沙棘人工种植系列产品加工项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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4.1.1建设主要内容26
4.1.2沙棘产品加工区总平图26
4.1.3辅助生产设施及公用配套设施总平图27
4.2.项目产品销售计划及策略29
4.3.总体目标错误！
未定义书签。
4.4.经济目标29
4.5.项目建设技术、质量目标29
4.6.项目工艺全景流程图错误！
4.7.建设主要经济技术指标30
4.3.1主要技术指标30
4.3.2经济指标31
4.8.技术水平31
4.9.技术路线31
4.5.1技术来源31
4.5.2工艺路线32
4.5.3产品质量标准36
4.10.主要工艺设备选择38
4.6.1生产主要设备设备及主要设备来源38
4.6.2化验室所需仪器以及研发中心设备条件初备41
第五章项目总投资、资金来源和构成43
5.1.投资概算依据43
5.2.投资概算43
5.2.1固定资产43
5.2.2建设期利息44
5.2.3流动资金44
5.3.资金来源44
5.4.资金使用和管理44
5.4.1信贷资金使用和管理44
5.4.2自筹资金使用和管理44
第六章人员培训及技术来源45
6.1.企业组织形式45
6.2.企业工作制度45
6.3.劳动定员和人员培训45
6.3.1劳动定员45
6.3.2人员培训46
6.4.劳动保护与安全生产47
6.5.项目技术来源47
第七章项目实施进度计划48
7.1.建立项目实施管理机构48
7.2.资金筹集安排48
7.3.勘察设计和设备订货48
7.4.施工准备48
7.5.施工和生产准备48
7.5.1施工48
7.5.2生产准备49
7.6.竣工验收49
7.7.项目分步实施计划49
第八章项目经济效益分析51
8.1.财务评价依据51
8.2.资源及原材料来源51
8.2.1资源来源51
8.2.2资源地的基本情况分析51
8.3.销售收入、销售税金和附加估算51
8.3.1销售收入51
8.3.2销售税金及附加52
8.4.总成本及经营成本估算52
8.4.1项目总成本估算52
8.5.财务效益分析评价报表53
8.5.1损益和利润分配表53
8.5.2借款偿还计划54
8.5.3盈利能力分析54
8.6.盈亏平衡分析55
8.7.财务评价结论55
第九章项目社会效益分析56
9.1.在社会发展进程和对本行业科技进步所起到的作用56
9.2.项目完成后市场前景及推广应用56
9.3.减少的社会哪些问题58
9.3.1农民增收、农业增效58
9.3.2农业产业化发展带动就业、增收，并促进经济协调发展59
9.4.环境部门的环境评价情况及措施61
第一章项目概况
1.1项目内容介绍及采用的关键技术
1.1.1项目概要
公司依托北疆沙棘人工种植重点县开展沙棘系列产品加工项目。
目前，我公司开展了沙棘冻果、沙棘原汁的加工，年收购沙棘鲜果2000余吨，2008年-2010年，出口俄罗斯、蒙古国等国沙棘冻果、沙棘原果汁1000余吨。
公司规划占地面积15979平方米，建筑工程面积7079平方米,建设一座年生产能力5000吨，生产包括沙棘原浆、沙棘果汁饮料、沙棘果粉、沙棘含咀嚼片、沙棘果珍、沙棘籽油提取、沙棘果油提取、沙棘籽油软胶囊、沙棘果油软胶囊的综合沙棘系列产品生产线。
目前，公司建成现代化厂房一座。
但目前只完成部分投资,完成的部分包括沙棘初加工厂房一座。
