包装材料采购管理制度

为促进业务正常开展，合理使用原辅材料，提高经营效率特制定此制度。

适用于我公司对外采购原辅材料、包装材料。

生产科有实施本项规定的责任。

4采购业务的原则

生产部应采取“质量优先、价格优先、符合相关标准”的原则。

另外尚需遵循如下原则：

4.1制定与整个采购业务有关的年、月计划，并针对实施结果进行评价、采取必要的处理措施。

4.2相关部门保持密切合作，以有组织的方式提供信息，来达到业务的协调。

4.3除了设法开发选择交易公司商之外，须致力于确立公正的交易关系与相互信任。

4.4原辅材料、包装材料和零部件等采购以一个品种两到三家供应公司商为原则。

4.5各种原辅材料、包装材料等的采购以同生产者直接交易为原则。

5采购计划的制定

生产部应依据年度、月度的生产计划制定年度及月度采购计划。

6市场调查

生产部应针对我公司所使用的原辅材料、包装材料及相关用品等进行市场调查，以确实掌握市场的品质动向、价格变动等信息。

7交易公司商的选择

生产部为确保有信用的交易公司商并稳定的交易，必须取得相关部门的协助，进行必要的调查以选定优良的公司商。

8合同的签订

　　生产部为使与公司商之间双方有关交易的权利、义务明确，原则上在交易前与公司商商定交易合同。

9定购

9.1生产部须依据订单进行采购工作。

9.2生产部依据前项，取得主管领导的认可后，发出订单。

10合同的变更、取消

如采购契约发生变更，须尽早设法取得公司商的认可，变更订单内容。

11交期管理

生产部需对公司商采取必要的措施，使其在指定的期限内交货。

12验收

12.1进货检查：

采购产品必经不同方式的检验，合格后方可使用。

12.2验收处理：

交货应依据规定的程序进行验收处理。

12.3不合格的处理

生产部对于检查不合格的进公司货品或付款后发现的不良品，应迅速采取适当的处置。

对于影响产品质量的不合格的原料必须退货，对于不合格包装材料在不影响产品质量的情况可以让步接收。

原料仓库管理制度

为规范原料仓库的管理，特制定此制度。

本制度适用于生产科所属原料仓库的管理。

生产科主任负责制定此制度，仓库保管员负责具体执行。

4.1熟知我公司各产品所需的原材物料品种、规格、型号及配套使用的辅助材料。

4.2原辅材料、包装材料采购入库、按送货（入库）单数量与实物认真清点，质管科现场检验合格的在送货（入库）单上签字标注实收数量。

现场不能检验的在送货（入库）单签字并标注实收数量及“待检”字样，根据质管科出具的结论为“合格”、“可用”或“试用”的，办理入库手续并标明供应商单位、采购人。

4.3原辅材料、包装材料领用出库，凭相关部门开具的《领料单》出库，必须有领料人、部门负责人签字方可出库，严防虚假冒领。

出库的原材物料按领料数量清点准确无误，所出库的原辅材料、包装材料必须是质管科标检验合格的物品，严禁未经检验或检验不合格的原辅材料、包装材料流入生产环节。

4.4经质管部标检验不合格的原辅材料、包装材料单独存放，及时反馈给生产科，做到及时退换。

4.5对入库的原辅材料、包装材料按类别、品种、规格隔墙离地码放整齐，便于查找发放，对易腐物品要经常通气、查看。

对于有保质期的物品实行预警制度，生产日期至保持期已过半或距离保质期三个月的物品，及时向主管领导报告，以便领导掌握情况采取措施，减少不必要的损失。

4.6根据生产计划掌握原材料的合理库存，对需要调入原料的时间、数量及时与生产科沟通调入、保证生产正常进行。

4.7对所库存物品要建立垛卡，凡物品发生出、入库变动时，要及时登记垛卡，使垛卡与实物保持一致。

4.8坚持盘点制度，月末、年终或仓库发生在的变动时，必须对库存实物进行盘点，分品种、规格实地盘点，要以物对帐，杜绝以帐为实存的虚假行为。

4.9仓库保管帐按类别、品种、规格建立明细帐，做到日清日结，依据入库单和出库单汇总表逐笔登记帐簿。

月末与主管原材料的会计对帐，发现帐目不符及时查帐，真正做到帐、实、卡相符，并对原始票据妥善保管。

4.10保持仓库内环境卫生整洁干净，严禁在仓库内吸烟，严禁闲杂人员或与仓库作业无关的人员逗留、闲谈。

4.11因保管员工作失误造成原料变质、霉烂损失或原料丢失的，由当班保管员负责。

4.12生产支领原料时，保管员应告知每一次所支领物料的检验结果，合格、可用、试用，特别是“可用”、“试用”，以做到生产与检验再次协商。

4.13需要验收的原材料的以对方的检验报告单或合格证为准，仓库保管员凭此证进行验证，并办理入库手续。

检测设备管理制度

为达到检验数据的准确、可靠，正确反应产品质量，必须加强仪器设备的管理工作，使其始终处于受控状态。

适用于检测仪器设备的配备、使用、标识、维护及档案管理等过程。

3.1质管部负责仪器设备和标准物质的购置申请、评价、订购、验收、建立档案、台帐及管理，负责检测设备定期检定，制定仪器设备操作规程，加强化验员对设备使用技能的培训和有关方面知识的学习。

