废旧塑料再利用深加工项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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公司现有员工共50人，其中管理人员5人，公司下设办公室、财务部、技术部、生产部、质检部、仓管部、销售部及研发中心。
公司严格按照现代企业制度和法人治理结构的要求，认真建立和推行企业创新机制、激励机制和制约机制，充分发挥科学管理和经营优势，秉承产、供、销一条龙，贸、工、农一体化的经营策略，坚持走特色高效、优质的产业化道路，以市场为导向，以科技为支撑，发挥XX得天独厚的资源优势，企业的发展思路是：
坚持以生态效益和经济效益为中心，实现企业增效、资产增值、员工增收、后劲增强，并带动当地农民增收致富。
1.1.4项目建设地点
博尔塔拉蒙古自治州XX县XX镇。
1.1.4项目建设时间
本项目建设期为一年，即2014年1月至2015年1月。
1.2项目建设内容
项目总占地26680平方米（合40亩），规划总建筑面积3800平方米，其中：
新增生产车间建筑面积1800平方米，库房1600平方米，办公生活用房400平方米。
购置高效节能自动粉碎清洗机、搅笼式自动粉碎机、聚氯乙烯塑料造粒机、主挤出机、清洗槽冷却槽、内镶式滴灌生产线WDG-VI型1条等生产设备。
1.3项目投资估算与资金筹措
1.3.1投资估算
本项目总投资为900万元。
其中：
建设投资为800万元，占总投资的88.89%；
流动资金为100万元，占总投资的11.11%。
1.3.2资金筹措
项目总投资900万元，项目建设单位自筹850万元。
申请2014年自治区再生资源回收利用体系建设专项资金30万元，地方政府配套资金20万元。
1.4项目效益分析
1.4.1经济效益分析
项目建成达产后，年可实现销售收入1050万元，年均利润总额109万元，年均税金68万元（其中年均营业税金及附加41万元，年均所得税27万元）。
1.4.2社会效益分析
本项目年综合利用废旧塑料4000吨，预计年减少固废垃圾排放4000吨。
本项目总共还可安排就业50人，间接从业人数可达到200-300人，解决社会就业问题，进一步推进项目所在地XX县及周边经济社会的快速发展。
同时项目建成后农用残留地膜回收面积可达50万亩，将有效减少XX农用地膜残留，对维护土壤环境安全发挥积极的作用。
1.5可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（2）《博尔塔拉蒙古自治州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（3）《资源节约与综合利用标准发展规划》（2005—2007年）；
（4）《“十一五”资源综合利用指导意见》；
（5）《塑料废弃物回收和再利用的导则》（ISO15270：
2008）；
（6）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（7）《关于做好2014年自治区再生资源回收利用体系建设专项资金项目申报工作的通知》（新商发〔2014〕78号）。
1.6项目研究工作的范围
根据项目经营内容，本可研报告研究范围为：
1、分析论述项目建设的背景及必要性；
2、研究分析项目市场前景及产品供求情况，确定项目建设规模；
3、分析项目建设条件，确定项目选址；
4、初步拟定项目工程技术方案；
5、初步分析环境保护；
6、初步分析项目节能；
7、拟定企业组织和劳动定员；
8、项目实施进度安排；
9、投资估算及财务评价；
10、社会评价及风险分析。
11、研究结论。
1.7编制原则
（1）贯彻可持续发展战略，坚持安全生产与环境保护并重的原则。
（2）结合厂址和装置特点，努力做到工艺合理、布置紧凑、公用及辅助设施合理配套。