拟通过本项目的实施建设成现代化沙棘综合开发流水线一条（主要以处理沙棘果汁、生产沙棘饮料、浓缩沙棘果汁生产沙棘果粉、无糖沙棘咀嚼片。
主要开发内容如下：
其中汁开发为沙棘原浆、沙棘果汁饮料（30%高浓度果汁饮料）。
沙棘果汁经浓缩开发成沙棘果粉、沙棘含咀嚼片、沙棘果珍等产品。
沙棘果汁中提取的沙棘果油、沙棘籽中提取的沙棘籽油、沙棘果皮中提取的沙棘果渣油、沙棘叶中提取的沙棘黄酮的活性物质共同开发成沙棘油软胶囊等产品。
同时,对以上开发产品配套设施包括:
1、生产厂房3座；
包括2000平方米的冻库1座；
1800平方米的精加工生产车间（包括沙棘原浆生产线、沙棘饮料生产线、沙棘口服液生产线、无糖咀嚼片生产线、沙棘果珍；
1200平方米GMP标准厂房1座。
包括（沙棘籽油、果油）提取生产线、（沙棘籽油、果油）胶囊生产线（国家GMP标准厂房）。
2、办公室及辅助设施。
现代化办公室1幢，辅助设施包括蒸汽锅炉、配电房、厕所等配套设施。
图1-2xx生物科技有限公司规划厂区图
1.1.2产品方案和建设规模
公司的产品方案分为三大类：
一类是原料：
以沙棘冻果、沙棘原浆、沙棘干果为主；
二类食品类，以沙棘醋饮、沙棘饮料、沙棘果粉等为主；
三是沙棘保健品类，主要以沙棘油、沙棘黄酮及其胶囊以及其他复方颗粒、胶囊类产品等为主。
1.1.3采用的关键技术
为了配合以上生产工艺的完成，公司与各大中专院校、企事业单位展开技术合作，主要从以下冷榨、无菌灌装、超低温速冻、多相超离心提取、超临界萃取、新功能产品研发、关键瓶颈技术开发等方面展开合作。
主要体现在:
1、硫磺熏蒸热风干燥技术：
应用本技术制成沙棘干果，沙棘干果为提取沙棘多种活性物质的基础，沙棘干果可以提取沙棘全油、沙棘黄酮、沙棘原花青素等。
2、低温冷榨：
我公司采用的低温速冻平茬沙棘采摘技术，经实践证明是国内最先进、成本高、安全的方法，是目前沙棘果前处理最科学的方法之一。
本方法的的特点是处理过的沙棘产品营养流失少、卫生、安全、便于批量处理，但是成本较高。
公司沙棘原汁经果低温（-30℃）速冻后，在-5℃情况进行低温冷榨。
充分保存了沙棘的有效成分不流失。
3、无菌冷灌装：
食品中饮品等产品质量卫生控制要求非常高，整个加工过程要达到10万级的无菌的状况才能保证产品的质量。
因为未经过热处理，所有营养物质保存的很好，营养价值很高而且还很安全。
4、超离心提取：
沙棘果汁、果皮、籽、果肉中都不同程度地含量沙棘油，沙棘的医用、保健价值非常高，价格也非常昂贵。
如何利用好沙棘果实中的沙棘油是沙棘生产企业的利益增收点和企业开发能力的综合体现。
我公司引进世界先进的超高速离心机进行油相、液相、固相的三相分离，实现果汁、果油、果肉的细分离。
便于产品的综合利用开发。
5、超临界萃取：
近年来，沙棘籽油保健功效被世人所熟知，沙棘保健风靡全球。
沙棘籽油、沙棘果油价格更是逐步攀升。
在这样的市场背景下，公司引进目前世界领先的提取技术——CO2超临界萃取沙棘油生产线。
通过CO2超临界萃取的沙棘籽油成品质量高，其具有纯度高、不含任何非沙棘油成分、利于保存等特点。
CO2超临界萃取的沙棘油产品能够达到世界任何国家的质量标准。
6、沙棘复方产品开发：
以黄酮类提取物、沙棘籽油为原料的针对心血管病，胃病等疾病的复方保健品、药品的开发。
7、沙棘总黄酮提取新工艺研究：
本关键技术为我公司通过技术创新获得沙棘总黄酮提取新工艺。
主要体现在改变传统提取工艺，引进二氧化碳超临界萃取技术，并与传统工艺水提醇沉技术相结合，不但提高沙棘总黄酮的提取率，而且还提高了沙棘总黄酮的品质。
以上技术的实现和实施是本项目的重要内容。
