HSE检查细则Word格式文档下载.docx
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6.8施工人员的防护13
6.9线路施工重点工序HSE巡视检查项目14
6.10站场施工中HSE检查项目22
7.0重点工序控制措施29
7.1测量与放线29
7.2管沟开挖29
7.3布管30
7.4组对31
7.5焊接31
7.6防腐补口31
7.7管道下沟与回填32
7.8清管、测径32
7.9试压33
1.0概述
1.1目的和范围
为贯彻落实中国石油集团公司的HSE管理方针，确保中缅油气管道及云南成品油管道工程HSE目标的实现，提高自身的管理水平，督促、检查各参建单位切实按HSE要求开展工作，保证顺利完成HSE目标，特制定HSE实施细则。
本实施细则根据国家、行业相关法律法规及标准，参照中缅油气管道及云南成品油管道工程HSE管理体系文件编制。
本实施细则将通过对岗位的危险识别、制定控制削减措施，以期达到消除或降低风险，避免危害或降低危害程度，最终实现业主制定的HSE目标。
本工程涉及穿越断裂带、公路、渠道、河流、地下管道等多项特殊作业，整个工程建设工期长，施工技术难度大，自然环境、气候条件恶劣，各类风险环境影响因素多，因此中缅油气管道及云南成品油管道工程HSE管理任务繁重。
本监理实施细则适用于北京兴油长庆油田－呼和浩特石化原油管道工程工程监理部各岗位HSE管理。
本细则在实施期间，根据经验总结和各方合理建议，持续改进，不断完善。
1.2工程概况
（1）中缅天然气干线：
线路长度428.629km，管径为Φ1016，设计压力10MPa；
站场4座（楚雄分输站、禄丰泵站和禄丰分输站、昆明东分输站、曲靖泵站和曲靖分输站）其中禄丰泵站和禄丰分输站、曲靖泵站和曲靖分输站为油气合建站场，阀室14座，阀室编号为19#～32#。
（2）中缅原油干线：
原油干线线路管径为Φ813，长度为133.263km，管径为Φ610，长度为11.438km，设计压力8MPa-14.7MPa；
站场1座，即禄丰泵站、线路阀室5座，阀室编号为27#～31#。
（3）云南成品油管道
安宁-昆明-曲靖段：
安宁-昆明-曲靖管道全长307km，干线线路管径为Φ457，长度为236km，设计压力10MPa和12MPa，成品油干线与中缅管道干支线并行113.2km，共用隧道3座；
支线管径为Φ457，设计压力为8MPa，线路长度71km。
场站4座（昆明中间泵站、昆明分输站、昆明末站和曲靖末站）线路阀室10座。
干线阀室编号为1#～8#，昆明支线阀室编号为1#～2#。
1.3编制依据
国家有关卫生、安全、环境法律法规；
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国文物保护法》
《中华人民共和国道路交通安全法》
《建设工程安全生产管理条例》
《爆炸危险场所安全规定》
《石油天然气管道保护条例》
《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-1997）
《中国石油天然气集团公司HSE管理体系管理手册》（2007）
《中国石油天然气公司事故报告记录统计制度》石油质字[2000]第231号
《中国石油天然气公司环境保护临时措施》石油质字[2000]第248号
《石油工业设备配备的安全与卫生》（SY/T5741）
《安全生产施工管理办法》石油质字[2000]第140号
《环境与社会管理方案》
《运输管理方案》
《健康管理办法》石油质字[2000]第155号
《中国石油天然气公司事故管理办法》石油质字[2000]第231号
