友谊街道度部门预算Word下载.docx

友谊街道度部门预算Word下载.docx

《友谊街道度部门预算Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《友谊街道度部门预算Word下载.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

八、2019年一般公共预算基本支出表

九、2019年项目支出预算表（财政拨款）

十、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2019年政府采购预算情况表

十二、2019年预算单位征收计划表

第三部分友谊街道2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

友谊街道概况

（一）指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;

（二）负责本辖区社区建设、管理和服务工作;

（三）做好社会救助和其他社会保障工作;

（四）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

（五）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

（六）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；

（七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

（八）配合做好防灾救灾工作；

（九）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

友谊街道部门预算是友谊街道本部的综合收支计划，无二级单位。

第二部分

友谊街道2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分

友谊街道2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算3,032.10万元，比2018年减少645.08万元。

其中：

财政拨款收入3,032.10万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2019年支出预算3,032.10万元，比2018年减少645.08万元。

人员经费633.03万元，日常公用经费197.79万元，部门预算专项经费2,201.28万元,提前告知专项经费0万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算3,032.10万元，比2018年减少645.08万元。

一般公共预算收入3,032.10万元，政府性基金收入0万元。

2019年财政拨款支出预算3,032.10万元，比2018年,减少645.08万元。

按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。

人员经费633.03万元，日常公用经费197.79万元,部门预算专项经费2,201.28万元,提前告知专项经费0万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

友谊街道2019年“三公”经费财政拨款预算为17.80万元，包括友谊街道本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2018年预算一致。

其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。

与2018年预算一致，。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

与2018年预算一致。

公务用车购置及运行费预算17.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.80万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年度机关运行经费财政拨款预算197.79万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门未安排政府采购预算。

五、预算绩效情况

2019年，本部门纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：

指区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：

指用公共财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）文化（款）群众文化（项）：

反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：

反映展开拥军优属活动的支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：

反映老龄事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:

反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：

反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）：

反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：

反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21.城乡社区管理事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：

反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：

反映政府对农业结构调整给予的补贴。

23.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：

反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：

反映防汛业务支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：

反映各级财政个对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：

27.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：

大连金普新区友谊街道办事处2019年预算公开表.xls…