目前，公司部分设备已经引进，技术亟待开发。
通过本项目的实施，可以完全实现以上技术以及产品的实现和完善。
1.1.4企业技术经济指标表
公司根据市场调查，对公司拟开发得产品进行价格评估以及产量测算，得出项目建成后，各类沙棘产品的年销售额。
从表中可以看出，我公司年可实现开发产品800余吨，消耗原料2000余吨，实现销售收入1500万元。
其中产品包括原汁、冻果，饮料（果汁、醋饮、固体饮料），浓缩物（果粉、浓缩汁），其他食品（沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片），沙棘果油及籽油，沙棘黄酮，沙棘油胶囊等产品。
表1-2销售收入估算表
序号
产品名称
产品类别
产量（吨）
金额（万元）
1
原汁、冻果（表1中1-2）
食品
400
320
2
饮料（果汁、醋饮、固体饮料）
360
300
3
浓缩物（果粉、浓缩汁）
8
40
4
口服液（沙棘口服液、100%原汁、复方口服液）
保健品
10
250
5
其他食品（沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片）
100
6
沙棘果油及籽油
290
7
沙棘黄酮
沙棘油胶囊
合计
828
1500
项目建成后，在正常条件下，可达到以下经济目标（见表3）：
表1-3项目主要技术经济指标表
内容与指标
单位
指标值
备注
总投资
万元
3000
年均销售收入
年总成本费用
844
利润总额
656
销售税及附加
17.76
净利润
319.24
财务内部收益率（税前）
%
40.78
贴现率10%
财务内部收益率（税后）
23.08
9
投资净利率
10.64
税后
静态投资回收期
年
10.6
11
盈亏平衡点
1.2技术的创新点
本项目的创新点包括两个方面：
一是沙棘总黄酮提取工艺的创新。
传统的沙棘黄酮技术一般应用水提醇沉法，但我公司采用的是水提二氧化碳超临界萃取技术，改变了工艺，提高提取率还提高了产品的质量，达到出口的标准。
二是产品开发的创新。
目前公司开发的无糖沙棘咀嚼片、无糖性沙棘果珍均在申报国家专利技术。
通过满足现代人对健康的诉求。
1.3权威部门的技术鉴定情况
目前，我公司提取的沙棘原浆、沙棘籽油、沙棘黄酮等试验产品，经中科院成都分院检测中心检测，产品可达到出口要求。
1.4环保评价等内容
1.4.1环境危害分析及措施
深加工项目属于加工性基地建设，对环境的影响主要包括：
1）废水；
2）废渣；
3）废弃等的排放。
公司严格按照环境部门的要求在基础建设、技术条件上下功夫，力争达到国家对企业的环境标准。
本公司的主要污染源：
化验室和设备清洗洗涤剂。
年产生污水量不超过计划10000立方。
为了防止化验室具有强酸碱污水进入下水道，在实验室的设置一污水槽，进行药物中和以后，使其达到排放标准后排除。
本项目建设初期会对整地、灌溉系统布设等生产性活动会对地表植被、地表径流、土壤形状和结构产生一定的影响。
但随着项目的建成和林业的发展，生态条件将会大大改善。
项目的建设有利于当地沙棘产业的发展，沙棘的生态效益将会得到体现，本项目的实施，将推动沙棘在xx县及周边区域的大面积种植，充分的利用当地的土地资源，与国家的三北防护林体系建设政策相结合，促进当地生态建设，在产生经济效益的同时有效改善当地生态环境。
其中，厂区对污水处理的工艺如下，经处理后的污水达到国家排放标准。
污染处理工艺简述：
破乳剂高效絮凝剂风机
污水→隔油池→调节池→絮凝反应→厌氧水解酸化池→接触氧化池→沉淀池→达排
