化工企业质量环境职业健康安全管理手册文档格式.docx

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5.3质量/环境/职业健康安全方针………………………………………………………………13

5.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划……………………………………………………14

5.4.1管理目标和指标……………………………………………………………………………14

5.4.2管理体系策划………………………………………………………………………………14

5.4.3环境/职业健康安全管理方案………………………………………………………………14

5.4.4环境因素……………………………………………………………………………………15

5.4.5对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定……………………………………………16

5.4.6法律法规和其他要求………………………………………………………………………17

5.5职责、权限与沟通……………………………………………………………………………17

5.5.1职责和权限…………………………………………………………………………………17

5.5.2管理者代表…………………………………………………………………………………19

5.5.3信息沟通……………………………………………………………………………………19

5.6管理评审………………………………………………………………………………………19

5.6.1总则…………………………………………………………………………………………19

5.6.2管理评审输入………………………………………………………………………………20

5.6.3管理评审输出………………………………………………………………………………20

5.7相关文件………………………………………………………………………………………20

6资源管理…………………………………………………………………………………………20

6.1资源提供………………………………………………………………………………………20

6.2人力资源………………………………………………………………………………………20

6.2.1总则…………………………………………………………………………………………21

6.2.2能力、培训和意识…………………………………………………………………………21

6.3基础设施………………………………………………………………………………………21

6.4工作环境………………………………………………………………………………………21

6.5相关文件………………………………………………………………………………………21

7实施和运行………………………………………………………………………………………22

7.1产品实现的策划………………………………………………………………………………22

7.2与顾客有关的过程……………………………………………………………………………22

7.2.1与产品有关的确认…………………………………………………………………………22

7.2.2与产品有关的评审…………………………………………………………………………22

7.2.3顾客沟通……………………………………………………………………………………23

7.3设计和开发（删减）…………………………………………………………………………23

7.4采购……………………………………………………………………………………………23

7.4.1采购过程……………………………………………………………………………………23

7.4.2采购信息……………………………………………………………………………………23

7.4.3采购产品的验证……………………………………………………………………………24

7.5生产和服务提供………………………………………………………………………………24

7.5.1生产和服务提供的控制……………………………………………………………………24

7.5.2生产和服务提供过程的确认（删减）……………………………………………………24

7.5.3标识和可追溯性……………………………………………………………………………24

7.5.4顾客财产……………………………………………………………………………………25

7.5.5产品防护……………………………………………………………………………………25

7.6监视和测量设备的控制………………………………………………………………………25

7.7运行控制………………………………………………………………………………………25

7.8应急准备与响应………………………………………………………………………………25

7.9相关文件………………………………………………………………………………………26

8测量分析和改进…………………………………………………………………………………26

8.1总则……………………………………………………………………………………………26

8.2监视和测量……………………………………………………………………………………27

8.2.1顾客满意……………………………………………………………………………………27

8.2.2内部审核……………………………………………………………………………………27

8.2.3过程监视和测量……………………………………………………………………………27

8.2.4产品的监视和测量…………………………………………………………………………28

8.2.5环境监视和测量……………………………………………………………………………28

8.2.6职业健康安全绩效监视和测量………………………………………………………………29

8.2.7合规性评价…………………………………………………………………………………29

8.3不合格品/不符合控制…………………………………………………………………………29

8.3.1不合格品控制………………………………………………………………………………29

8.3.2不符合控制…………………………………………………………………………………29

8.4数据分析………………………………………………………………………………………30

8.5改进……………………………………………………………………………………………30

8.5.1持续改进……………………………………………………………………………………30

8.5.2纠正措施……………………………………………………………………………………31

8.5.3预防措施……………………………………………………………………………………31

8.6相关文件………………………………………………………………………………………31

附录一生产工艺简介及流程图……………………………………………………………………32

附录二质量/环境/职业健康安全职能分配表……………………………………………………33

附录三程序文件目录……………………………………………………………………………36

0.2公司概况

公司概况

0.3发布令

发布令

本手册是依据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-20011标准，结合公司实际情况，编制了《质量/环境/职业健康安全管理手册》，它阐述了公司管理方针以及目标与指标，并对质量/环境/职业健康安全管理体系过程，顺序和相互作用进行描述。

本手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。

现予以公布，于年月日起实施，希各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的实施和持续改进。

0.4管理者代表任命书

任命书

为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，加强对管理体系运作的领导，特任命同志为公司的质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表。

其职责如下：

a）确保负责质量/环境/职业健康安全整合型管理体系的建立、实施和保持并持续改进；

b）向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；

c）确保提高员工满足顾客要求和环境、职业健康安全的参与、持续改进的意识；

d）负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调和对外联络。

0.5方针和目标

0.6公司组织机构图

1范围

1.1总则

本手册根据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011标准要求，提出了公司的管理方针和目标，明确了质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构和职责，对管理体系各要素、活动各环节进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/职业健康安全风险控制的程序作出了规定和说明。

