部门质量职能及各级人员职责权限文档格式.docx
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7.3总经理
a）向公司传达满足用户和法律法规要求的重要性，并确保公司的经营活动以用户为中心；
b）制定质量方针，并对在公司各层次上建立质量目标负责；
c）确保质量管理体系符合ISO9001：
2000标准的要求；
d）对质量管理体系所需资源的配备负责；
e）负责建立适应的组织机构，并进行职能分配和授权；
f）负责定期开展管理评审。
7.4总工程师
a）对所主管部门贯彻质量方针、履行质量职能负责；
b）负责重大质量改进决策和重大质量问题的仲裁；
c）协助总经理制定技术管理政策；
d）领导技术管理和质量管理工作。
7.5副总经理、总会计师
b）对分管业务中的重大事项进行决策；
c）负责配备必要的资源，以确保所主管部门具有履行职能的能力；
d）充分运用质量管理“八项原则”，促进分管业务的有效开展；
e）协助总经理开展管理评审工作。
7.6开发公司主管副总经理
a）对所主管开发公司贯彻质量方针、履行质量职能负责；
b）领导产品设计、开发、销售和服务工作；
c）掌握用户需求，决策开拓市场和改进产品；
d）负责配备必要的资源，以确保所主管部门具有履行职能的能力；
e）充分运用质量管理“八项原则”，促进分管业务的有效开展；
f）协助总经理开展管理评审工作。
7.7管理者代表
a）确保按GB/T19000标准建立质量管理体系并推动运行；
b）向总经理及时报告体系运行情况，以及需要改进的方面；
c）对公司内的全体员工，通过各种方式（如培训、鼓励、交流等）不断加深他们对满足用户要求的重要性的认识程度；
d）负责与体系有关事宜的外部沟通和联络，如与认证机构的沟通、联络。
e）领导内部审核，并协助总经理组织实施管理评审工作。
7.8质管处处长
a）是部门质量管理工作的第一责任者，负责在部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；
b）在总工程师的领导下，全面负责综合质量管理、质量检验管理和计量管理工作；
c）参与质量方针目标的制订、贯彻和实施；
d）对部门承担的质量管理活动的有效控制负责；
e）对各项质量活动的有效开展进行组织、协调、监督和检查，有权提出改进意见；
f）对不合格的采购物资入厂、不合格产品出厂有权制止。
7.9总检
a）在质管处处长的领导下，负责质量检验的管理；
b）对关键工序和特殊工序的产品进行复检，防止错漏检；
c）对不合格产品提出处理意见，并对处理情况进行检查追踪；
d）对不合格的采购物资入厂、不合格产品出厂有权制止，并有越级报告权；
e）对检查员进行日常管理，并对其业务进行指导与考核。
7.10生产处处长
b）在主管副总经理的领导下，负责产品生产的指挥和调度工作，对产品生产的按期完成负责，同时，负责设备和能源的管理工作；
c）对部门承担的质量管理活动的有效控制负责。
a）
b）
c）
7.11公司办主任
b）在主管副总经理的领导下，负责组织制订及管理各类管理标准、工作标准和规章制度，并对实施情况进行考核，负责全公司的档案管理工作；
7.12供应处处长
b）在主管副总经理的领导下，对采购物资的质量、周期和价格负责，并严格贯彻“先评定，后采购”的原则，同时负责外购物资及供方的管理工作；
7.13开发公司技术处长
a）在开发公司主管副总经理的领导下，负责开发公司的技术管理。
b）负责在主管业务部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；
c）负责产品开发和设计的策划，对产品的主要和关键结构进行复核并负责；
d）负责批准设计文件，并对产品出现重大的不合格提出处理意见。
e）对开发公司承担的技术方面的质量管理活动的有效控制负责。
7.14开发公司销售、安装、工程处处长
a）在开发公司总经理的领导下，负责开发公司的销售、安装和服务管理；
b）负责在主管业务部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；
c）对开发公司承担的销售、安装和服务方面的质量管理活动的有效控制负责。
7.15总师办主任
b）在总工程师的领导下，负责全公司的工艺管理、技术文件的管理和产品标准化工作；
c）负责工艺设计的策划，并对工艺文件进行批准；
d）对产品出现重大不合格提出处理意见；
