工作计划及流程Word下载.docx
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四、工作流程及规定
（一）行政部
上班时间：
夏季8：
00——12：
00，14：
00——17：
30
冬季8：
30——12：
00，13：
00
每周休星期天
部长工作：
1、各职能部门的关系协调。
2、建立各项规章制度并检查实施情况，促进各项工作规范化管理。
3、负责公司资料、信息管理以及宣传报道工作，沟通内外联系和上下联系。
4、公司会议组织。
5、员工入职、离职过程中与行政相关的手续审核签字。
6、员工福利制度的制定，并批准后实施。
7、福利制度的研究、修订、改进等事项。
8、福利工作总结、分析和改进。
9、退休、抚恤制度的制定及办理。
10、发文制作及行文程序的拟定和实施。
11、公司公共关系维护和改善工作，内外关系。
12、行政稽查。
13、行政开支预算的编制。
14、行政开支成本控制。
15、车辆管理。
16、灾害及其他突发事件处理。
17、公司采购管理。
18、公司报刊、黑板报管理。
19、其他相关职责。
20、设备管理，设备购置核实、批准。
行政部文秘：
1、电话接听，传真发送，传达工作。
2、电话管理，长途电话必须登记，各办公室电话每月核算不能超标。
3、外来人员接待工作，凡外来人员找人先到办公室登记，请示后再带到各部门，接待必须热情，并上白开水一杯。
4、证件管理。
5、合同管理，销售合同审核呈报财务总监、总经理盖章后一式三份，一份留存根，一份交财务部，一份交业务员，并将合同除价格外的内容复写给生产部；
采购合同，收到后复印一份交财务部，财务部负责付款，一份交采购部催货，一份交仓库负责验收及入库。
6、复印打字。
7、广告策划、节目活动策划，提前一个月组织生产部、销售部协商拟定，广告须在节日前10天张贴。
活动结束后，到生产部、销售部收总结报告，交财务总监及总经理。
8、包装设计。
9、店面布置。
10、店面装修设计与监督工作，完工时间监督、进程跟踪。
11、办公用品管理。
12、行政文秘日常工作流程：
提前到达上班地点→负责本人及领导办公场所卫生清洁→领导文具、茶水准备、家具、物品有序摆放→分拆信件，分送报纸→领导到达时提示领导本日日程，汇报有关事项，询问领导本日日程→督办主要事项，急事急办→进行行政事事务工作→接听电话、接待来宾、资料整理、打印复印、来往文件并记录、并校对，收发传真、处理催办、呼叫服务→领导临时交办的其他任务→下班时间向领导征询需办理事项→检查文件、电器、电源情况后下班
13、网络的设计、维护及建立。
三、人力资源管理
1、员工考勤、出勤统计，报表、分析等。
2、员工暂住证、就业证等事项办理。
3、福利事项的办理。
4、厂区、宿舍财产及员工安全的保障。
5、清洁卫生管理维护、检查。
6、宿舍管理。
7、宿舍水电管理。
8、会议记录、会议组织、会议计划及安排。
9、写文稿。
10、证件办理及年审。
11、人员招聘，合同签定，合同管理。
12、人员培训，员工调动，员工辞职等手续办理。
13、工资造表。
14、员工晋升管理，加级管理。
15、员工奖罚管理，员工考核管理。
16、员工档案管理。
17、设备管理及督办。
采送员：
1、根据原料库计划及时申报采购。
2、库存必须保证在五天以上，即下批原料到货必须五天之前。
3、临时性送货。
4、送货员休息时抵班。
5、行政总监临时交给的工作。
6、设备维护、维修的联系及督办，设备的转运。
7、每月到长沙等市场进行调查，并于每月10日之前上交调查报告至总经理或财务总监。
行政部工作流程管理
1、考勤
全公司实行指纹打卡考勤制，下班未打卡则视为早退，外出办事须部门负责人及行政部签字，各部门排班表在上月底交到行政部，行政部不定时抽查，不在岗原因不明者，扣发当日工资的50%，生产部为指纹门卡，其他为一般考勤。
请假严格按公司制度，本人填写请假申请单→部门负责人批准→行政部总监签字同意→总经理签字→行政部人力资源经理备案保存。
先试行部门：
生产部、公司办公室、建设店、荷塘店。
红旗店、清石店、营销人员者在外办事必须在有关店面指纹考勤，公司指派到店面办事人员也必须在店面考勤。
①工作时间的设定
1）总部人员上班时间周1一周6，夏季8：
30—17：
30，冬季8：
00。
工厂及服务人员主管协调各员工于每月25日前排定下月各周轮休人员。
2）每日上、下班，员工必须打出勤卡，不得有代人打卡的欺骗行为。
