贯标实施方案文档格式.docx
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在文件编写完成后，就要开始进行体系的试运行。
在试运行中，指导企业各部门要按照知识产权管理手册、管理制度来规范各自的工作流程。
4内部自我审核
试运行一段时间后，由企业对建成的知识产权管理体系进行内部自我审核，看是否能满足规范的要求。
5提出验收申请
经内部审核和改进后，如审核合格，通过永州市知识产权管理部门向湖南省知识产权局提出验收申请。
湖南敬和堂制药有限公司20__年10月20日篇2：
iso贯标计划iso9001：
2021贯标工作计划
安环贯标工作实施方案
充分运用gb/t18000、gb/t14000的标准条款实施贯标工作，可提升公司职业健康安全、环境保护管理工作，有力于提高全员安全意识，推动全员安全管理的工作开展。
为实现人身伤害事故为零、环境污染事故为零，促进公司安环管理工作不断提高，根据公司贯标工作的整体布局，现将安环贯标第四季度工作实施方案安排如下。
一、工作指导思想
以gb/t18000、gb/t14000的管理标准为指导，全面推进我公司安环贯标工作的开展。
二、工作目标
运用标准化的管理实施标准，组织全员充分辨识岗位中的危险危害因素、环境因素，采取应对措施，确保安环工作目标实现。
三、实施原则1、充分辨识岗位中的危险危害因素及环境因素是一个细致的工作，要立足于一线岗位，以减少事故为主要目的。
因此辨识要细致，要具体，一级级的审核与提炼。
2、立足于一线岗位，全员参与，因此要提升全员的辨识能力，才能充分的查找出存在于我们身边的不安全因素。
3、各单位生产工艺不同，岗位操作各异，因此各单位应根据本单位的特定环境，开展辨识工作，将好的方法与经验进行推广。
四、实施的具体措施1、工作责任到个人。
各单位应成立贯标工作领导小组，明确各级工作人员职责，增强人员的工作责任感；
2、宣传教育到位。
利用班组班前班后会、班组例会宣传贯标工作的重要性，运用班组建设的良好基础条件，宣贯工作开展的必要性；
3、辨识过程到位。
辨识条目立足于一线各岗位，到边到角，因此辨识过程要到位、细致；
4、加强过程审核与指导。
辨识过程中，各级责任人应深入指导，辨识过程层层审核到位，确保结果的实用性。
五、工作实施步骤
1、对各单位安全、环保主管人员及贯标管理人员的培训。
2、各单位组织完成对本单位人员的贯标培训工作。
3、各单位开展岗位危险危害因素辨识及环境因素辨识、收集、整理、审核、综合工作。
4、各单位上报的危险危害因素辨识及环境因素辨识的结果进行初步审核，并将审核意见返回各单位。
5、各单位完成审核意见修改和完善后，上报。
6、完成最后的审核工作，并将危险危害因素辨识及环境因素辨识汇总表返回各单位。
篇4：
贯标工作计划
质量体系是全公司协调一致运转的工作结构，它用文件的形式列出有效的、一体化的技术和管理程序，以便以最好、最实际的方式指导公司的工作人员、机器以及信息协调活动，从而保证顾客的满意和组织的经济成本。
质量体系是实施质量管理的一种有效手段。
培训的内容
质量体系是为了实施质量管理所必须的组织机构、程序和资构成的有机整体。
建立质量体系是质量管理的核心。
质量体系是一个组织落实、有物质保障和具体工作内容的有机整体。
一个企业的质量体系能正实施和运行，则可使企业和消费者在风险、成本及价值、利益诸方面达到最佳状态。
质量体系是全公司协调一致运转的工作结构，它用文件的形式列出有效的、一体化的技术和管理程序，以便以最好、最实际的方式来指导公司的工作人员以及信息的协调活动，从而保证顾客对质量满意和经济的质量成本。
全面质量管理必需在质量体系的支撑下才能展开、才能正常实施。
质量体系是一个企业实施各项质量执行活动的组织系统。
建立质量体系的原则
全员性原则――质量体系正常而有效的运行需要全体员工的共同努力。
在建立质量体系的同时，要做好组织和培训工作。
系统性原则――包括质量环的所有环节，把影响这些环节的技术、管理和人员等因素全部控制起来，协调地开展各项质量活动，以实现企业质量方针和目标。
预防性原则――突出预防思想，使每项活动都要订好计划、程序，都要处受控状态，以求把质量缺陷减少到最低状态以至把它消来在形成的过程之中。
不能完全依靠事后检查验证和把关。
经济性原则――产品质量最佳化与质量管理的高度统一。