《中国石油事故报告统计记录制度和事故管理规定》
《建设项目环境保护条例》
《长庆油田－呼和浩特石化原油管道工程安全与环境监理规范》
《长庆油田－呼和浩特石化原油管道工程项目协调手册》
《北京兴油工程项目管理有限公司一体化管理手册》
《北京兴油工程项目管理有限公司一体化管理程序文件》
《北京兴油工程项目管理有限公司一体化管理作业文件》
2.0HSE方针和目标
以人为本，预防为主；
全员参与，持续改进。
追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。
2.3目标分解：
职业健康（H）管理目标：
以人为本，关爱健康，对参建人员生活健康、职业健康等情况进行监督跟踪。
确保实现无规模疾病流行，无辐射损害，无职业病伤害。
关注所有参建人员健康，努力实现参建人员伤害为零；
杜绝重大及以上职业病危害事故；
杜绝出现30人以上食物中毒事件、群体性传染病暴发和流行事件。
安全（S）目标：
以先进的理念、从严的标准、科学的程序、规范的管理为保障，使每百万工时重大事故不超过0.08起，杜绝一次死亡3人以上（含3人）较大工业生产安全事故、交通责任事故、火灾事故。
工业生产安全事故千人死亡率不超过0.04；
千台车死亡率不超过0.5；
杜绝较大及以上工业生产安全事故。
环境（E）管理目标：
留蓝天净水，最大限度地保护生态环境；
杜绝重大及以上环境污染和生态破坏事故；
杜绝放射性污染事故；
废水（液）、固体废物、废气全部达标排放。
使环境保护、劳动安全、工业卫生、“三废”处理做到三同时，努力实现环境污染为零。
3.0组织机构
HSE管理委员会
主任:
副主任:
组 员:
HSE部成员及各区段主任
4.0HSE职责和岗位风险
4.1岗位HSE职责
4.1.1总监理工程师（HSE管理委员会主任）
是HSE管理工作第一责任者，对HSE管理工作负全面的领导责任；
负责审定HSE工作计划，并组织实施；
按规定落实HSE技措、经费和奖励基金；
组织建立健全HSE管理机构；
及时解决HSE工作中的重大问题；
组织或参与重大事故的调查处理；
定期组织HSE工作检查，重视信息反馈，认真采取措施，消除事故隐患；
负责贯彻执行国家健康、安全与环境的法律、法规；
负责对施工队伍HSE管理体系的有效运行实施监督；
在监理过程中，发现不安全因素、险情以及破坏环境现象，采取果断措施，防止事态扩大，及时通知施工方整改并向上级HSE部门汇报。
4.1.2HSE部部长
在监理工作实施过程中，全面负责HSE管理工作；
负责相关HSE文件的编制；
组织制定并实施HSE工作计划、规章制度、措施；
参与工程HSE风险评定及预测，制定风险削减措施和方案；
参与重大事故的调查处理；
负责对施工队伍HSE管理体系的有效运行实施监督。
参与伤亡、机械设备、交通、火灾等事故的调查分析，参与不符合纠正和预防措施的实施；
对已发生的事故处理和整改，并向总监反馈整改情况；
定期组织监理分部HSE工作检查，重视信息反馈，认真采取措施，消除事故隐患；
负责组织编制培训计划和教材；
组织对监理人员的HSE培训教育；
监督监理人员办公、住宿、饮食、卫生等符合HSE要求；
负责驻地食堂、办公、宿舍等设施HSE管理；
负责对监理车辆、仪器、设备、工具的HSE管理，保证处于良好状态；
负责HSE文件、资料、用品、用具的采购和发放；
编制HSE审计计划，实施对所辖承包商的HSE审计工作，向总监汇报HSE审计情况；
在监理过程中，发现不安全因素、险情以及破坏环境现象，采取果断措施，防止事态扩大，立即通知施工方整改；
建立职工健康档案、熟悉各项HSE规程，在组织现场施工监理中，重视健康、安全与环境保护工作；