如有代人打卡者，不论代打者与被代打者，都以开除作为处理。
3）员工应按规定时间上、下班，如未遵守者以下列规定处理：
A．上班时间后到班者，视为迟到一次，每次扣款10元。
一个月迟到超过一次者不算全勤。
迟到超过五分钟后，每分钟扣1元。
每次超过60分钟者，作为旷工半日。
B．下班时间提前擅离工作岗位者视为早退，以旷工半日论处。
4）员工上下班忘打卡处理：
A．员工因故或疏忽未打卡者，每次计迟到一次（以此类推），且应在三天内亲自向单位主管说明原因，并经单位主管签证后补办出勤，否则逾时未办者，以旷工论处；
B．员工上班忘打考勤卡者，应即向主管签证或更正，以补办出勤；
C．未办理补卡签证者，以旷工半日计，但其未打卡是因外出处理公务者，应说明原因，并经主管签证后办理补卡；
D．打卡者若因打错栏，应亲自交主管签字注明更正，否则逾时未办者，根据上述规定处理；
E．员工因公务而未及打卡，在公务结束后2天内，亲自持卡呈单位主管签注，以补办出勤。
逾时未补签注，按第一项规定办理；
F．因停电或其他原因致打卡失灵或故障，不必打卡，但请务必于当日交由人事单位签注，否则也按旷工论处；
G．上班后，员工如因公必须离开办公处所，均须事先取得主管同意后打卡，始得离开，否则以擅自离岗论处；
H．人事单位应按时整理出勤卡，并按月统计缺勤次数及其累计次数，其有旷工1日者扣1日薪并记大过一次，或1个月内旷工日累计逾3日者、年累计逾6日，事、病假已达停薪日数或违反打卡规则等行为者，应呈报核办；
I．每月1日的卡片计算结果，都书写于卡片上，或于2日公布全勤名单，若有错误请立即持卡片至人事单位更正，超过2日概不受理。
5）各级主管对于所属员工考勤，应予严格执行，如未按规定手续办理，或有隐瞒欺骗等行为，一经查明，应受连带处分。
②员工加班的计算
1）加班的区分：
A．正常工作日加班：
指正常上班日延长工作时间者；
B．例假日加班：
指星期例假日或法定休假日出勤上班者。
2）员工加班应事前由直属主管填报加班申请单》，说明加班原因时数，经由店主管或部门主管核准后，于当日下班前送管行政部备查，门店单位于每日公司送货车配送时转回公司。
未依规定办理者，不给加班费。
3）全职人员延长工作时间，按加班费计算。
4）员工出差若依规定请领出差费者，不得请领加班费。
5）员工加班以30分钟为计算单位，未满30分钟者不计，满30分钟但未满50分者以半小时计，满50分钟以小时计。
计时者以钟点时薪计算发给。
③员工值勤、值班
公司总部需于下班及放假日指定人员值勤、值班，以提供各部门货物及其他突发事件的处理。
主管人员于值勤时间内可离开公司，但需随时保持机动，一遇突发事件应立即前来处理。
员工则于指定的工作场所值班，接受各分店的服务要求并及时处理。
1）公司于每日下班后指派主管值勤与员工值班。
2）值班人员在规定值班时间内，处理下列事项：
A．临时发生事件，如遇重大事故非其职权所能及者，应即通报请示有关主管处理；
B．预防火灾及其他危险事项；
C．紧急及例行公务的处理事项；
D．其他交办事项。
3）值班表由人事单位按月编造，呈总经理核准后公布。
值班员工应按时到班，如因病或其他事故不能值班时，应先行请假另请其他人员换值，无故不值班者，依公司惩罚条例办理。
4）员工值班时间内，不得离开岗位。
5）值班员工应将值班时间内所发生事件通报值勤主管，并加以初步处理，其处理情形，应详载于值班簿，次日呈请单位主管核阅。
6）值勤主管的职责如下：
A．特殊紧急事项的处置与反应；
B．异常事项的反应与回报。
制度名称：
值班管理制度
制度目的：
提高公司服务与管理水平，及时检查发现各种事故隐患，处理各类突发事件。
制约范围：
公司经理以上管理人员
项目
标准
值班时间
1、值班经理值班时间为8：
00至次日8：
00，周一至周日。
2、值班经理第二天上午照常上班，下午休息。
值班人员
1、值班经理是由总经理指定的部门总监、经理或部门负责人担任，轮流负责公司每日值班工作。
2、总经理办公室负责具体安排，每月末发放值班表。
值班内容
1、当值期间，值班经理应巡查公司各部门设施设备，防火防盗措施情况，及时发现事故隐患，检查各部门的当值人员履行其职责情况，处理违纪现象。
并按时间顺序在《值班经理记录本》上详细记录。
2、值班经理在值班时，必须按要求巡视公司各区域，督导各部门按公司的规章制度和工作程序工作，对不规范的服务或服务质量问题，应及时要求有关部门当班主管予以纠正、改进，并将这些问题或现象记录在值班日志上。