（污泥）回流（污泥）
污泥池→污泥干化泥→外运填埋
1.4.2环境影响评价
项目建设后，深加工基地对环境有部分不利影响，公司通过各种技术手段和规范操作将减低对环境的危害。
沙棘基地建设后，防护林和沙棘示范林的种植将减少当地恶劣天气对环境的不利影响。
通过项目的实施与运行，可增加当地农牧民种植沙棘的积极性，提高当地的植被覆盖率，可防止水土流失和风力侵蚀，改善当地农牧民生产、生活环境，有利于当地经济可持续发展，可对该区域发展经济与保护生态环境同步发展提供可借鉴的经验，促进特色林果业在当地及周边区域的发展。
工程实施中对环境的不利影响可在施工期间强化管理措施，可使不利影响得以减少。
从环评的角度来说，对环境的影响是朝着有利的方向发展的。
第二章企业基本情况
2.1项目承担单位的基本情况
xx生物科技有限公司依托中国沙棘协会、中国科学院成都分院、成都农林科学院、xx农林科学院等科研单位于2008年5月在xx县成立。
公司注册资金1000万元，分期投资6000万元，建成沙棘综合处理厂一座，主要从事沙棘种植、产品开发、生产、销售一体化经营的高综合性新科技技术企业。
2008年，公司在xx县展开沙棘收购和沙棘产品初级加工，沙棘处理能力仅为2000吨，这显然不能满足公司发展以及xx县沙棘产业的发展需求，自2009年12月底起，公司开展一系列的技术升级和扩能计划，计划扩能、升级后，沙棘处理能力达到5000-10000吨每年，技术升级涉及到冻果线、沙棘果油提取技术等，技术升级后，使产品能够达到出口标准。
目前，公司开发的产品包括：
沙棘冻果、沙棘原浆、沙棘果汁饮料、沙棘果珍、无糖沙棘咀嚼片等产品。
但实践证明，沙棘冻果、沙棘饮料等低端产品利润薄，发展潜力有很大的局限，收到市场的约束大等特点。
公司从自身发展的需要出发，积极开发沙棘油系列产品、沙棘总黄酮等提取物、沙棘天然维生素C片、沙棘发酵露酒等方面深挖沙棘产业发展潜力。
一是这类产品具有很强的功能、功效，可以开发药品、保健品、新资源食品等产品。
产品富含各类功能成分——诸如维生素C、维生素E、原花青素、槲皮素、异鼠李素；
具有多种保健、治疗功能——预防和治疗心脑血管疾病等。
经发酵后的沙棘露酒（亦称沙棘果酒，另有称沙棘冰酒）、沙棘醋具有口感好、保健功效好等特点。
所以，公司决定在沙棘深加工方面进一步的做深、做强。
项目正在积极的筹备和开展。
公司扩能、技术升级拟规范建立15000亩规范化示范种植基地（选址、试种等工作已经展开）；
并规划建设占地面积60余亩的综合性深加工基地。
深加工基地建设包括：
沙棘粗加工车间，其中包括10000m3的冻库，年处理能力达到5000-10000吨的冻果生产线；
沙棘深加工生产线，其中包括沙棘榨汁生产线，榨汁工艺包括了沙棘原浆的榨取和沙棘汁的分离、浓缩、果油提取等核心技术；
还有精加工车间，其中包括二氧化碳超临界萃取提取沙棘籽油，沙棘饮料车间，沙棘叶茶车间，沙棘含片车间以及沙棘保健品车间（GMP标准，以胶囊为主）。
公司成立之初，积极进行技术创新。
其中，沙棘冻果处理技术为公司首先开展的技术创新之一，该技术不仅解决了沙棘保存的问题，同时还解决了沙棘质量问题。
同时，引进了德国先进设备二氧化碳超临界萃取沙棘籽油生产线，设备先进，工艺精确，产品质量得到充分的保障，达到出口标准。
为保证项目顺利开展和实施，公司组建强大的技术队伍作为技术后盾。
1、与成都农林科学院签订技术合作协议；
2、与中科院成都分院签订技术转让协议；
3、与高原圣果公司签订产品中试协议；
4、与北京航洋公司签订保健品申报合作协议。
另聘请各类技术人员12名，其中高级职称2人；
