16949管理评审报告文档格式.docx

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质量方针和质量目标的贯彻实施情况；

2.2：

公司组织结构职责和权限的适宜性；

2.3：

资源配置的合理性和充分性；

2.4：

质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况；

2.5：

内审结论的公证性和合理性；

2.6：

纠正和预防措施的有效性；

2.7：

改进的建议和变更的需要；

2.8：

顾客对本公司产品质量的投诉和处理；

2.9:

以往管理评审的跟踪措施。

3评审依据：

3.1：

ISO/TS16949：

2009标准；

3.2：

质量手册、程序文件及第三层次文件；

3.3：

相关的法律、法规及各类标准；

3.4：

顾客特殊要求；

3.5：

IATF审核规则。

4评审时间及参加人员：

管理评审于2011年9月26日上午8:

00至下午12:

00在公司二楼会议室由总经理主持。

参加人员：

总经理、书记、生产副总经理、管理者代表，技术部、供应部、生产部、储运部、销售部、财务部及公司内审员共14人。

5评审过程

5.1总经理主持管理评审并宣布管理评审开始。

5.2管理者代表XXX作了“质量方针、目标的实施情况”、“质量管理体系运行情况汇报”，对我司质量管理体系的构成、运行过程改进以及内部审核不符合纠正情况的汇报；

5.3内部审核组组长XXX作了“内部质量管理体系审核报告”汇报了我司内审情况，包括体系审核、过程审核、产品审核，以及审核后纠正/预防措施的实施及其验证情况。

5.4各部门领导分别作了各自部门的质量管理体系运行情况，对体系运行中存在的问题和原因进行了详细的分析和总结；

5.5各部门主管经理对改进方面的建议作了简要发言；

5.6总经理对评审内容作总结。

6评审综述：

6.1内审结果：

公司建立的质量管理体系符合ISO/TS16949：

2009标准要求，运行正常有效，能够满足实现质量方针、目标的需要。

6.2顾客反馈及纠正预防措施的执行情况

2011年共发生顾客以邮件发送的质量反馈信息23份，销售部依据为顾客信息处理有关的程序，针对“顾客满意度调查问卷”反馈的信息，进行分析改进，并及时答复顾客。

各部门积极配合采取纠正和预防措施，纠正预防措施验证有效，使得质量管理体系更好地运行，达到改进的要求。

6.3过程业绩和产品的符合性

通过质量管理体系的运行，本公司一次交检合格率得到提升，员工素质得到了提高，现场整理更加规范化，一整套质量管理体系文件得到了建立，全公司形成了人人学习质量管理体系文件的良好气氛，整个公司朝着一个良性的方向发展。

公司的产品检验按检验规程进行，能满足顾客和国家标准规定要求，通过质量管理体系运行，产品质量得到稳定，并进一步提升。

6.4现行资源配置情况

本公司的资源满足需求，配置较合理。

但今后要通过培训工作的开展使得员工素质的提高。

对于人力资源配置，通过质量管理体系运行，对各部门及职位进行了适当的规定，使员工能胜任自身的工作，并依据员工技能矩阵组织员工培训，对现场操作的员工进行了应知应会和培训效果验证，并进行了集中轮训，考核上岗，根据员工素质、进厂时间、质量状况、劳动效率情况确定员工的劳动效果。

对于生产部维修班，我公司按质量管理体系要求进行设备保养、维修，并制定有关的操作规范，指导日常工作的开展。

公司设备能力充足，车间面积以及加工、检测等设备，能满足产品输出的要求。

检测手段齐备，能满足出厂检验要求和顾客的要求，检验成本是适宜的。

6.5内审不符合项纠正与改进情况

通过7月27日的内审来看，运行一年多来我公司已经建立了适宜的文件化的质量管理体系，如企业的环境和整体质量意识和管理意识相对体系运行前有了很大的改变和提高，公司已经建立ISO/TS16949质量管理体系，并有效运行，但各部门人员对ISO/TS16949：

2009标准知识的理解还需要进一步提高，对质量管理体系的整体运作还需有待进一步熟练。

质量管理体系还需要各部门人员继续发现问题，并予以解决，以促进质量管理体系的不断完善。

在质量管理体系运行过程中，各部门应积极采取相应的措施，按标准要求、文件化的质量管理体系程序，对体系运行不断的明确和潜在的不合格项目实施及时的纠正和预防措施并监督验证，以确保企业质量管理体系运行更有效、更适宜，以达成预期的评审目的。