1.2应用

a）本手册适用于公司生产等产品所涉及的活动、产品和服务。

b）公司产品为定型产品，不存在产品设计和开发；

公司产品实现过程中，任一子过程输出均能通过监视或检验加以验证，不存在需要确认的特殊过程，因此对产品的设计和开发（7.3）、生产和服务提供的过程确认予以删减，其合理性在（7.3）和（7.5.2）中阐述。

c）本手册可用于对外提供第二、第三方审核时使用。

2规范性引用文件

GB/T19000—2008《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001—2008《质量管理体系要求》

GB/T24001—2004《环境管理体系——要求及使用指南》

GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》

3术语和定义

本手册引用GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2001中的定义外，还采用如下定义：

a）重大风险——是指组织通过风险评价，确定的不可接受的风险。

b）重要环境因素——是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

c）四不放过——事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工未受到教育不放过，不采取措施不放过，当事人未受到处理不放过。

d）“三同时”——新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施，劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

e）职业病——是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。

4质量/环境/职业健康安全管理体系

4.1总要求

4.1.1公司依据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011标准及法律法规的要求，建立、实施和保持并持续改进质量/环境/职业健康安全整合型管理体系，以确保管理体系的有效性、适宜性和充分性。

4.1.2公司根据产品生产流程图（见附录一），识别质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程，确定其顺序、相互作用，制定相应的准则和方法实施控制，以保证有效运行。

4.1.3提供必要的资源和信息以支持过程的运行和监视，并对过程进行监控、测量和分析，采取必要的措施，实现所策划的过程和结果的持续改进。

4.1.4对影响公司产品质量/环境/职业健康安全的活动，制定并实施相应的控制文件，使其符合质量/环境/职业健康安全管理体系的要求。

4.1.4公司对任何影响产品符合要求的外包过程实施控制。

公司外包过程有：

产品包装、液氧液氮产品防护和产品运输，其控制执行法律法规及公司相关管理规定。

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.1.1公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括：

a）管理方针和目标；

b）管理手册；

c）管理体系程序文件；

d）作业文件（为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的作业性文件，包括管理规定、作业指导书等）；

e）记录（为活动的完成及其结果提供证据的文件）。

4.2.1.2公司管理体系文件结构如下：

管理手册

程序文件

作业文件

记录

4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册

公司根据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011标准及有关法律法规的要求编制管理手册，详细说明了公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系及其运行方式，管理手册包括：

a）规定公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围（对标准的删减见1.2）；

b）所规定程序文件的概述及引用；

c）质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间相互作用的描述。

4.2.3文件控制

4.2.3.1为有效控制质量/环境/职业健康安全管理体系文件，确保体系运行的各使用处可获得适用文件的有效版本，公司制定并执行《文件控制程序》，

4.2.3.2综合部负责对管理体系所要求的文件控制，包括适用的的外来文件（如相关的法律法规和标准等），并确保文件：

a）规定文件的审批权限，文件发布前应得到批准，确保文件的充分性和适宜性；

b）定期对使用的文件进行评审，必要时进行更新，评审和更新应得到批准；

c）确保文件更改和现行修订状态得到识别；

d）确保文件在使用处能得到适用文件的有效版本；

e）各使用部门对在用文件应妥善保管、保持清晰，列出文件清单以易于识别；

f）确保对适用外来文件的识别，应制定分发范围登记发放；

g）各部门及时从使用场所撤销无效和作废的文件，需保留的应有“作废保留”标识，防止误用。

4.2.4记录控制

4.2.4.1为对公司的活动、产品或服务符合规定要求和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行提供证据，公司制定并执行《记录控制程序》。

4.2.4.2综合部负责公司各类记录的管理，并确保记录：

a）记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处理按《记录控制程序》执行。

b）记录填写应准确、完整、字迹清晰、标识明确，具有对相关活动的可追溯性。

c）各种记录由使用部门妥善保存和管理，保存和管理的方式应便于查阅。

d）记录贮存的环境应要适宜，保管的责任要明确，以防止损坏和丢失。

e）超过保存期的记录经批准后销毁。

4.3相关文件

4.3.1《文件控制程序》

4.3.2《记录控制程序》

4.3.3《企业标准文件编号规定》

5管理职责

5.1管理承诺

总经理承诺按GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011及有关法律法规的要求，建立和实施持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系有效性，并通过组织开展以下活动为承诺提供证据：

