生物有机碳肥项目计划书.docx

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生物有机碳肥项目计划书

生物有机碳肥项目计划书

一、生物有机碳肥项目背景

当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。

在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

生物有机碳肥生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

承德某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在承德某工业园。

（二）项目建设地概况

承德是河北省省辖市，处于华北和东北两个地区的过渡地带，西南与南分别挨着北京与天津，背靠蒙辽，省内与秦皇岛、唐山两个沿海城市以及张家口市相邻，是国家甲类开放城市。

承德是首批国家历史文化名城，民国和解放初期为原热河省省会。

位于承德市的避暑山庄及其周围寺庙是中国十大风景名胜、旅游胜地四十佳、国家重点风景名胜区，1994年被联合国教科文组织批准为世界文化遗产，同时避暑山庄及其周围寺庙也是国家首批世界文化遗产。

承德还是中国普通话标准音采集地，中国摄影之乡、中国剪纸之乡。

2012年被评为中国“十大特色休闲城市”。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在承德某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积55841.24平方米（折合约83.72亩），净用地面积55841.24平方米（红线范围折合约83.72亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照生物有机碳肥行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合生物有机碳肥制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.49%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.78%，固定资产投资强度239.98万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。

“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

（二）战略性新兴产业发展规划

创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。

攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。

节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。

知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。

（三）经济新常态

保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。

要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。

做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。

在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积55841.24平方米，建筑物基底占地面积28194.24平方米，总建筑面积88787.57平方米，其中：

规划建设主体工程66053.82平方米，根据测算：

计容建筑面积88787.57平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积55841.24平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计183台（套），设备购置费5331.32万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1025862.53千瓦?

时，折合126.08吨标准煤。

2、根据测算年总用水量40465.02立方米，折合3.46吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“生物有机碳肥生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1025862.53千瓦?

时，年总用水量40465.02立方米，项目年综合总耗能量129.54吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量47.91吨标准煤/年，项目总节能率28.24%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

“十一五”期间，工业系统认真贯彻落实科学发展观，按照《节约能源法》要求以及国务院的决策部署，围绕国家节能减排目标任务，狠抓工业节能降耗，工业节能取得显著成效。

单位工业增加值能耗大幅下降。

全国规模以上万元工业增加值能耗由2005年的2.59吨标准煤下降至2010年的1.91吨标准煤，5年累计下降26%，实现节能量6.3亿吨标准煤，以年均8.1%的能耗增长支撑了年均14.9%的工业增长。

重点行业和主要用能产品单耗持续降低。

2010年同2005年相比，钢铁、有色金属、石化和化工、建材等重点用能行业增加值能耗分别下降23.4%、15.1%、35.8%、37.9%，吨钢、铜冶炼、吨水泥综合能耗分别下降12.1%、35.9%、28.6%。

淘汰落后产能任务全面完成。

5年累计淘汰炼铁、炼钢、焦炭、水泥和造纸等落后产能分别为12000万吨、7200万吨、10700万吨、37000万吨和1130万吨，超额完成“十一五”计划任务。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合承德某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合承德产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的生物有机碳肥生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

积极推进绿色设计试点示范，培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。

加快制绿色产品评价标准，开展典型产品绿色设计水平评价试点，发布绿色产品目录。

到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资27096.37万元，其中：

固定资产投资20091.13万元，占项目总投资的74.15%；流动资金7005.24万元，占项目总投资的25.85%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资20091.13万元，其中：

土建工程投资6980.80万元，占项目总投资的25.76%，设备购置费5331.32万元，占项目总投资的19.68%，其它投资7779.01，占项目总投资的28.71%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=20091.13+7005.24=27096.37（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资27096.37万元，根据资金筹措方案，全部由承德某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

53201.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

40601.69万元。

3、税金及附加：

219.68万元。

4、达纲年利税总额：

14649.66万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

12599.31万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

9449.48万元。

7、项目达纲年纳税总额：

5200.18万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

46.50%。

2、达纲年投资利税率：

54.07%。

3、达纲年投资回报率：

34.87%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.37年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“生物有机碳肥生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，承德某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合承德生物有机碳肥行业布局和结构调整政策；项目的建设对生物有机碳肥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“生物有机碳肥生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国生物有机碳肥的国产化进程，推动生物有机碳肥制造产业调整和行业振兴；有助于提高承德某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、承德某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“生物有机碳肥生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进承德经济发展，为社会提供就业职位770个，达纲年纳税总额5200.18万元，可以促进承德区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、虽然当前工业运行的整体形势依然复杂严峻，但只要不发生新的系统性风险，工业经济进一步大幅下滑的可能性并不大，工业经济将进入较长时期的筑底过程。

中国工业仍具有很强的国际竞争力。

与改革开放初期相比，中国要素禀赋条件已经发生了根本性变化，曾对工业增长起到关键作用的低成本优势正逐步丧失。

但是，在传统比较