从内审结果看，本公司文件化的质量管理体系基本符合ISO/TS16949：

2009标准的要求，但是还存在二个不符合项，1、条款7.5，检查单色生产订单110709901.2*1.489038#现场车速为1200转/分，而工艺指标要求850转/分，不符合生产提供确认管理程序，各工序操作人员必须有效的实施工艺文件要求做到有章必循。

2、查计量器具台账，卷尺已超出检测合格日期，不符合监测装置（量具）及实验室管理程序。

7.6监视和测量设备的控制A）对照能溯源到国际或者（国家标准的测量标准按照规定的时间间隔或使用前进行标准和（或）检定（验证））这些问题都会影响本公司质量管理体系的建立、完善。

各部门应加强日常的推行工作，发现问题，马上解决。

这些工作需要通过进一步检查，以促进质量管理体系的完善。

各部门负责人均对本公司文件化质量管理体系的文件化程度发表了各自的看法，与会者一致认为本公司的质量管理体系、第三层文件比较齐全，且具有一定的可操作性，体现了本公司文件化质量管理体系的适宜性，肯定了本公司的质量管理体系符合ISO/TS16949：

2009标准的要求。

6.6市场竞争情况和产品定位

随着经济的发展，市场更需要高品质、价格合理的产品，市场竞争愈加激烈。

在这种情况下，我们只有提供高品质，且具有竞争力的产品，企业才能得到发展。

通过ISO/TS16949：

2009质量管理体系的推行，我们质量管理得到了规范化。

目前我公司产品价格在市场上具有竞争力，但是技术含量、产品成本不具备优势，只有通过技术开发，提高工作效率，降低生产成本来达到市场竞争的要求，这对管理规范化提出了更高要求。

只有这样，产品在市场的销售量才会增大，企业的发展将靠优良可靠的品质、具有竞争力的价格和良好的服务来赢得市场竞争的胜利。

目前，我公司的膜类产品在市场已经有了一定的市场，公司力争这一市场，本着“与供方互利原则”，与供方共同努力，尽量提高质量和降低生产成本能能够得到持续的发展。

尤其要加大汽车内饰产品的开发，提高产品技术附加值和利润附加值。

6.7质量方针、目标的适宜、有效性及推行情况

本次会议就本公司的质量方针和质量目标的符合性做了评价。

会议认为：

本公司的质量方针满足以下几个要求：

1）与组织的宗旨相适应，便于在组织的各适当层次上加以传达、沟通并使其理解和执行。

目前组织奉行“以质取胜”为经营理念。

质量方针与组织通过提供产品和服务，而达到组织目标的活动相适应。

现行的质量目标通俗易懂，方便传达、沟通并使其理解和执行。

2）体现了满足要求的承诺。

现行的质量方针首先向社会和顾客展示了本公司的质量宗旨，展示了组织对顾客和社会承诺产品的质量。

质量方针体现了当今社会“以人为本”的管理思想，总体上反映了组织要精心制造出优良品质的产品，以高质量的服务赢得顾客的满意，在质量管理体系运行过程中建立高效益的管理模式，并不断完善，力求在市场竞争中得到生存、发展。

质量方针几句话体现了组织的目标，反映了全体员工的质量观念，体现了顾客的需求，完全符合组织的发展方向。

3）体现了对持续改进的承诺。

公司现行的质量方针明确规定：

“以持续改进的管理，严格的流程控制，制造市场需求的产品，满足顾客的要求”，反映了组织以顾客为关注焦点的强烈愿望，符合组织的发展方向，明确“以顾客为关注焦点”和持续改进的愿望。

4）为质量目标提供了框架和基础。

组织现行的质量方针指出了组织的质量方向，质量目标由此方向进行落实、展开。

质量目标体现了本企业的管理者决定加大管理力度，提高品质管理水平，以改变过去的管理模式的愿望。

公司产品的检验一次交检合格率比较稳定，而以初始目标控制一次监控和测量合格率，符合企业目前的质量状况和整体水平。

对近来的产品检验统计分析表明组织有能力达成目标，没有发生顾客重大投诉和顾客对严重不合格品退回现象，没有顾客流失问题。

因此从整体而言，本公司现今制定的质量方针、质量目标符合本公司的实际情况，是适宜的、有效地、正确的。

但对于提升质量目标，还要根据以后的产品检验统计的情况来定，以更好判定成品检验的合格率。

本公司管理层对2011年执行质量方针和质量目标情况，通过管理评审、内部质量审核、数据分析、纠正和预防措施的实施，进行查核和与验证，保证其有效性。

7管理评审输出

7.1质量管理体系运行过程的改进

质量管理体系的运行是一个不断完善的过程，管理评审也是考评质量管理体系的有效性、适宜性、充分性，督促组织不断地改进。

根据管理评审的要求，对今后改进提出以下要求：

1）应通过内外部审核、管理评审、二方审核、过程验证、8D改进要求、纠正预防措施等方法，对质量体系文件的有效性、适宜性、可操作性进行评审，并适时地进行修改，以保证体系文件能满足运行的需要。