（3）编制过程中译持“客观、科学、可靠”的原则，对项目的市场需求、建设规模、工艺技术方案、经济效益、社会效益、
环境效益和各种风险等进行充分调查和论证，真实、全面地反映项目的有利和不利因素，提出可供选择的建议。
（4）根据厂址条件，对项目所需水、电、人力、资金、原辅材料来源及数量进行测算与落实。
（5）对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案的比较选择，最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。
（6）结合国家的政策、法规及当地的优惠政策，按照有关部门的编制要求，对建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题，如实提出建设性的意见和建议。
（7）在满足生产工艺及产品质量的前提下，设备选择尽可能的选用国产设备，选用的工艺、设备、自控方案要先进、可靠，“三废”排放少，做到低能耗、低污染、低成本。
1.8项目主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
900
1.1
建设投资
800
1.2
流动资金
100
2
年均营业收入
1050
3
年均总成本
3.1
年均固定成本
258
3.2
年均可变成本
642
4
年均经营成本
840
5
年均利税总额
150
5.1
年均营业税金及附加
41
5.2
年均利润总额
109
6
财务内部收益率
%
9.9
税后
7
财务净现值
74
8
税后投资回收期
年
7.5
含建设期
9
总投资收益率
12.11
10
投资利税率
19.67
第二章项目背景及可行性分析
2.1项目背景
2.1.1再生塑料颗粒的发展
地膜是农业生产的重要物质资料之一，它的技术应用也极大的促进了农业产量和效益的提高，也带动了农业生产方式的改变和农业生产力的飞跃发展，但随着地膜应用量和使用年限的不断增加，大量残留地膜造成的白色污染也严重影响了农业生产的进行。
地膜看上去薄薄一层，但是作用非常大，不紧能够提高低温、保墒、保湿、保土、保肥，而且还有灭草、防病虫、防旱抗涝等功能，对于那些刚出土的幼苗来说，具有护根促长等作用，针对XX早春低温少雨、干旱等限制农业发展的因素，农民大部分采用地膜种植来提高作物产量，虽然地膜在我们农业生产中起到了很重要的作用，但是许多农民只是看到了地膜所带来的好处，却忽视了地膜使用过后在田间地头留下的残膜所造成的一些危害。
土壤中的残膜不仅造成出苗率低、根系生长迟缓、作物产量下降，还影响农机作业质量、破坏农村生活环境。
目前我县捡拾的残膜，往往只能堆于田间地头或焚烧了事，不仅对环境造成新的污染，同时也是资源的极大浪费。
农田“白色污染”日趋严重，治理工作迫在眉睫、刻不容缓。
废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施，正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到明显效益。
石油储量越来越少，再生塑料也意味着石油再生。
利用废旧塑料熔融造粒，既可缓解塑料原料供需矛盾，又可大量节省国家进口原油的外汇。
另外，由于绝大多数塑料不可降解，日积月累，会造成严重的白色污染，破坏地球的生态环境。
而废旧塑料塑料回收利用可有效缓解污染问题。
废旧塑料加工成颗粒后，依然具有良好的综合材料性能，可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。
由于再生塑料价格优势突出，效益明显，国内废旧塑料回收市场已渐成气候。
目前，全国已有5000多家各类废旧物资回收企业，回收网点16万个，几乎遍及每一个乡、镇和大、中、小城市。