负责组织编制HSE管理文件、报表并组织实施；
审查施工分承包商HSE方案、报表并负责整个监理范围内施工单位的HSE管理和监督实施工作；
负责审查承包商的HSE业绩，监督和协调其HSE工作；
负责工程的事故调查、分析处理和报告；
负责HSE不符合行为的纠正和对行为人的教育与处罚；
组织编写HSE日/周/月报和专题报告；
组织并参与各层次员工能力评价，负责落实评价记录；
主持工程HSE专题会；
完成项目HSE管理工作总结。
完成总监委派的其他任务；
向总监理工程师提交工作报告。
4.1.3HSE管理工程师
在HSE部长的领导下，开展监理HSE管理工作；
参加编制监理HSE管理体系文件，并负责组织实施；
审查承包商HSE体系文件，提出审查意见；
督促承包商建立HSE管理体系，监督承包商HSE管理体系运行情况；
开工前审查承包商HSE管理体系，监督承包商的HSE管理体系的运行实施情况；
定期实施对监理区段的内部HSE审计，评价HSE管理工作的水平和效果；
识别、分析和评价工程建设HSE风险，参加制定HSE风险消减措施计划，并监督计划实施；
识别所辖工程的关键HSE控制点和施工重点部位，实施重点控制；
施工现场巡视检查，发现并处理工程HSE隐患和问题；
负责所属工程HSE不符合项的整改情况监督；
参加HSE专项检查，包括季节性检查、汛期检查、节前检查等；
督促检查承包商做好环境保护工作，特别是山区的水工保护、植被保护、地貌和耕作土的恢复；
参加HSE问题、事故的分析、调查和处理；
负责进行工程HSE统计，提交工程HSE日报、周报、月报和报告；
完成领导委派的其他任务；
4.1.4文控信息
与有关单位建立HSE联系，编制详细通讯录；
负责HSE文件、资料的收、发传递、存档整理等；
4.1.5区段主任
熟悉各项HSE法律法规及规范，根据监理工作任务情况做到合理调派、科学运行，在确保安全的前提下实施组织、指导和监督。
在施工监理过程中出现不安全因素、险情及发生事故时，要采取果断措施，防止事态扩大，并立即通知有关单位进行处理。
参与施工HSE风险评定预测，制定风险削减措施和方案。
组织协调好本监理区段的HSE工作，每日班前进行HSE讲话，每周召开例会。
随时掌握本监理区段动态，及时在监理例会上进行通报。
负责应急状态下本区段监理的统一调动、指挥及对外求援与联络。
参与伤亡、机械设备、交通、火灾等事故的调查分析，参与组织不符合纠正和预防措施的制定。
对已发生的事故组织处理与整改，并向监理分部反馈整改情况。
负责组织本监理区段督促施工承包商做好防洪、防汛和冬季保温等HSE工作。
负责对本监理区段设施及设备管理，组织落实设备维护检修和检查制度。
参与本监理区段重大安全、环境事故的调查和处理工作。
4.1.6区段HSE巡视员
严格执行HSE规章制度，有拒绝不安全工作的权利和责任；
了解不安全因素，熟练掌握安全技能；
有权制止、纠正他人的不安全行为，对危害生命安全和身体健康的行为，有权批评、报告；
坚持HSE岗位巡回检查，及时发现和消除施工中的事故隐患，一时不能整改时立即上报，认真填写HSE检查记录；
正确使用、穿戴劳动安全用品，搞好安全防护；
积极参加HSE活动，增强HSE意识；
遵守环保的各项规定，不乱丢弃杂物，不污染环境；
保持环境和个人卫生、注意保护身体。
4.1.7机动车驾驶员
机动车驾驶员必须持证上岗，并经过HSE培训考核，严格按岗位操作规程进行操作，搞好汽车保养、维修工作；
驾驶员必须遵守交通规则，严禁无证驾驶和违章驾驶，严禁酒后驾驶，注意安全，每次出车前要对车辆进行“巡回”检查，严禁开“带病车”。