e）对部门承担的质量管理活动的有效控制负责。
7.16人事处处长
b）在主管副总经理的领导下，负责全公司人力资源的管理工作；
c）有权对未经培训或培训不合格的员工提出处理意见；
d）对部门承担的质量管理活动的有效控制负责。
7.17财务处处长
a）是部门质量管理工作的第一责任者，负责在部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；
b）在总经理的领导下，负责全公司的财务管理工作；
c）对部门承担的质量管理活动的有效控制负责。
7.18保卫处处长
b）在主管副总经理的领导下，负责全公司的安全生产管理工作，同时负责办公楼和厂房的维护管理；
7.19车间主任
a）是车间产品质量和质量管理工作的第一责任者，负责在车间内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；
b）在主管副总经理的领导下，全面负责车间的管理工作；
c）负责组织车间人员开展工序控制工作，确保人、机、料、法、环、测等影响产品质量的因素处于受控状态；
d）对不合格的物资有拒绝生产加工权；
e）对车间承担的质量管理活动的有效控制负责。
7.20项目经理
a）是工程安装质量的第一责任者，负责在项目安装过程中贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；
b）在开发公司安装处或工程处处长的领导下，负责工程项目的安装管理工作；
c）负责收集工程安装过程中发现的问题，并及时反馈进行改进；
d）对不合格的部件或材料有拒绝安装施工的权力。
7.21设计员
a）在开发公司技术处长的领导下，具体实施产品的设计控制，并对设计质量负责；
b）按产品设计计划，做好设计评审、确认前准备工作；
c）负责设计文件和资料的控制，确保设计输出文件的质量。
7.22工艺员
a）在总师办主任的领导下，具体实施产品的工艺和工装设计，编制产品工艺文件；
b）负责编制工序控制文件；
c）负责产品工艺文件和工序控制文件实施的指导与监督工作。
7.23质量工程师
a）负责编制检验计划、检验指导书；
b）负责计量管理；
c）负责反馈质量信息处理；
有权提出质量奖励和质量处罚。
7.24质管员
a）在部门领导的组织下，负责本部门质量指标或质量目标的日常考核、统计、分析工作；
b）负责做好关键工序和特殊工序质量的日常监控工作，并负责有关质量记录的收集、分析和报告工作；
c）负责本部门或车间质量信息的反馈工作；
d）协助部门领导对本部门员工进行质量教育。
7.25检查员
a）负责根据技术文件及检验计划等，对进货、工序和最终产品进行检验，并做出合格与否的结论；
b）负责不合格品的记录、标识、隔离和报告工作；
c）负责对产品的检验和试验状态做出标识，并加以记录；
d）做好检验记录，并做到及时、准确、齐全；
e）对错检、漏检负责；
f）发现计量器具或工装未处于校准状态时有权停止使用，并及时反馈有关部门。
7.26内部审核员
a）按照审核计划进行审核，并将审核结果形成记录；
b）有权调查了解被审核部门的体系运行情况，要求被审核部门配合并提供方便；
c）验证责任部门所采取的纠正措施的有效性；
d）在审核过程中，忠实于审核的目的，客观、公正地进行审核，对审核结果的真实性、准确性负责。
7.27计量、理化人员
a）对计量器具检定或产品测试/试验结果的真实性和报告的及时性负责；
b）做好计量器具的维护、保养工作，并按规定做周期检定，使之处于完好状态；
c）应熟悉本岗位的技术和质量要求，能按要求完成工作；
d）认真做好和妥善保管各种质量记录。
7.28销售人员
a）在与用户签订合同前履行合同评审程序，对销售合同的差错和漏洞负责；
b）进行市场调研，掌握用户需求，并及时向有关领导报告市场信息。
7.29设备管理员
a）负责实施设备管理，满足产品生产需要；
b）负责指导和监督设备的使用和日常维护；
c）负责设备档案资料和记录的控制与管理。
7.30班组长
a）在车间主任的领导下，组织本班组贯彻质量方针、目标，严格按产品图纸、工艺规程和作业指导书进行操作，确保产品质量；
b）组织班组人员认真开展自检、互检活动，对关键过程和控制点进行有效控制，确保生产过程处于受控状态；
c）组织本班组人员学习质量标准、工艺规程和操作规程及指导书，提高操作者的质量意识和操作技能；
d）按规定作好质量记录，并对质量记录的及时性、正确性负责；
e）对违反技术文件和管理标准要求的生产指挥，有权拒绝执行。