中级职称8人；
初级职称2人。
其中5人专业从事新产品、新技术研发工作。
公司现有员工38%以上具有大专以上学历，其中，食品科学硕士2名，食品机械专业工程师3名，食品检测检验分析师2名，具有学士学历的食品专业食品研发师5名，快速消费品市场分析师、营销专家1名，市场调研员2名，数名熟悉相关市场的市场推广人员，分别主持公司的科研、新产品开发、生态环境建设及生产管理方面的工作，市场推广等等，逐步形成具有独立的科研实力和生产、研发、市场开发、品牌策划以及市场推广能力。
公司自创办以来，在带动地方经济发展做出一定的功效。
多次受到自治区、地区、县等各级政府的表彰和表扬。
曾多次获得县级以上表彰。
2009年，被阿勒泰地区评定为“地区级农业产业化重点龙头企业”；
2010年，被自治区评定为“自治区级农业产业化重点龙头企业”。
公司所生产各类产品曾经多次走出国门，参加各类展出，深受国外客户喜爱，一直以来，公司把沙棘油、沙棘黄酮等产品定位出口型产品，2008-2010年连续三年实现了出口创汇。
公司特别重视企业文化发展以及品牌建设。
“世界的沙棘在中国，中国的沙棘在xx”是我公司发展理念，一代“xx”人为打造xx沙棘“非凡果”（公司品牌）而努力奋斗着。
2.2单位技术开发能力
公司积极实施人才战略，充分发挥人力资源优势，公司引进专门从事科技技术人员10人，其中研发人员5人。
公司现有员工48%以上具有大专以上学历，其中包括食品科学与工程高级工程师、沙棘专家（曾任四川省成都市农业科学院农产品研究所所长）1名。
食品科学硕士2名，食品机械专业工程师3名，食品检测检验分析师2名，具有学士学历的食品专业食品研发师5名，快速消费品市场分析师、专业营销市场策划师5名，市场调研员1名，数名熟悉相关市场的市场推广人员，分别主持公司的科研、新产品开发、生态环境建设及生产管理方面的工作，市场推广等等，逐步形成具有独立的科研实力和生产、研发、市场开发、品牌策划以及市场推广能力。
公司强势引进人才的同时，与各大专院校、科研单位展开“产、学、研”合作。
目前，与公司签订技术合作协议的单位包括中科研成都分院、成都农林科学院、xx林科院、四川大学药学院、西华大学生物工程学院等实力科研单位，我公司与这些科研单位在产品开发、瓶颈技术突破、沙棘综合利用、沙棘种植技术、沙棘采摘技术方面开展合作。
2.3单位组织管理情况
本项目采用现代企业管理模式，项目实行目标管理责任制，实施单位领导为第一责任人，对项目实施的各部门、各类技术人员、施工人员制定出明确的目标和严格的责任，实行严格的考核和追究制度。
公司组织结构按标准化工厂建设进行人员招聘，经过培训合格后进行试用，在国家规定的试用期范围内，给员工签定合同。
一经录用为全职正式员工。
全厂总定员及各类人员需要量。
图2-1公司组织机构图
项目建设期间的组织机构与职能。
为保证项目的顺利实施，项目单位建立项目建设办公室，具体负责项目的落实，做好项目的前期准备工作。
并依靠技术支撑单位，签定完善的合作协议，制定明确的技术发展目标，实施进度和详尽的项目实施方案。
加快新成果试验、示范推广工作，提高项目实施的科技含量。
加强人才引进与技术培训承包，实行开发示范进程和项目目标管理。
项目经费帐目独立、专款专用，严格财经纪律。
地方配套资金按要求保证及时足额到位。
严格审计，杜绝挪用、挤占现象发生。
项目建设期间主要并要落实好：
①做好项目的总体规划、可行性研究报告、项目的技术设计及实施方案制定的审查；
②做好项目建设期的工作计划，特别是资金的筹措、物资、人员的安排；
