房地产绩效考核指标库.docx

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房地产绩效考核指标库

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1.财务部

1.1经理关键绩效考核指标（权重60%）

考核内容

业务目标

评分标准

部门工作计划完成率

确保部门工作目标的有效

实现.

逐条核实计划是否按时完

成。

完成率每下降5%扣除

分值的10%，完成率低于

60%，则该项为零分

关

键

职

能

的

完

成

质

量

资

金

管

理

融资工作

与银行保持良好关系，为公司开拓融资渠道，解决公司项目融资需求。

发生工作失误一次扣除分

资值的10%

资金调度

及时、准确掌握并反映公司

资金状况，做好银行及时还

款工作；统一管理公司资金

和资金内部调度。

安排合理，保证较高的资金

使用效率。

成

本

控

制

管理成本

按制度审核公司各项成本

费用支出

违反公司成本管理规定或

差错一次扣除分值的10%

会

计

业

务

会计核算

按会计制度核算准确、审核无误，帐务处理无差错

出现差错一次扣除分值的10%

会计信息

按会计制度和有关部门及公司领导要求及时提供财务报表及出具财务分析

正常情况下，每延误一次扣

除分值的10%；出错一处扣

除分值的10%

工资发放及社会统筹部分缴纳

根据综合办公室及营销中心提供的工资调整依据及时制作工资表并发放。

工资发放日标准为每月8日、15日。

根据综合办公室提供的社险缴纳变动表单准确、及时申报统筹部分。

出现差错一次扣除分值的10%；正常情况下，每延误一次扣除分值的10%；

财务审计

按公司要求协助做好内部

审计

未协助做好内部审计扣除

分值的50%

按公司要求做好税务等相

关部门的检查工作

未按要求做好相关工作每

次扣除分值的50%

符合公司内部审计要求，在

内部审计中无问题发现。

在审计中发现问题视情扣

分

合同财务条款审核并参与会签

就相关的财务问题对重大合同提出建设性意见

因合同中已经审核并已采

纳意见后的财务条款不当

给公司造成损失[否决性指

标]