3.2检验员负责设备、器具、药品、标物的管理以及维修保养，对检测设备进行定期检查，应能做到正确使用，保证安全无误，建立安全使用措施，主要仪器设备的使用要有签字、登记记录。

3.3检验员每天清除每个岗位的工作台，实验台、仪器设备及器皿上的灰尘，保持清洁。

检验结束后将仪器、器皿、台面擦干净，一切废物要放入纸篓或废物箱，并及时处理。

3.4实验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放、振动。

安全管理制度

1经理负责安全工作，应经常向全体职工进行安全教育和开展安全检查，认真研究同行业事故发生规律，以便及时采取措施，消除隐患。

2认真做好安全工作计划，对生产、检验人员进行安全操作培训和教育，对不符合安全条件要求的生产、检验人员，不得继续担任生产、检验工作。

职工上下班要注意交通安全，横穿马路或通过十字路口时要一慢二看三通过，不可强行穿越。

3上岗操作设备（仪器）时，严格遵守安全操作规程，非生产、检验人员不得私自进入生产、检验区域。

4机动车驾驶人员要严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》遇到路上有阻碍现象时，自觉做到礼让三先（先慢、先让、先停）。

5值班人员要认真履行职责，保持值班室卫生清洁，做到不空岗、不睡岗，加强夜间安全区巡视防火防盗，非本单位人员一律不得入内。

6保持各部门内外卫生清洁，各部门卫生必须每日上班前清扫完毕。

7全体人员要保持个人卫生、着装整齐，以饱满的精神面貌及良好工作形象服务广大客户。

8下班前，各车间打扫卫生，关好门窗、关闭电源，防止事故发生。

9对仪器设备要保持完好，不得随意移动电器线路，不得随意拆卸、

安装电炉或固定电器。

10工作前严禁喝酒，在生产、检验过程中与生产、检验无关的人员不得进入工作现场。

11经理每周带领有关人员进行一次安全检查，确保安全生产。

检验室管理制度

1负责检验室的各项工作，制定本室的检验计划，提出本室人员的培训计划，安排日常检验工作。

2负责本室仪器设备使用情况，对检验工作中出现的异常情况，及时向质管部反馈。

3定期或不定期认真检查仪器设备、计量器具、技术规范、规程、检验方法，负责维护和保养仪器设备，保证其在受控状态和有效期内使用。

4要拒绝来自外界不正常的干扰，做好数据处理，确保数据的公正性，认真填写原始记录。

5按质、按量地完成检验任务。

6保证检测室的环境清洁、卫生。

7检验报告填写，所使用的技术术语要规范，填写内容要完整，做到不漏项、不错项。

8检验报告应有检验、批准人签字。

9检验报告采用统一规定的格式，检验数据全部采用法定计量单位，其内容应准确、清晰，客观地表达检验结果，不允许杠改、涂改，内容完整，结论准确，签名齐全。

10检验报告要字迹清晰，数据准确，语言简明，内容充实，结论明

确。

11检验记录应用钢笔填写，内容要真实、准确、清晰，改正时要在错误数据上划一横线，将正确数据填写在上方。

12记录应有检验、批准人签名。

13数据的有效位数根据计量器具的精度和仪器刻度来确定，不得任意增删。

14记录不得随意查阅，如因工作需要需经质管科批准，查阅时不得在记录上做任何标记，并不得涂改、勾划和复制。

15记录与检验报告一起存档。

生产过程质量管理制度及考核办法

为明确各岗位责任，确保产品质量稳定，特制定此制度。

本制度适用于我公司车间生产过程和质量管理。

3.1生产部负责制定此制度并监督施行。

3.2质量负责人负责审核此制度。

3.3生产部所属车间负责实施。

4.1严格服从生产部部长的安排，工作中不偷懒、不扯皮、分配下来的工作不折不扣地完成。

4.2严格按照生产工艺标准进行操作，不许私自改变工艺或投机取巧。

4.3在企业内部，各部门、各工序之间的关系也应看成是生产者与消费者之间的关系，不符合质量要求的半成品不送到下一道工序。

4.4生产操作人员对上道工序过来的半成品要进行简单判定。

合格则可按照生产工艺及操作要点进行正常操作；

不合格则有权拒收，同时向生产部部长汇报，由质量负责人处理解决。

4.5生产中要按设备和操作规程进行操作。

直接或间接从事设备操作的人员要爱护机器设备，配合好生产科做好设备的维护保养。

车间的设备、电器出现故障时应及时找有关人员修理，不得私自拆卸。