适用性原则――建立质量体系时必须结合产品、工艺特点等情况，选择相应的体系要素和快定采用要素的程度。
使它适应企业经营的需要和满足用户的要求
质量体系的建立与运行
质量体系建立的重点，包括质量文件、体系图和四个层次质量体系文件的内容。
（一）文件体系
质量体系文件形成一个文件体系，共四个层次，类似金字塔型。
第一个层次是纲领指导性文件，质量手册；
每二个层次是规范通用性文件，包括技术、管理规范和程序、
第三个层次是方案措施性文件，包括计划方案和措施；
第四个层次是基础鉴证性文件，包括鉴定与评价报告和记录。
主要就第三和第四个作一下阐述
质量计划是指某个质量项目的质量管理措施、资和活动顺序方案进行综合描述的文件。
内容包括：
1计划要达到的质量目标
2、项目各阶段的责任和权限分配3、应采用的管理程序、方法和作业指导书4、有关管理阶段所需要的试验、检验、验证、评价和审核大纲5、修改和完善质量计划的程序和方法等。
6、质量计划可由项目的负责人主持编写，经质量管理部门组织讨论审核后，经企业领导批准后贯彻执行。
质量记录是指鉴证记录各阶段质量达到规范要求和质量体系运转有效性的概念和记录，是质量体系运行的基础性文件，包括设计、提供服务、检验、验证、审核、复审的记录与图表。
其要求有能完整地反映全过程质量体系的运行情况。
应保证质量的可追踪性，能为分析^p质量和追查不良品质量提供充分的依据。
能迅速反映和传递顾客反馈信息，保证顾客满意。
简便易行。
质量记录提供的内容包括：
实现质量目标的进展情况；
顾客对质量的满意和不满意程度；
质量体系审核和改进的结果；
质量发展趋势的分析^p；
以不良质量纠正措施及效果；
分供方的工作绩效；
人员的技能和培训。
（二）质量手册的编写
（三）质量体系图
（四）建立质量体系的程序
在贯标中我们要认真学习标准研究标准，吃透标准，正确地理解和运用标准，在标准的基本概念、指导原则、基本结构和基本要领等方面，贯彻执行中不能走样，有的要原原本本的照做。
随着质量管理的不断深入，各国把有关的质量管理经验制订成
国家标准和国际标准，以利于进一步推动企业深化质量管理，并使贸易交往中有一个共同的语言，从而获得一种最优的秩序和社会效益。
质量体系的运行，其实质是质量体系文件的实施与贯彻。
主要是指质量手册实施和质量计划的执行。
质量体系的有效运行主要靠组织、协调、监督、信息和评价四个环节。
1、协调。
在质量体系的运行中，所有的主要质量环节和重要质量活动的内容和程序，都必须在目标、分工、时间和联系方面协调一致，保持体系的有序性，都必须进行组织和协调。
协调的主要内容是：
⒈对质量职责和要素分工不清进行协调。
⒉对运行中发现设计不适当进行协调。
⒊对缺乏应变能力进行协调。
⒋体系内、外条件和环境发生了变化时进行协调。
⒌对质量体系审核和复审提出的改进措施进行协调。
2、监督，是指与质量手册的规定有偏离。
企业本身要监督质量体系文件贯彻的正确性、有效性及执行情况。
3、信息，主要是指质量手册和质量计划中实施的质量信息，以软件为主，它是企业信息管理系统中的主要组成部分。
在质量体系运行中，通过质量信息反馈系统对异常信息的反馈和处理，进行动态控制，使各项质量活动处于受控状态。
4、评价体系运行中的评价主要指两个方面：
1、对体系文件本身的评价即指质量体系的审核和复审，是质量体系自身完善的手段。
在质量
体系的审核中复审中，对质量体系要素进行审核与复审，确定质量体系的有效性。
对审核与复审出的问题，要采取纠正措施，保持体系本身的有效性。
2、对职能部门和岗位完成质量目标的评价，建立评价－考核－奖惩制度。
目的是使企业的全体员工“干好干坏”得到评价，受到奖惩和激励，从而也检验了质量体系运行的有效性。
公司贯标要求：
我公司高度重视贯标工作，积极配合专职或兼职管理人员，配团贯标小组对我们的工作指导和监督。
成立贯标工作小组，确定贯标工作主管人员，接受集团公司和区域公司的指导和监督。
认真执行集团公司体系文件和各项管理制度；
各在建项目部项目经理是贯标工作第一责任人，要组织项目部管理人员认真学习标准和公司体系文件，要认真扎实地按集团公司体系文件和各项目管理制度的要求规范项目部各项管理工作，克服贯标工作的表面现象，取得贯标工作的实效。
公司
要据总公司目标确定公司年度工作目标和指标，并检查目标指标的完成情况；