7.31操作工
a）在班组长的带领下，按照岗位操作规程的要求，精心操作，保证操作质量；
b）对岗位质量控制指标落实负责，并做好记录；
c）发现质量波动，应按规程要求及时做好调整，并向班组长报告；
d）熟知本岗位工艺和质量文件要求，做好自检和自控工作；
e）有权拒收上道工序不合格的产品，有权拒绝执行不正确的操作指令；
f）对操作失误造成的产品质量不合格或其它质量问题负责。
7.32售后服务人员
a）严格执行设备调试、维修和“三包”服务的管理和技术文件，开展用户服务工作；
b）充分运用沟通技巧，对用户抱怨和不满进行疏导，达到用户满意；
c）对于较为复杂的维修项目，在实施前，其方案应争得有关部门的同意后方可实施；
d）服务后应争求用户意见，并对售后服务质量负责。
7.33采购员（外协、外购）
a）是外购、外协产品质量的第一检查员，并严格按采购计划及合格供方名单进行采购，对外协、外购产品质量负责；
b）严格按有关文件的要求，对采购进厂的产品履行检质和检斤手续；
c）负责及时退换经检验不合格的采购物资；
d）掌握外协、外购产品使用状况的信息，并参与供方评定工作；
e）负责与供方联系处理产品质量问题，满足用户需求；
f）对技术、质量要求不清的采购文件，有权要求明确后再采购。
7.34库房管理员
a）认真执行贮存产品的质量控制要求，对入库验收、贮存、发放（或交付）质量负责；
b）做到库存产品标识清楚、摆放整齐，严格执行防护措施，对产品管理质量负责；
c）做到帐、物、卡相符，对产品丢失、损坏负责；
d）对不合格的产品入库有拒收权。
7.35设备维修工
a）根据计划，做好设备的维修和保养工作，满足产品生产的需要；
b）对设备的维修保养质量负责；
c）作好设备的维修保养记录；
d）对违背操作规程者有提出处理建议权。
7.36标准化管理员
a）负责产品图纸的标准化审查工作；
b）正确标识和及时准确地发布新标准，并组织各项标准的宣传贯彻活动；
c）及时收回作废标准，有权制止作废标准的实施；
d）对由于标准管理失误所造成的质量问题负责。
7.37档案管理员
a）按有关档案管理的有关规定，控制与管理归档的文件和质量记录；
b）负责建立归档资料的登记、标识、编号和分类存放，作到便于检索；
c）应对档案采取防火、防盗、防蛀、防变质措施，并对其完整性负责；
d）对需要保密的档案执行保密制度；
e）对违反档案管理制度的行为有制止权；
对失密者和失密事件有报告权。
附表质量职能分配表
23
序
号
过
程
职能部门
职能分配
子过程（活动）
总经理
管理者代表
总工程师
副总经理（开发公司）
副总经理（企管）
副总经理（生产）
总会计师
生产处
总师办
公司办
质管处
供应处
人事处
开发公司
财务处
保卫处
车间
1
质量管理体系
质量手册的编写、批准、发布与管理
★
〇
☆
2
文件的控制与管理
3
程序文件的控制与管理
4
管理标准的控制与管理
5
技术文件的控制与管理
6
质量记录的控制与管理
管理职责
管理承诺并实施
以用户为中心、让用户满意
制定并发布质量方针
制定质量目标，并展开实施
质量管理体系策划
质量职能、职责分配与落实
7
任命管理者代表
8
内部沟通
9
管理评审
10
管理评审的输入
11
管理评审的输出及改进措施的验证
资源管理
资源的配备
人力资源管理
设备、设施的管理
建筑物的管理
工装模具
○
工具的管理、运输车辆的管理
生产现场物理条件的管理
安全生产管理
产
品
实
现
产品实现的策划
与产品有关的要求的确定
合同评审
用户沟通
设计和开发的控制
采购的控制与管理
采购计划的编制
供方的评价与管理
24
采购的实施
外协的控制与管理
进货物资的检验
12
外购物资的管理
13
生产过程的控制
14
服务提供过程的控制
15
特殊工序的确认
16
产品标识的控制与管理
17
确定标识的方法、部位和范围
18
产品可追溯性的控制
19
检验和试验状态标识的控制
20
用户财产的控制与管理
21
用户提供产品的验证
22
用户提供产品的保管
用户提供产品丢失损坏和不适用的记录与反馈
产品防护的控制
25
监视和测量装置的控制
测量、分析和改进
用户满意的控制
内部审核的控制
过程的监视和测量的控制
编制工序控制文件
产品的监视和测量的控制
不合格品控制
数据分析
体系运行的信息的收集和分析
用户满意和产品交付后信息的收集和分析
工序控制和产品质量信息的收集和分析
持续改进的控制
纠正和预防措施的控制
升级会员 