行车时应注意安全，同时不能随便越过施工作业带，以防破坏植被。
认真填写出车记录。
4.2岗位风险
4.2.1总监理工程师
未认真贯彻有关HSE方针、政策、法令和上级指示，未提供充足的资源导致HSE工作不能顺利开展。
没有HSE风险防范意识，不重视HSE工作的开展。
会同相关方进行HSE沟通效果差，影响企业名誉形象。
没有果断决策能力，未能及时处理事故，导致事故危害扩大。
进入施工作业现场存在与作业人员相同的风险。
经常开会和流动性大容易被传染疾病。
4.2.2HSE部长和HSE管理工程师
未能掌握相关HSE标准的要素内容，编制的HSE文件不能满足要求或存在诸多遗漏之处，未能有效防范风险，将危险消灭在萌芽状态，可能导致发生健康、安全和环境事故。
经常巡视作业现场，纠正现场不符和HSE作业要求时麻痹大意，增加风险。
如若放弃或放松对各岗位人员的安全、健康和环境操作规范知识的岗位培训与考核，操作人员因缺乏保护措施和技能导致事故发生。
作业现场检查时存在与员工同样的风险。
4.2.3文控信息
未做好HSE文件控制工作，造成继续使用失效的文件，未能执行修改后的文件，存在事故风险。
未进行有效的信息传递，造成事故扩大。
4.2.4区段主任
不能合理组织安排会造成人员及设备的伤害及故障。
不及时恰当的处理紧急事件会恶化事故。
不能仔细检查、督促操作人员作好HSE设备、设施使用，将增加作业风险。
未对营地和施工现场的环境保护进行重视，造成环境影响。
营地内的生活未遵照《营地HSE管理制度》，进行严格监督，造成各类事故发生。
4.2.5区段HSE巡视员
现场或营地未严格执行本岗位职责，如未按要求执行HSE操作规程，搞好HSE防护装置和设施的管理及日常维护保养工作等，发生事故，造成人身伤亡和财产损失。
4.2.6机动车驾驶员
本岗位属风险重点防范岗位。
序号
危害
产生原因
影响
控制范围
控制措施
1
交通事故
由于地势不熟悉，或违章驾驶引起交通事故
造成人员伤亡和设备受损
驾驶员
加强驾驶员的安全行驶教育，不违章操作。
2
迷路
由于地势不熟悉
影响正常的施工进度
充分了解沿线的环境道路、气候、社会依托、治安状况等
5.0HSE巡视检查方法、手段
HSE巡视检查是一项较为常见的管理手段，通过巡视检查，核实承包商HSE体系文件的编制和制度是否落实，相关要求是否执行，落实执行的程度如何，HSE信息交流渠道是否畅通，及时发现问题并提出整改建议和措施，并督促落实等。
5.1巡视检查手段
通常分为文字检查、现场实际检查和沟通三种方法。
文字检查项目：
体系文件编报及执行情况检查，即报表、运行记录、整改跟踪等；
现场实际检查项目：
查看现场记录、检查实际执行情况；
沟通：
与不同层次的的人员进行沟通，掌握人员HSE技术掌握情况、HSE管理意识状态。
5.2整改督促手段
整改督促手段包括：
口头通知、不符合项通知、监理通知单、工程暂停令等方法。
6.0HSE巡视检查的基本项目、重点部位及控制点
6.1承包商项目部管理体系
6.1.1检查内容：
检查承包商项目部HSE管理组织机构和岗位职责、HSE管理体系文件（HSE管理手册、程序文件、HSE两书一表一案）、规章制度、培训教育、人员资质、风险识别、风险清单、风险控制和削减措施、设备合格证件等内容。
6.1.2检查方法：
查文件、记录，询问。
6.2营地HSE管理
6.2.1检查内容及方法
（1）检查内容：
食堂、餐厅、宿舍的卫生、设施、人员资质、规章制度、工作记录。
（2）检查方法：
查看证件、协议、记录、文件，实地检查，询问。
6.2.2食堂HSE管理
（1）厨房、餐厅与厕所要保持50m以上距离，与垃圾堆、污水坑保持30m以上距离。