a）向公司全体员工传达满足顾客及相关方和法律规定要求的重要性；

b）制定管理方针；

c）制定管理目标；

d）组织管理评审，以评价并持续改进管理体系的有效性、适宜性、充分性；

e）确保为管理体系的建立、实施和改进提供所需的资源。

5.2以顾客和相关方为关注焦点

5.2.1最高管理者应组织贯彻落实以顾客和其他相关方为关注焦点的原则；

5.2.2最高管理者组织公司各相关部门，通过调研、预测、分析，确定顾客和其他相关方在质量/环境/职业健康安全方面明确或潜在的需求和期望。

5.2.3最高管理者应针对顾客和其他相关方的需求和期望，合理地确定本公司在质量/环境/职业健康安全方面的追求方向和目标。

5.2.4最高管理者以建立和实施管理体系为手段，通过规范的管理确保产品质量和各项行为规范持续稳定的满足要求，以促进顾客和其他相关方满意。

5.3质量/环境/职业健康安全方针

总经理主持制定质量/环境/职业健康安全方针，并确保：

a）与公司总体生产经营方针、宗旨一致；

b）适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，职业健康安全风险的性质和规模；

c）为制定和评审管理目标提供框架；

d）包括对遵守法律法规、满足相关方要求、消除和预防职业健康安全危害及环境污染、保护全体员工的安全和健康、持续改管理体系有效性和绩效做出承诺；

e）形成文件，在公司内部得到沟通和理解，并为所有相关方能够获取；

f）通过管理评审等形式的活动，持续评价管理方针适宜性，并持续改进其适宜性。

5.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划

公司制订并实施《管理方针、目标、指标和管理方案控制程序》。

5.4.1管理目标和指标

5.4.1.1公司最高管理者组织各部门应至少从下列层次确定公司体系的管理目标和指标：

a）公司总的管理目标和指标；

b）各职能部门的管理目标和指标；

c）必要时，可确定班组的管理目标和指标。

5.4.1.2建立管理体系目标和指标应考虑以下因素：

a）与管理方针保持一致；

b）市场的需求、可选择的技术方案运作上的可行性；

c）法律法规和其他要求；

d）产品质量、重要环境因素和重大危险源；

e）顾客满意程度及相关方的信息和要求；

f）上年度目标、指标和管理方案的完成情况；

g）管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺；

h）目标明确，指标应具体可测量。

5.4.2管理体系策划

5.4.2.1管理体系策划的原则要求为：

a）是否有利于实现公司的管理方针、管理目标和指标；

b）是否充分落实了本手册中对管理体系的总要求；

c）是否充分体现了质量/环境/职业健康安全管理体系标准，以及相关法规、标准的要求。

5.4.2.2管理体系策划的关键性因素为：

a）对质量过程（特别是关键过程）的识别、评价和控制；

b）对环境因素（特别是重大环境因素）的识别、评价和控制；

c）对危险源（特别是重大危险源）的识别、评价和控制。

5.4.2.3对管理体系的变更应予以策划并进行评审，经批准后实施，以确保管理体系的完整性。

5.4.3环境/职业健康安全管理方案

5.4.3.1针对重要环境因素和重大危险源，公司通过制订和实施《环境/职业健康安全管理方案》加以治理、控制。

5.4.3.2管理方案主要内容包括：

a）所要控制的环境因素或危险源；

b）目标、指标；

c）现状分析；

d）方法措施和时间表；

e）有关部门、专业的职责（执行部门和负责人）；

f）财务、人力及物力资源的配置。

5.4.3.3管理方案以受控的形式下发至各相关部门具体实施，由综合部负责对管理方案的实施进度与效果等进行监督和验证。

5.4.3.4当相关活动、环境因素和危险源、适用法律法规、运行控制条件等发生变化时，各部门专业应及时对目标、指标和管理方案进行评审、修订或补充。

5.4.4环境因素

5.4.4.1建立、实施并保持《环境因素的识别与评价程序》，对活动、产品、服务中的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素，并制定有效的控制措施。

5.4.4.2安环部组织各有关部门按程序要求，对覆盖全公司的活动、产品和服务会造成环境影响应做好：

a）识别公司能够控制或能够施加影响的环境因素；

b）评价并确定重要环境因素；

c）确保重要环境因素得到控制；

d）当公司活动、产品或服务（包括法律法规及其他要求）发生变化时，按以上程序及时进行环境因素的识别、评审和更新。

5.4.4.3识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并应考虑下列因素：

a）大气排放；

b）水体排放；

c）废弃物处置；

d）土地污染；

e）对社区的影响；

f）能源资源和原材料的消耗；

g）其他地方性环境因素问题（生态破坏、污染地下水等）。

5.4.4.4评价环境因素时应考虑：

a）环境影响的范围；

b）影响程度；

c）发生频次；

d）社区关注程度；

e）法规符合性；

f）资源消耗；

g）可节约程度等。

5.4.4.5根据环境因素评价结果，确定重大环境因素，并策划相应的控制措施，以控制、降低或消除对环境的影响，重大环境因素的控制措施包括：

a）保持现行运行控制措施。

b）采取新的运行控制措施。

c）制定目标、指标和管理方案。

d）制定应急准备和响应措施。

5.4.5危险源辨识、风险评价和风险控制策划

5.4.5.1公司建立、实施并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对活动、产品、服务中的危险源进行辨识、评价，确