2.1.2近年来我国再生塑料颗粒的保有量和产销量
废旧塑料再生颗粒在国内需求量很大，如一家中型农膜厂，年需用再生颗粒1000吨以上，一家中型鞋厂年需用再生颗粒2000吨以上，小型私营塑料企业年需用再生颗粒也在几百吨以上。
目前，全国各地塑料市场高压聚乙烯原料的平均价格为7000元/吨，而再生颗粒平均价格为3000元/吨，每吨相差4200元，导致许多塑料加工制品厂都选用再生颗粒作为低成本加工的原料首选，明显的成本优势使其投资机会显现。
2.1.3国内发展环境
国家财政部、税务总局分别于1994、1995、1998、1999、2001年连续出台《关于对废旧物资回收经营企业实行增值税优惠政策的通知》对废旧资源回收加工企业免征增值税。
国家经贸委2002年1月发布《再生资源回收利用“十五”计划》、（国经贸资源2002第9号）；
加大公共财政对再生资源回收利用的支持力度，鼓励企业回收利用，支持一些经营好、符合条件的企业上市，为企业上市融资创造有利条件。
对再生资源回收加工处理中心，再生资源处理网络等方面的示范项目，优先安排技改资金并给予财政贴息。
国家经贸委、国家技委、科技部、财政部、建设部、中国人民银行、税务总局、国家质检总局等八部委联合发布《关于加快发展环保产业的意见》；
在财税政策方面，进一步完善资源综合利用减免税的优惠政策，要求各地区和有关部门把环保产业作为重点发展领域，鼓励和扶持环保产业快速发展。
为促进再生资源综合利用朝规范化、产业化方面发展，国家经贸委正会同有关部门抓紧起草《再生资源回收利用管理条例》，该条例的出台，意味着我国废旧塑料资源的回收利用面临一次历史性的大发展机遇。
2.2项目提出理由
塑料废弃物已严重地污染了环境，影响了工农业生产，危害了人类健康和动植物的生存。
世界塑料年产量已超过2亿吨，我国塑料包装材料2007年已超过1000万吨，这些塑料包装材料和容器经一次性使用后，大部分成了固体废弃物。
塑料包装废弃物重量轻、体积大、数量多，难以降解，又不能随意焚化，大多被丢弃在铁路边、内河水域和城镇大街小巷，日积月累便成了触目惊心的“白色污染”带。
据有关部门调查了解上海日产垃圾1000吨，塑料废弃物约占330吨；
北京日产垃圾12000吨，塑料废弃物约占360吨；
广州日产垃圾约6000吨，塑料垃圾约占200吨。
公司拟采用适当的科学方法将塑料包装废弃物回收综合利用，加工成塑料再生颗粒。
再用该产品加工生产滴灌带等产品，这样不仅可以避免环境污染，而且还可以节约大量的资源。
本建设项目旨在对本公司的相关资源优势和结合本行业的自身特点进行有效整合，同时用实际行动来践行国家倡导的节能环保和再生资源的循环经济政策。
本项目建设将对保护生态环境和治理“白色灾害”起到一定作用,同时还能创造可观的经济效益。
因此是以低成本投入，节约资源，变废为宝，事半功倍，利国利民利企的项目。
2.3项目建设的必要性
我国塑料工业是国民经济的支柱产业之一，已步入世界塑料大国的行列。
塑料已成为人类社会生活中不可缺的生产资料和生活资料，塑料制品生产与应用发展走势很好，增幅保持两位数。
我国每年产生的废弃塑料量约为500万吨左右，由于塑料具有耐腐蚀、不易分解特性，尤其是塑料农地膜、一次性塑料包装废弃物被人们随意丢弃而造成的视觉污染，即所谓的“白色污染”，以及废塑料对环境造成的潜在危害，已成为我国社会各界关注的环境问题。
而它的这一特性以及在垃圾中重量小、体积大，决定了它的最终处置不宜填埋，但它是热值很高的大分子材料，回收利用符合我国可持续发展的基本国策，也能充分利用其内在价值，并节约资源，保护环境。
正确处理发展与环境的关系，合理利用自然资源是2l世纪提出的迫切要求。
随着我国塑料工业的不断发展，废弃塑料再生利用越来越成为我国资源再生和环境保护事业的一个重要方面。