③做好新产品市场调查工作；
开发市场需求量大，反应热烈的产品尽早、尽快的上市。
④做好国外市场的调研工作，寻求国外市场的拓展途径；
⑤进一步和大专院校加强沟通、加强合作，组织好技术开发、关键技术难点的突破，使能技术转化的决不进行二次研发，能上马的产品尽快根据公司目前的已有条件尽快上马。
公司以研发、生产、销售为一体的生产经营模式。
以市场为导向，研发具有前景的新型、差异化产品，突出沙棘保健功效等特点，全力做好产品前期的科技服务、技术服务。
在生产过程中，严格按照生产规范进行管理，确保产品质量。
核心在销售，销售是企业的生存法宝，不段开拓新的市场，拓展新的渠道一门心思做市场，研发要以市场为导向，技术为市场服务的宗旨。
依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，全面推行现代化企业管理，建立简捷、实用、高效的管理体系，作到管理人性化、科学化、制度化、规范化。
项目管理实施评审制度，提高立项科学性；
工程建设全面实行“项目法人制”、“招投标监理制”，确保工程进度，努力提高建设质量。
加强中期检查和项目验收工作，全面完成项目任务。
从全面质量管理、人事管理、财务管理、销售管理、企业文化建设等方面着手，建立建全各项规章制度，力求作到机构精简、工作高效。
制定了各种质量管理体系文件，建立质量保障体系以及产品开发方针；
把竞争机制引入人事管理制度，通过一系列现代化管理措施，保证项目正常运转，提高经济效益，在企业发展壮大的同时，进一步提高农民的收入，最大限度发挥项目效益。
项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等。
同时，公司提出：
以质量求生存、以信誉拓市场、向管理要效益、顾客至上的质量方针。
始终把产品质量放在重要的位置。
好的原料才有好的产品。
公司严把原料质量关，质量从原料抓起。
原料验收实行一票否决制，对回收的不合格原料按照不合格产品管理规程严格处理。
公司厂房按照GMP标准以及国际cGMP标准进行设计以及管理，严格执行HACCP质量管理以及ISO9000\ISO22000体系标准进行质量控制和质量管理。
原料、各关键点、半成品、成品，层层监管。
经过多次检验并签发合格证后方可放行。
2.4单位财务经济状况
公司2008年5月成立，注册资金1000万元。
实现了当年建厂，当年出产品，当年出口创汇，当年盈利。
目前,公司从业人数78人,销售收入621.4万元,资产合计2428万元,利润总额243.2万元,上缴税金62.8万元,负债总额1286万元,所有者权益1142万元。
第三章产品需求分析和项目建设的必要性
三.1.产品市场供应分析
3.1.1拟建项目产出物用途调查
公司主要产品以常规饮料和保健品为主：
主要以沙棘原浆、沙棘饮料、沙棘籽油及胶囊、沙棘果油及胶囊、沙棘果粉等出厂。
沙棘果粉：
各类食品饮料添加剂；
沙棘饮料勾兑剂；
沙棘咀嚼片、沙棘果珍的主要原料。
沙棘果油、沙棘籽油：
沙棘果油、籽油具有很强的药性价值，各种有关沙棘籽油、果油的药品的君药成分，沙棘化妆品的活性成分等；
直接用于灌装沙棘籽油胶囊、沙棘果油胶囊等。
沙棘原浆：
可直接用于灌装饮料；
也可以用于提取果油；
也可以用于制备成沙棘果粉。
图3-1公司沙棘产品系列
3.1.2产品现有生产能力调查
现在在国内大概有200多家从事沙棘相关行业的生产厂家。
其中较为知名的企业和生产规模较大的企业在1
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