管理财务档案的严格度

有效执行管理制度，保证财

务档案的妥善保管

财务档案遗失一次扣除分

值的20%

内部管理

做好对部门内其他成员的

指导和考核，保证部门工作

的有效性

部门内成员工作出错，则按

照与该成员相同标准扣分

上级临时交办额外工作

按公司领导要求完成

没完成一次扣除分值的

10%，拖延一次扣除分值的

5%。

遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规，遵守本公

司的规章制度。

发生违反规定事件，一次扣

除分值的10%

1.2会计关键绩效考核指标（权重80%）

考核内容

业务目标

评分标准

工作计划完成率

确保岗位工作目标的有效实现

逐条核实计划是否按时完成。

完成率每下降5%扣除分值的10%，完成率低于60%，则该项为零分

关

键

职

能

的

完

成

质

量

会

计

业

务

会计核算

按会计制度核算准确、审核无误，帐务处理无差错

出现差错一次扣除分值的10%

会计信息

按会计制度和有关部门及公司领导要求及时提供财务报表及出具财务分析

正常情况下，每延误一次扣

除分值的10%；出错一处扣

除分值的10%

财务审计

按公司要求协助做好内部

审计

未协助做好内部审计扣除

分值的50%

按公司要求做好税务等相

关部门的检查工作

未按要求做好相关工作每

次扣除分值的50%

符合公司内部审计要求，在

内部审计中无问题发现。

在审计中发现问题视情扣

分

管理财务档案的严格度

有效执行管理制度，保证财

务档案的妥善保管

财务档案遗失一次扣除分

值的20%

上级临时交办额外工作

按公司领导要求完成

没完成一次扣除分值的

10%，拖延一次扣除分值的

5%。

遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规，遵守本公

司的规章制度。

发生违反规定事件，一次扣

除分值的10%

1.3出纳关键绩效考核指标（权重60%）

考核内容

业务目标

评分标准

工作计划完成率

确保岗位工作目标的有效实现

逐条核实计划是否按时完成。

完成率每下降5%扣除分值的10%，完成率低于60%，则该项为零分

关

键

职

能

的

完

成

质

量

出

纳

业

务

现金收付凭证的审核力度

保证现金收付凭证编制准确、合规

审查确认后的现金收付凭证仍出现问题，出现差错一次扣除分值的50%

支票、汇票开具及保管

保证票据开具准确无误，并保管稳妥

出现差错一次扣除分值的50%；若因差错造成公司重大损失则为否决性指标

现金收付准确性

保证现金收支准确无误

出现差错一次扣除分值的50%（除财务管理制度规定的赔付外）

财务审计

按公司要求协助做好内部审计

未协助做好内部审计扣除分值的10%

按公司要求做好税务等相关部门的检查工作

未按要求做好相关工作每次扣除分值的10%

符合公司内部审计要求，在内部审计中无问题发现

在审计中发现问题视情扣分

管理财务档案的严格度

有效执行管理制度，保证财务档案的妥善保管

财务档案遗失一次扣除分值的20%

上级临时交办额外工作

按公司领导要求完成

没完成一次扣除分值的10%，拖延一次扣除分值的5%。

遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规，遵守本公司的规章制度。

发生违反规定事件，一次扣除分值的10%

2.成本控制部

考核内容

业务目标

评分标准

工作计划完成率

确保岗位工作目标的有效实现

逐条核实计划是否按时完成。

完成率每下降5%扣除分值的10%，完成率低于60%，则该项为零分

关

键

职

能

的

完

成

质

量

项目成本控制的有效性

确保项目成本控制与项目成本计划的协同性，以及项目成本控制的合理性、有效性

项目建安成本控制流程是否合理；项目建安成本监控是否合理、到位；项目建安成本数据、建安成本部分资料统计及分析报告是否及时

工程预决算、招标标的审核编制的及时性、准确性

保证招投标或非招投标项目公正、合理、有效

预、结算审核是否按招标文件工程合同的规定及相关法律法规进行。

是否按规定时间进行预、结算。

参与合同、联系单、工程款支付审核会签，对相关的问题所提建议的合理

性

就相关的问题对重大合同、联系单、工程款支付提出建设性意见

在合同、联系单、工程款支付中涉及工程量、工程造价条款会签中是否符合法律、行业及公司相关规定。

参加招投标商务评标工作

就商务标中的报价提出建设性意见

审核过的商务标条款中涉及工程造价部分的内容符合理性、可操作性。

参与材料价格的确定

就大宗材料采购的报价进行科学分析，提出分析报告

所出具的分析报告具有一定的合理性、可行性

内部管理

做好对部门内其他成员的指导和考核，保证部门工作的有效性

部门内成员工作出错，则按照与该成员相同标准扣分

上级临时交办额外工作

按公司领导要求完成

没完成一次扣除分值的10%，拖延一次扣除分值的5%。

遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规，遵守本公司的规章制度。

发生违反规定事件，一次扣除分值的10%

2.2成本控制部副经理（材料）（权重60%）

考核内容

业务目标

评分标准

工作计划完成率

确保岗位工作目标的有效实现

逐条核实计划是否按时完成。

完成率每下降5%扣除分值的10%，完成率低于60%，则该项为零分

关

键

职

能

的

完

成

质

量

材料、设备、新材料等信息资料的收集、分类、保存的及时性

建立完善的供应商及设备材料档案，为供应商及设备材料的选择提供信息支持

资料收集、分类、归档不超出计划规定的时间;对已选用的产品资料、样品及时封存，不得遗失。

项目采购计划制定及执行的准确性、科学性

推动项目采购工作的顺利进行

计划执行结果是否影响工期或施工质量

邀标单位选择的公正性、合理性

选择好的邀标单位是确定最终供应商的基础

选择邀标单位是否公平、公正、公开

采购执行过程中的严肃性、严格性

保证采购按照合同约定的内容进行

采购过程是否以公司利益为先的原则执行

进行采购合同谈判的科学性

保证采购合同的科学、合理

采购过程是否以公司利益为先的原则执行

对材料设备供应商进行初审、考察以及评价考核的客观公正性

客观公正地评价供应商，便于选择供应商时的科学决策，以及准确考核供应商

对供应商的初审、考察不出现有失公正之处；客观评价考核供应商，以保证采购执行过程中不出现大的差错。

监督材料设备采购合同履行的力度

保证供应商按照合同履行义务

供应商未履行合同而未能及时被发现（经查实属于本部门过失）的次数不超过1次

内部管理

做好对部门内其他成员的指导和考核，保证部门工作的有效性

部门内成员工作出错，则按照与该成员相同标准扣分

上级临时交办额外工作

按公司领导要求完成

没完成一次扣除分值的10%，拖延一次扣除分值的5%。

遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规，遵守本公司的规章制度。

发生违反规定事件，一次扣除分值的10%

2.3土建预算员（权重80%）

考核内容

业务目标

评分标准

工作计划完成率

确保岗位工作目标的有效实现

逐条核实计划是否按时完成。

完成率每下降5%扣除分值的10%，完成率低于60%，则该项为零分

关键

职能

的完

成质

量

土建工程预、决算审核的及时性、准确性

保证公司进行有效的成本控制

预、结算审核是否按招标文件工程合同的规定及相关法律法规进行。

是否按规定时间进行预、结算。

土建工程进度款审核的准确性

就土建工程款支付进度提出建设性意见

在土建工程进度款支付中涉及工程量、工程造价等核算和审核是否符合法律、行业、公司相关规定。

上级临时交办额外工作

按公司领导要求完成

没完成一次扣除分值的10%，拖延一次扣除分值的5%。

遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规，遵守本公司的规章制度。

发生违反规定事件，一次扣除分值的10%

2.4安装预算员（权重80%）

考核内容

业务目标

评分标准

工作计划完成率

确保岗位工作目标的有效实现

逐条核实计划是否按时完成。

完成率每下降5%扣除分值的10%，完成率低于60%，则该项为零分

关键

职能

的完

成质

量

安装工程预、决算审核的及时性、准确性

保证公司进行有效的成本控制

预、结算审核是否按招标文件工程合同的规定及相关法律法规进行。

是否按规定时间进行预、结算。

安装工程进度款审核的准确性

就安装工程款支付进度提出建设性意见

在安装工程进度款支付中涉及工程量、工程造价等核算和审核是否符合法律、行业、公司相关规定。

上级临时交办额外工作

按公司领导要求完成

没完成一次扣除分值的10%，拖延一次扣除分值的5%。

遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规，遵守本公司的规章制度。

发生违反规定事件，一次扣除分值的10%

2.5材料员（权重80%）

考核内容

业务目标

评分标准

工作计划完成率

确保岗位工作目标的有效实现

逐条核实计划是否按时完成。

完成率每下降5%扣除分值的10%，完成率低于60%，则该项为零分

关键职

能的完

成质量

材料、设备、新材料

等信息资料的收

集、分类、保存的及

时性

建立完善的供应商及设备

材料档案，资料收集、分

类、归档不超出计划规定的

时间。

延误一次扣除分值的10%

选材过程中对供应

商资料评鉴、分析的

准确性

客观公正地评价供应商，并

对供应商提供的数据资料

准确