治理“白色污染”是一项社会系统工程，各级政府积极采取对策，制订有针对性的政策法规，运用行政、科技、经济手段进行综合治理，同时提高人们的环保意识和抓好舆论的正确导向，借鉴国外的减量、再生利用、降解材料的治理对策，实施多法并举、防治结合等措施。
2.4项目建设可行性
2.4.1发达国家的成功经验和做法值得借鉴
解决塑料发展与环境问题的成功策略是实施“三R”战略，即塑料制品的减量（Reduce），再使用（Reuse）和塑料废弃物的回收利用（Recycle）。
2000年在所有应用领域中再循环和以其他方法回收的塑料显著增长，减少了垃圾中的废塑料处置。
2000年，西欧塑料需求增长了3％，达到3676.9万吨，但是通过机械再循环、再生原材料和能量回收的总回收量增长了11％。
2000年西欧塑料消费和回收的一项分析显示尽管塑料需求增长了，使用后废弃塑料总量仍然低于所有材料的废料总量的1％，废塑料回收的增长达到36％，已经减少了废塑料的填埋，一个最重要的因素就是减少了塑料对环境的负面影响。
2000年有八个国家回收了超过50％的包装用废塑料，他们是荷兰、瑞士、丹麦、挪威、德国、瑞典、奥地利和比利时。
据悉美国塑料工业协会（SPI）在全美设立了6000多个回收点，日本也有近1000个。
而在废塑料回收利用新途径上日本环境省计划在未来的8年中在全日本建150个废塑料发电站，到2010年已将目前垃圾发电量提高5倍，使年垃圾发电量达400万千瓦以上。
另外，日本川崎钢铁公司将研究利用废塑料作为炼铁还原剂的技术。
该公司计划在3年内开发出实用化的操作技术和设备。
我国首钢也在这方面做了尝试。
而挪威政府则把废塑料用在修建公路上，经多年使用证明，塑料公路使用期限长，能消除和减轻路基下部建筑不稳而导致的路基损坏，而且弹性好，修起来十分方便。
可见国外环境意识强的一些国家政府能够积极通过实际应用的演示和做法来刺激废塑料的回收利用和带动本国环保产业和事业的发展，而且这已成为各国经济、社会、环境可持续发展的重要选择。
2.4.2再生资源利用符合我国国情
进入21世纪后，中国资源结构主体将逐步转移到依赖再生资源。
我国国民经济也将越来越大地依赖再生资源，因此，再生资源回收利用将成为我国的基本国策。
塑料工业和环境保护协调发展是塑料工业可持续发展的一项重要战略。
废塑料的回收加工技术并不复杂。
近几年，我国废塑料回收利用机械设备的研制开发上已经取得了重大成效，目前我国自己已经能够制造各种聚乙烯、聚丙烯废膜回收生产设备、塑料破碎机、回收造粒机组（包括排气式挤出造粒）、切粒设备，而且简单、适用、自动化程度较高，投入不大等特点，有些还具有适合我国国情的独创性。
2.4.3再生资源利用前景看好
当前，我国废塑料回收利用技术发展基本成熟，人力资源丰富，从事废塑料回收加工的人们的积极性高，市场需求大且稳定，这项事业已经在全国各地如火如荼的进行着，如果加强管理，对该行业产业实施减免税的扶持政策，前景看好。
2.4.4国家政策支持
近20多年来，塑料废弃物回收利用的研究进展表明，塑料废弃物的处理不单纯是一个技术问题，它需要建立全社会的处理体系，建立科学合理的资源回收系统，也需要政府及其他各部门的重视，各个环节的相互配合，并制定相关的法规加以保证。
国家有关领导以及环境保护专家对废弃塑料制品回收再利用都给予充分肯定，并呼唤“循环经济”，鼓励走可持续发展之路。
再生资源回收利用是我国经济、社会可持续发展的战略选择。
目前，世界各国都把数量巨大的多种废弃物经过回收利用，变废为宝，使其得以减量化、无害化和资源化。
大力开展再生资源回收利用是提高资源利用效率、保护环境、建立资源节约型社会的重要途径之一。
第三章建设场址和建设条件
3.1项目区建设条件
3.1.1地理位置
XX县隶属XXXX自治区博尔塔拉蒙古自治州，位于XXXX自治区西北部，博尔塔拉河上游河谷地带，天山西段北麓、准噶尔盆地西缘。
坐标系为北纬44°
58′、东经81°