（2）厨房应配置电冰箱、消毒柜，碗筷餐具要及时消毒，剩余食品放入冰柜。
（3）厨师应持当地卫生防疫部门颁发的健康合格证，未经体检不得上岗。
炊事员要穿工作服、戴工作帽、做到“四勤”（勤洗手、勤剪指甲、勤理发、勤洗衣服）
（4）厨房要有通风排气装置，工作间有纱窗、纱门。
（5）生熟食品分开放，具备三刀三板，防止生熟交叉感染。
（6）不采购、不烹制腐烂变质食品，外购食品要加热食用。
（7）厨房要有防鼠、防蝇、防蟑螂的“三防”措施。
（8）厨房要严格执行国家颁发的《食品卫生法》。
厨房、餐厅应定期检查，保持清洁卫生。
6.2.3营地宿舍检查内容
（1）营地应配备足量且合格的灭火器，并有专人负责。
（2）营地有专人打扫，厕所每天冲洗消毒，保持清洁卫生，设置符合要求的洗澡场所。
（3）营地用电由持特殊操作证的电工负责，用电要规范，配电区域要有“有电危险”的警告标志，防止人员触电。
（4）营地配备有应急用的急救药品，并与当地医院签署医疗协议。
（5）营地应有垃圾箱，废弃物应集中分类处理，与当地相关部门签署垃圾处理协议。
（6）营地饮用水应是经当地卫生部门批准的卫生合格水源，并有水质化验报告。
（7）宿舍保持清洁卫生，床铺衣物摆放整齐，通风良好。
6.3交通安全
6.3.1检查内容及方法
规章制度、台帐、岗位设置、人员资质、人员考核、培训、工作记录。
查证件、文件、记录，实际抽查，询问。
6.3.2驾驶员管理
（1）驾驶员实行严格考核制度。
（2）需经地方交管部门考试合格并持有“中华人民共和国机动车驾驶证”方可上岗。
（3）在选用驾驶员时，应从驾龄、经验、技能、身体状况和素质等方面予以考虑。
（4）EPC项目部和各施工承包商应建立《驾驶员台帐》，对驾驶员实行动态管理。
（5）施工承包商应定期对驾驶员进行交通安全法律法规、安全意识、交通安全知识和驾驶技能的培训教育。
6.3.3车辆管理
（1）施工承包商应设专职（或兼职）人员对本单位的车辆进行管理，机动车辆必须符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）方可使用。
（2）施工承包商应建立完善的机动车辆检查、维护、保养制度，并建立《机动车辆台帐》。
（3）施工承包商定期对车辆完好情况进行检查，发现不符合，具体执行EPC总承包商发布的《不符合，纠正和预防控制程序》。
（4）机动车辆的更新报废，具体执行EPC总承包商发布的《设备设施完整性控制程序》。
6.4环境保护
6.4.1检查内容及方法
规章制度、保护措施、文件、现场管理、资源配置、培训、营地设置、废弃物处置、施工行为。
查看现场、检查记录、文件、询问。
6.4.2环境管理保护
（1）贯彻执行国家、地方政府有关部门及业主的有关环境保护法律、法规和方针政策。
（2）提供必要的资源，保证环境工作的实施。
（3）进行环境保护知识培训。
（4）实施环保监督和检查。
6.4.3营地的环境保护
（1）设置营地时，在保证需要的条件下，应尽可能利用自然的或原有的开辟地以减少对环境的影响。
（2）设置生活垃圾集中堆放设备，对塑料袋、矿泉水瓶等生活垃圾进行回收处理，禁止任意丢弃造成白色污染。
并保持营地内清洁。
（3）尽量减少废弃物，并对废弃物进行分类，集中存放，确保合理处置。
（4）处理废弃物时不能污染水源。
（5）项目部的营地应选择在饮用水符合相关要求的区域。
因环境条件限制，难取得合格饮用水时，必须采取处理措施。
（6）营地内员工的生活区不得有化学毒物。
营地要设置专用厕所，厕所定期消毒，保持卫生，且厕所与食堂间距不小于50M。
施工完毕将临时厕所拆除，恢复地貌。
厕所粪便的排放必须排入当地专用下水道，不得随意排放。