3、重点检查各部门的工作程序，安全，设施设备的运行情况，班后收档，厨房卫生，夜班在岗情况。
4、值班经理须协助各部门当班主管等处理重大投诉事件，对涉及权限以内的罚款可根据情况作出处理。
并把事情经过和处理结果记录在值班日志中。
5、公司值班经理在值班时间内代表总经理接待、处理有关投诉，解决和公司中发生的突发事件或紧急事故，如遇难以决断、复杂、严重的问题要及时通知总经理和相关部门主管。
值班责任及权限
1、值班经理要准时到岗。
当值期间，通讯工具应保持着24小时畅通。
2、值班经理值班时，应注意仪容、仪表。
3、值班经理在值班前和值班期间，尽量不饮用含酒精类饮料，也不要因工作外的事接待亲朋好友。
4、值班经理在值班期间，不无故离公司外出，如有特殊情况确需离公司外出，需经上级批准，并把通讯方式和回公司时间告知相关人员或部门。
5、如遇重大事件，应在五分钟之内赶到现场，并在第一时间内向总经理请示汇报。
交班
1、值班经理需要做好值班记录，并在次日例会上汇报值班情况。
未处理完毕的事件与下一位值班经理交接。
2、值班记录本次日10：
00上交总经理办公室，并将相关物品与下一任值班经理交接。
备注：
1、值班经理必须按排班表顺序值班，如因特殊性情况不能按时值班需与他人调班的，需提前一天向总经理办公室申请，由总经理办公室统一调整。
2、凡违反值班制度者，按照《处罚细则》有关条款给予处罚。
④员工请假相阅规定
1）员工请假应向人事部门索取请假卡，在规定栏内详为填妥，并附缴有关证件，送各级主管核章后，仍送回人事部门，不得延误及遗失；
2）员工如遇疾病或临时重大事故，应委托同事、家属、亲友，且于当天上班十分钟前电话报告单位主管代为办理请假，如非病假，一个小时内未至公司者以旷工半日计；
3）员工请假应事先安排职务代理人，负责处理其请假期间应经办的业务，否则不予准假；
4）员工请假，如理由不充足或影响公务时，各级主管不得予以请假或暂缓其假期；
5）员工请假须于二天前提出申请，以半天为计算单位；
如有特殊情况须电话通知人力资源主管，返回后补办。
6）员工未经请假手续，而擅离职守者或假期已满仍未销假、续假者，或有欺骗行为者，均以旷工（工）论处。
⑤调班、代班
1）调班：
A．凡已排定的班表，因个人因素须作排休日的调整者；
B．申请调班者须事先征得同等经验人员的同意，并于三天前填写《调班申请单》经主管同意后方可调班；
C．调班经主管同意者，未超过当月应休假日者不另扣薪；
D．调班时间超过当月的应休假日数者，以请假的程序处理，主管应确保执行，经查核虚报的主管与该员，根据公司管理规定处理。
2）代班
A．因特殊事须请假者，须请人代班，代班人的经验与职务须与申请者同级，于三天前填具《代班申请单》经主管签核；
店主管的请代班，应请同级人员或储备干部代班方可；
计时员请代班者，不计人工作时数，工资由代班者领取，每月一次不扣全勤；
正职人员请代班者，视为职务代理人，工资发放给申请人，惟代班者的工资由申请者私下协调，每月一次不扣全勤。
⑥公司休、给假
1）员工每周（七日）休息一日为例假，工资照给。
2）除例假外，其余假别及日数、条件依政府规定事项办理。
规定如下：
假别
请假日数
请假原因
证件
工资
公伤假
180天
因执行职务受伤，可申请公伤假。
单位主管签证及
获医院诊断证明书
扣全勤及绩效，
工资照给。
病假
90天
因病必须治疗及休养
请病假须附缴医
院诊断证明书
不给薪，
扣全勤。
事假
全年60天
因事必须本人处理
事假单
扣全勤，
工资不给。
产假
本人生产
住院证明
工资照给，
扣全勤及绩效。
公假
所需日数
经核准参加各种讲习训练、考试、比赛或会议
缴验有关证件
不扣全勤。
婚假
3天
本人结婚
有关证件
丧假
直系亲属
讣闻及有关证明
1天
旁系亲属
3）员工请假的权责划分：
事项
总经理
部主管
课长
店主管
一、门店一般人员请假
1．一天以内（含一天）者
◎
2．三天以内（含三天）者
○
3．超过三天未满七天者
△
4．七天以上未满十天者
△
二、门店主管的请假
2．超过一天未满三天者
3．三天以上者
三、公司一般员工请假
四、公司主管请假
◎
符号说明一○：
经办，主办或提出△：
复核或核转◎：
核准
年休假
1）员工按其服务年资，每年给予下列天数的年休假：
A．服务满一年以上者，每年给予二日；
B．其后服务每满一年加给一日，但最多以二十日为限；
C．年休假如于年度结算尚未休完者，不得延至次年补休，但因业务需要而无法休完，经上级核准递延者不在此限；