01′。
东邻博乐市，南隔别珍套山与霍城县相傍，西部和北部分别以空郭罗鄂博山和阿拉套山西段为界与哈萨克斯坦毗邻。
县城博格达尔镇距乌鲁木齐市公路里程625千米。
县境西北部同哈萨克斯坦接壤，国境线276公里。
全县总面积5904.85平方千米，总人口73071人（2003年）。
有汉、XX、哈萨克、蒙古、回等17个民族。
全县土地面积为588173.61公顷，地方系统土地面积547625.42公顷，未利用的土地98687.60公顷。
建设用地面积5623.66公顷。
水面面积为897.75公顷。
兵团使用土地中耕地面积6307.09公顷，林地面积为1454.71公顷，牧草地面积为26751.39公顷，建设用地面积441.31公顷。
3.1.2地质地貌
XX县西、南、北三面环山，中部为一条狭窄的谷地长廊。
其西部较窄，东部较开阔，整个地形为由西向东缓缓倾斜的狭长谷地，似一簸箕状。
3.1.3气候条件
XX县属大陆性中温带半干旱气候，主要特点是冬季严寒漫长，夏季短暂不炎热，春季升温不稳定，秋季降温迅速。
东部平川地区年平均气温5.0℃左右，西部丘陵山地年均3.5℃左右，年降水量239.9㎜，年蒸发量1555.0㎜，平均无霜期144～166天之间，年稳定积雪天数为131天，年平均日照时数为2710～2870小时，全年盛行东西风，主要灾害性气候有：
冰雹、寒潮、干旱、大风和干热风等。
3.1.4水文条件
XX县境内水资源丰富，分布尚均匀，有利于农、牧业生产。
其中较大河流有两条:
博尔塔拉河，全长252公里，有大小支流34条，由西向东横贯全县，流域面积为2206平方公里，下游注入艾比湖;
在XX县境内河段长约158公里，占全长的62.7%，年平均流量338亿立方米;
鄂托克塞尔河，全长101公里，在XX县境内的径流量为1.96亿立方米。
XX县地表水年径流量8.0046-8.38亿立方米，年平均地下水径流补给量为3.1亿立方米，可采量0.62亿立方米，主要的水源补给为冰雪融水和降水。
3.1.5社会经济条件
XX县地处XX西北边陲，距乌鲁木齐公路里程625公里，位于亚欧大陆腹地，三面环山，西北以阿勒套山为界与哈萨克斯坦接壤，距阿拉山口口岸和霍尔果斯口岸均为170公里，因境内有数处著名的地热泉水而得名。
全县总面积5893平方公里，境内驻有兵团农五师八十七团、八十八团2个团场，聚居着蒙古族、汉族、哈萨克族、XX族、回族等19个民族，总人口7.5万人，其中少数民族3.1万人，农村人口3.7万人，是一个农牧结合的多民族聚居的边境县。
属中温带大陆性半干旱气候。
这里气候冬暖夏凉，境内蕴藏着丰富的地热和生态资源，历史悠远，文化灿烂，山水雄奇壮美，形成了独具特色的自然和人文景观，是一个集“旅游、观光、疗养、避暑”为一体的休闲度假旅游胜地。
XX县2012年全县地方生产总值13.5亿元，比上年增长13.6%。
按三次产业划分，第一产业增加值6.0亿元，增长5.6%；
第二产业增加值2.7亿元，增长31.9%；
第三产业增加值4.8亿元，增长14.1%。
地方三次产业结构为44︰20︰36。
全社会固定资产投资13.23亿元（不含农户），增长84%。
按三次产业划分，第一产业投资1.11亿元，增长14%；
第二产业投资3.01亿元，增长57.6%，其中，工业投资3.01亿元，增长62.4%；
第三产业投资9.11亿元，增长111.6%。
全口径财政收入7852万元，增长31.17%。
地方财政收入6468万元，增长38.68%。
地方财政一般预算收入6008万元，增长36.64%，其中各项税收4468万元，增长41.84%。
分税种看，国内增值税103万元，下降25.9%；
营业税3142万元，增长55.62%；
企业所得税（含退税）495万元，增长99.6%；
个人所得税221万元，下降37.57%.农牧民人均纯收入7385元，比上年增加1300元。