（7）对使用地下井水的营地，对饮水要提前化验，保证饮水符合健康标准。
6.4.4施工现场环境保护
（1）施工人员应文明施工，禁止对周围环境造成污染和破坏行为。
（2）施工期间专职HSE监督员对工程施工期间进行环境管理，其管理的内容主要是根据相关环保管理规定和施工项目特点制定的环境保护措施。
并对作业现场实施监督检查。
（3）选择施工道路时，要最大限度地保护原有树木、灌木、农作物、和地表植被、避免不必要的砍伐和毁坏；
尽量避开人口密集区、湿地、水产养殖区。
（4）施工期间修建临时伴行路时，保护耕地表土，待施工完毕应恢复地貌。
（5）施工过程产生的工业固体废弃物随时清理回收，做到工完、料净、场地清。
施工作业中的焊条头、废砂轮片和包装物等每天应进行回收，集中倾倒到当地堆放工业垃圾的场所，或经当地有关部门同意堆放的场所，不得同生活垃圾一起处理。
施工期间产生工业污油、污水等废液，设置专用回收装置。
管道投产清管作业清出的污物、废弃物，应回收集中处理。
在施工现场对管线进行防腐补口时产生的废弃防腐材料，喷砂除锈产生的废砂等，对这些废弃物应回收处理，不能任意散落在环境中。
对施工过程中产生的废机油、防冻液等废液要集中回收，送到专门的处理厂进行处理。
在施工现场进行机械设备维修时，应在机械设备下铺垫防止燃油、机油泄漏的物品，保证不让燃油、润滑油和其它材料掉入土壤或水中。
不准丢弃废零件。
（6）管道施工临时用地（如堆放管材、停放机具等），不许占用非征用地。
（7）及时清理施工现场各类施工废弃物，做到施工现场整洁、无杂物。
（8）合理安排环境敏感区的施工季节或时间，减少对这些地区的影响和赔偿费用的支出。
（9）设备操作人员每天应对设备进行例行检查，发现设备如有“跑、冒、滴、漏”现象，应及时对设备进行维修处理，并对已污染的土壤进行清除处理。
6.4.5设备、管材搬迁的环境保护
（1）禁止车辆任意辗压、侵占非征用地，对驾驶员进行宣传教育，增强保护生态环境的意识。
（2）在有野生动物地区行驶时应特别注意不惊扰和伤害动物，靠近鸟群或其它野生动物时禁止鸣喇叭，禁止向车外乱扔废弃物。
（3）水上运输时，应注意减少对水生生物的危害，禁止向水中投弃废弃物。
6.4.6垃圾的回收和处理
（1）将施工过程中回收的废弃物要按当地垃圾处理要求分类存放，可再利用的废料应单独存放。
（2）各种废油集中回收运到专门处理厂进行处理。
（3）将可燃废弃物进行焚烧处理，灰烬倒入污水坑内。
（4）不可燃垃圾应送到施工现场附近当地指定的处理场，如无处理场，垃圾应埋入经当地有关部门许可的填埋地，并保证埋深达到1米以上。
（5）深埋废物时，不能选择易于侵蚀和污染地下水的地方。
（6）处理污水时，不能污染水源。
6.4.7预防泄露
（1）燃油罐保持5%——7%的气体空间。
（2）储油罐不能安装在讯期洪水可能泛滥的地方，并且远离水源。
（3）燃油储存时，应防止泄露。
（4）定期检查储油罐完好情况。
（5）避免在水域附近加油，在水域附近加油要特别注意防止滴漏。
（6）加油时，操作人员不能离开岗位，防止滴漏和溢出。
（7）如果有滴漏，应在滴油处放上盛油器皿或其它吸收材料。
6.5野生动物保护
6.5.1检查内容：
保护措施、现场管理
6.5.2管理要求：
（1）施工作业应尽可能避开自然保护区、野生动物栖息地、饮用水源地。
（2）施工中禁止追捕、猎杀、购买、惊吓野生动物。
（3）在自然保护区的边缘施工应控制机械噪音、控制车辆行驶速度，防止惊吓野生动物。
6.5.3检查方法：
记录、现场、询问
6.6
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