4.6工作中不得脱岗、串岗，有事须向科长请假，经批准后方可离岗。

4.7车间的设备统一由质管科专人负责建帐。

4.8维修人员在正常生产期间应在车间巡视，发现问题及时解决。

4.9生产部对现用设备的保养，维护负有管理责任。

5考核办法

5.1因生产工艺、标准配方等技术问题造成了产品质量事故应由质管部负责。

5.2因执行工艺、标准不到位造成产品质量问题的由生产部负责，同时质管部负有监督不利的失职责任。

5.3因设备维护保养不当造成的产品质量问题由生产部负责。

5.4对于损失超过3000元以上的质量事故，应追查事故原因，对直接责任人给予批评、处罚甚至除名处理，并扣罚有关部长及相应责任人一切形式的奖励。

5.5损失低于3000元的质量事故，查清事故原因，给予批评教育或罚款，具体扣罚办法如下：

5.5.1扣罚当事者当月20%以下工资；

5.5.2扣罚部长当月15%以下工资；

对于违反生产工艺操作要点超过三次/年的当事者应予以除名。

生产设备管理制度

为加强设备管理，提高产品质量，特制定本管理制度。

本制度适用于我公司生产设备的管理。

生产部负责制定此制度，经理负责批准，生产科及生产车间负责具体执行。

4.1各车间、各部门的设备都统一由生产部负责建帐、登记、编号。

车间内已定型配置的设备不得随意拆卸、搬移。

4.2设备台帐的内容应包含每台设备的名称、产地、现使用单位和公司内统一设备编号。

4.3设备使用单位要做好设备的日常维护、保养和检修工作，小修做好日常记录，大中修做好设备维修记录并存入相应的设备档案中。

4.4维修人员正常生产期间要经常对设备进行巡查，发现问题及时解决。

4.5要加强设备的计划保养工作，避免在生产过程因设备故障引起的经济损失和产品质量问题。

4.6闲置设备，生产部应做好设备的维修、保养工作，不得私自拆卸，特殊情况须请示生产部部长及经理，批准后，方可进行，同时记录在设备台帐中体现出来。

4.7生产部应做好维修零件统计工作，及时保障维修保养工作的需求。

4.8对于生产设备的报废，需由生产科提出书面请示报告，逐级审批后，方可消号并向会计室书面报告。

4.9对于新购、自制、改造的设备，其安装、调试工作由生产科全权负责，其它部门予以配合。

4.10生产部对现用设备、闲置设备的维护、保养有直接责任。

产品防护制度

1、仓库应有严密防雨、防潮、防盗、防火、防鼠、通风设施，确保产品安全可靠，有专职保管员负责管理。

2、成品应置于垫板上，不能直接放在地面，成品箱叠放适中，防止纸箱变形，外包装破损的产品不得出库销售，超过保质期产品不能出库销售。

3、成品按先入先出的原则出入库，减少储存期，保持有合理的库存量。

4、仓库附近应无污染物，仓库内不能存放农药、杀虫剂等，防止产品污染。

5、产品运输应使用专车运输，并定期清洗消毒，防止成品污染。

运输工人要爱护产品，保持包装完好。

6、产品运输车辆专车专用，不得装载有毒有害的物质。

车辆每天使用后进行清洗消毒并停放于专用车库。

不合格管理制度

1、不合格品管理制度

1.1、质管部负责不合格品控制管理，负责不合格品的判定，组织评审和处置，禁止不合格品流入下道工序或出公司。

1.2、必须设置不合格品的记录、标识、隔离和处置。

1.3、对原料和辅料的不合格品拒收和报废，执行两级处置办法。

质管部确定评审意见，填写“不合格品处理单”，主管领导批准后交有关部门执行。

1.4、加强对不合格品的控制，原材料的不合格品按“不合格品处理单”，经批准由生产科负责退货。

在库房中发现的不合格品，由生产部复检确认，由经理批准后，退货或报废，并作好记录。

不合格半成品由生产部和生产车间负责确认、记录、处理。

1.5、不合格品返工后重新进行检验。

2、不合格设备管理制度

在生产过程中，各种机器、检验设备的正确使用，确保了产品质量安全，对不合格的机器检验设备严禁使用。

2.1、定专人对设备进行日常维护保养，出现故障，认真维修，机器设备报废由生产科鉴定后，并做出书面报废鉴定书，并办理消帐手续。

2.2、各种生产工具、用具、盛具损坏、不能使用的，由车间主任报生产科批准，报废更新。

2.3、检验设备由化验员专人使用、保养，按照要求定期到有关部门检验校准。

3、不合格操作管理制度

3.1、在生产中，操作人员要严格按照工艺流程和标准化操作规程进行操作。

3.2、严禁私自减少工作程序。

3.3、关键控制工序日常生产由组长和车间