在岗职工工资总额25218万元，比上年增长9.7%，在岗职工年平均工资26842元，比上年增长12%。
年末城镇居民人均居住建筑面积36.45平方米，农村居民人均居住建筑面积24.45平方米。
新型城镇化成效显著。
编制完成了县域村镇体系规划、近期建设规划及道路、供水、供热等专项规划。
加强城乡基础设施建设，投入4.3亿元，实施了安居富民、保障性住房、行政服务中心、天然气加气站、污水处理厂及XX镇集中供热、供排水管网等一批重点项目。
XX镇、查干屯格乡、呼和托哈种畜场安居富民小区全面开工建设，查干屯格乡灾后整村搬迁工程全面完工。
旅游产业化初具规模。
《XX县博格达尔度假小镇控制性详细规划》和《XX县旅游景区基础设施建设项目可行性研究报告》等旅游规划编制完成。
实施了圣泉、天泉、阿墩确鲁等景区旅游道路和游客接待中心、扎勒木特乡农（牧）家乐建设，新改建宾馆饭店6家，旅游基础设施及接待能力逐步完善和增强。
地热资源勘探开发等项目取得进展。
组织参加了北京国际旅游博览会、XX旅游商品展销会等活动，XX旅游影响力进一步提升，“神山圣水西域泉都”品牌荣获“XX十佳最具传播力城市形象宣传语”称号。
旅游业保持了良好的发展势头，全年共接待游客32万人次，收入3140万元，分别同比增长30.5%、160.8%。
生态环境建设取得实效。
强化对博尔塔拉河、鄂托克赛尔河、博格达尔湿地、XX北鲵自然保护区等重要生态功能区的保护和治理，全县环境质量保持良好。
全面启动草原生态保护补助奖励机制，草场禁牧205.6万亩，草畜平衡322.15万亩，人工造林0.7万亩，通道绿化18.4公里。
加强环境执法监察，严格监管玉米烘干、矿产开发等重点行业、重点领域环境安全隐患，主要污染物排放总量控制在规定范围内。
大力推进农村环境综合整治项目，农村垃圾、污水等污染得到有效治理。
3.2场址选择
3.2.1场址选择原则
本项目厂址选择遵循如下原则：
（1）交通方便，便于开展工作。
（2）节约用地，不占良田，不占耕地。
（3）地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水。
（4）水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。
3.2.2场址选择
根据场址选址原则，本项目选址于XXXX自治区博尔塔拉蒙古自治州XX县XX镇。
XX县XX镇交通便捷，区位优势明显，原料资源、劳动力资源丰富。
项目建设成后可以吸纳部分劳动力，拓宽就业渠道、增加收入、改善生活和经济环境。
第四章市场分析
4.1市场分析
《“十一五”资源综合利用指导意见》中指出，全国已形成遍布城乡的废旧物资回收网络及区域性废塑料集散市场，2005年，我国回收利用废塑料1096万吨，比“九五”末增加一倍以上。
塑料具有优异的化学稳定性、耐腐蚀性、电绝缘性、绝热性、优良的吸震和消音隔声作用，并具有很好的弹性，能很好地与金属、玻璃、木材等其他材料粘接，易加工成型。
在四大工业材料中，塑料的数量、作用、地位、应用范围急剧扩张，节节领先，大量代替金属、木材、纸张等，广泛应用于国民经济的各个领域。
可以说，没有任何材料像塑料一样有如此广泛的用途。
正是由于塑料的某些优异性能，导致其大量使用。
但是塑料在使用或消费后不易腐烂，日积月累，严重影响了地球的生态环境，引起了世界各国的极大关注。
1吨塑料体积相当于7.14吨钢材体积。
2005年，我国塑料制品的年产量达到2198.55万吨，2006年达到2801.9万吨，并以13％的年增长速度高速发展，废旧塑料的总量急剧增长，环境与发展的矛盾日益突出。
因而，对废旧塑料的治理已经刻不容缓。
据有关部门统计，一个中等城市每
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