D．年休假不得超过七日的连休；
E．年度工作满一年方可休假，每年一月初核定后，统一公布下年度年休假人员名单。
2）员工有下列情形之一者，概不予年休假：
A．留职停薪期间；
B．因案在停职（工）期间；
C．全年全勤日（以每日工作8小时计）未满250天。
3）应按预排休假轮休，各单位人事部门每季依预排休假表将应休未休人员造册列表通知各单位主管，由各单位主管督促各所属人员休完。
4）申请年休假需于七天前提出申请否则按其它假别认定。
5）若遇紧急事故由直属主管核准，于事后补办手续。
2、考核
1工资考核：
每月由行政部指定人员到各部门进行现场考评打分，任意抽人打分，必须公正、属实、发现作弊，打分者扣10元。
2卫生考核：
a、办公区、生产部由行政部人力资源部经理每日检查1—2次
办公区卫生要求：
墙面无脏污，墙角无蜘蛛，地面干净无脏物，办公家具无灰尘，窗户无脏迹，玻璃透明无脏物，办公桌上除电脑、笔筒、茶杯、电话、正在书写的纸、笔、本子外，其他物品不得在桌上。
b、生产区卫生要求：
1、地面光滑干净、无油渍、无脏物可睡人。
2、墙面干净、无脏迹、墙角无蜘蛛。
3、窗明几净。
4、货盆每日清洗干净、消毒，不得直接放在地上。
5、烤盘、模具必须每日清洗无黑印，无脏物，无油垢。
6、机器设备每日擦洗，无任何脏迹。
7、拖把无臭味。
8、厕所无异味，无脏迹。
9、桌面无灰尘，无死角。
店面每周检查1—2次
店面要求：
1、员工着装整齐、清洁，按规定着装。
2、内部整齐、干净、无异味。
3、货物摆放整齐、美观。
4、垃圾桶干净有盖。
5、地面干净
6、抹布干净无臭味
7、拖把无异味
3费用考核
各部门所有费用行政部监督考核，由财务部统计，每月考核一次，超标由部门自理，并按超支比例扣岗位工资，费用指标规定如下：
部门
电话费
1-45-67-910-12
办公用品
差旅费
水费
电费
1-34-67-910-12
行政部2491258
100200300100
80
150
1004010040
100
500
财务部2495595
50808050
100408040
营销部2520163
100150150100
300
1004015040
生产部24923862520989
8010010080
70007000150009000
建设店8223796
50
3500300050003500
清石店8640112
50707050
40
300025004000
荷塘店8118776
3000200030002000
钻石店8161667
40505040
建宁店2285091
红旗店8486989
2000150020001500
天元店
30404030
10
50505050
响石店8331025
株百店
60
会议室
80508050
合计
办公用品包括所有纸张、文具、计算器、印油、订书机、油墨、传真纸等。
每月考核超过部份从部门及责任人工资中扣除，节约部分给予30%奖励。
3、培训、组织及计划培训
培训计划如下：
培训时间
培训内容
组织人
主讲人
备注
管理人员
营销人员
服务员
生产工人
要求：
①管理人员4次/月，服务员2次/月，生产工人2次/月
②列出元月1日——12月31日的具体计划表
③培训后记录员工档案
4培训必须有管理条例（见员工守册）
⑤2008年培训计划
时间
参加人员
备注
2月
全面提升您公司的绩效
总经理、部长、店长
宋熏慧
5S工厂现场管理
生产领班以上、部长
新产品上市操作流程
销售部、店长
营销计划制定
打工榜样
全体员工
3月
商业系统
店长、部长、总经理、副部长
如何提升服务与竞争力
总经理、部长、总监、副部长、店长、领班
大客户开发管理
生产问题分析与解决
领班以上
削减工厂成本的五个方法
生产领班以上
失败执行力
柜台销售技巧
全体服务员
赢在执行
店长、领班、部长、副部长、管理人员
超速行销
目标管理与绩效考核
部长、总经理
砍掉成本
财务部
4月
管理者的有效沟通
领导商数
李嘉诚—成功解构
生命最后一天
全体管理人员
服务礼仪
全体营销人员
5月
收款催债策略
营销部、财务部
谈判技巧
店长、副店长、办公室、财务、营销部
如何掌握人性善用人才
店长以上
销售团队的管理与执行
店长、营销部
6月
如何处理客户的异议
绩效飞轮
职业经理人常犯的11种错
公关管理
6月底
做自己想做的人
成功从优秀员工做起
7月
卖点策略
打造巅峰团队
升级会员 