2）做好测量器具的测量系统分析工作，对顾客指定的特殊特性工序和公司确定的关键工序使用的测量器具必须按控制计划规定的时限和频次进行测量系统分析和测量器具的周期检定，确保测量器具能满足测量需要。

3）对关键工序的特殊特性运用数理统计的方法，每月对CPK值进行评价，由工艺负责人对关键工序按班次采集数据，填写数据采集表，使用软件计算CPK值，随时进行监控，确保过程受控运行。

4）完善本公司的各项规章、制度、作业指导书，由各相关部门组织编写。

5）加强培训工作，针对员工应知应会知识开展讲座，由管理者代表负责组织各部门配合，并专门聘请外部专业人员来公司讲课，有效地提高了员工素质。

7.2与顾客有关产品的改进

1）根据目前市场状况，开发新产品新工艺，以扩大本公司产品的市场占有率。

2）充分利用现有设备，通过技术改造，扩大现有生产量。

3）尽快实现产品结构优化，利用公司技术优势，加快汽车内饰的开发研制，并尽快批量生产。

7.3资源需求

1）按照公司的长远规划，强化检测手段，购置必要的检测设备。

2）根据工艺要求，完成新产品开发设备配置计划，对关键设备进行更新改造。

8总结

管理者代表：

各部门要切实把各项工作落实到位，认真按照质量管理体系文件的要求开展工作，发现问题要及时进行整改，确保本部门质量管理体系的有效运行。

X总：

通过这次评审，对整个过程进行了检查，各部门对本部门质量管理体系建设工作要有全面的了解和掌握，各部门都进行了大量的工作，质量管理体系运行基本有效，但仍要通过加大执行力度来进一步巩固和提高。

各部门应注重质量管理体系的有效运行，整改合格的项目应注重长期保持，避免内审中发现的问题重复发生。

体系覆盖的各部门10-11年运行总体有了不少进步，但大家要持续改进，进一步提高员工们的质量意识，要将质量方针、目标深入人心。

今后还要组织好对员工质量意识、专业技能培训和对体系文件的学习，保证有效企业持续改进。

今后还要加大审核的深度，防止不合格的发生。

TS16949标准可能认识和理解的程度还是不够，要组织近可能多的人员，加强在这方面的学习。

要以“顾客满意”为最高目标，不断提高顾客满意度。

各部门要做好体系文件的学习，使各项工作都一丝不苟的按照体系文件的要求执行。

为了给生产质量打下坚实的基础，对与生产的相关的物资都要参加供方评价，但是因我们公司部分产品的特殊性所以有部分原材料需要对产品名称及厂家保密。

因此我们对这部分原材料及供应厂家进行编号后加入供方名单。

顾客反映的问题我们应该重视起来，有技术人员对工艺进行研究作适当的调整以满足顾客的需要

管理评审结论及输出

1、本公司ISO/16949质量管理手册和质量管理体系文件，经评审符合和满足了质量管理体系标准要求，同时也符合本公司质量管理体系的具体要求；

各部门所需资源配置基本能满足要求，经过公司各部门组织对标准及体系文件要求的培训，各部门能按照质量管理体系文件文件要求开展工作，公司质量管理体系运行能广泛开展，准备和实施充分，基本满足了体系运行要求。

2、公司质量管理体系文件的要求符合公司管理的需要，质量管理与生产、安全、环境等管理有机结合，质量管理的有效运行将会推动其它的管理，使公司各方面的管理得到相应提高，质量管理的开展适宜公司管理的要求。

3、从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的质量方针和质量目标以及组织机构的设置是符合本公司的实际的，体现了本公司的特色，使各职能部门有效、充分发挥作用；

内审发现的问题事实确切、真实，结论公正合理，对体系运行中存在的问题所采取相应的措施是有效的，能确保产品质量稳定和企业质量管理水平的提高；

资源配置合理，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保质量体系持续改进；

顾客对本公司产品质量和服务的投诉都得到了及进处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客是满意的。

根据以上质量管理体系运行情况，表明我公司质量体系是持续、有效运行的满足标准要求。

9管理评审报告发放范围

见附表