确定各科室岗位职责，检查督促公司和项目部的日常贯标工作；
重视各类人员的培训工作，提高各类人员贯标意识，参与管理评审。
公司各职科室要掌握相关标准和公司管理手册、程序文件、管篇5：
企业知识产权贯标服务方案
（1）贯标服务方案
一、企业贯彻实施《企业知识产权管理规范》（国标）及《创新知识企业知识产权管理通用规范》（省标）应在总体上达到以下要求：
1、观念先行，将企业知识产权作为重要的竞争资，从战略高度认识和处理知识产权问题，将知识产权工作作为企业发展的重要工作之一；
2、领导重视，各级领导班子要统一认识，对企业知识产权管理要高度重视，并提出提高企业知识产权管理水平的有力措施，并对知识产权工作人、财、物进行保障；
3、全员参与，让每一个与企业发展相关的人都参与其中，认真贯彻标准，人人有责，为企业未来发展作出努力；
4、管理体系完善，建立专门的知识产权管理机构；
二、华进按以下步骤辅导企业贯标：
1、收集企业填写的“贯标调查问卷”进行分析^p（时间预计为：
2个工作日）
初步了解企业知识产权管理的规范程度，分析^p进行贯标工作的难易程度。
2、协助企业成立贯标工作小组（时间预计为：
3个工作日）
成立贯标工作小组，针对企业情况制定贯标计划，进行分工协作。
贯标工作小组的具体任务包括：
1）对企业历史、现状及现有知识产权管理等情况进行调研及诊断；
2）贯标的动员、培训、内审工作；
3）知识产权管理体系的文件编写及实施操作；
4）资料整合、人员联络；
5）指导企业内审、分析^p、改进；
6）协助企业进行评审机构的验收。
3、制定贯标工作计划，召开贯标动员会（时间预计为：
2个工作日）使企业全体员工增强知识产权意识，了解贯标工作的重要性，为后续工作的开展奠定基础。
4、对企业现有知识产权管理状况进行调研及诊断（时间预计为：
7个工作日）
诊断是对企业知识产权状况的摸底工作，为企业知识产权管理能力把脉，充分了解企业运行状况及知识产权方面的缺陷及不足，出具企业知识产权情况诊断表，逐条列出所需改进事项。
5、编写知识产权管理体系文件（时间预计为：
贯标的企业要按照规范对文件的要求，编写知识产权管理体系文件，包括：
知识产权管理手册、管理制度（知识产权管理制度、专利管理制度、商标管理制度、版权管理制度、商业秘密管理制度、合同管理办法、知识产权应急方案、知识产权申请控制程序、知识产权检索控制程序、知识产权信息发布控制程序、企业预警机制、企业技术研究开发活动知识产权管理工作流程规定、采购活动知识产权管理工作流程规定、企业生产中的知识产权管理工作流程规定、企业销售活动知识产权管理工作流程规定、企业对外贸易与合作活动知识产权管理工作流程规定）和活动记录等。
在文件编写完成后，投放企业各部门，为体系的试运行做准备。
6、知识产权管理体系文件会审（时间预计为：
比较管理体系文件是否符合标准的要求，审查管理文件是否具有适宜性，并进行有效性的预测。
7、管理体系的试运行（时间预计为：
2-3个月）
企业各部门按照知识产权管理手册、管理制度来规范各自的工作流程，检验管理体系的适宜性，试运行过程中，华进为企业的服务内容包括：
1）组织企业相关人员进行培训，学习标准条款，对标准的内容、目的和作
用，如何建立知识产权规范体系和如何运作及评价该体系，如何对照、分析^p及如果落实本部门、本岗位的知识产权工作职责进行培训；
2）对在试运行过程中出现的问题进行调整、修改；
3）建立知识产权管理台账，形成管理记录，规范管理体系的运行。
8、分析^p与改进（时间预计为：
对试运行中的问题及不足之处进行系统的调整、改进，确保已建立的知识产权管理体系的适宜性。
9、内审及管理评审（时间预计为：
7个工作日）指导企业各部门及最高管理者对建成的知识产权管理体系进行内部自我评价，看是否能满足标准的要求，对于不符合标准要求的进行持续改进，确保其有效性。
10、申请外部审核（时间预计为：
3个工作日，不含评审机构的评审时间）内审合格后，协助企业向评审机构提出验收申请，并协助评审机构的全程验收，经评审机构验收评价合格的企业，即通过企业知识产权的标准化认证。
三、企业贯标的参与部门见《知识产权管理体系各部门职能分配表》。
贯标工作管理规定1.0目的为确保公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的有效运行，并获得持续改进，奖励先进，处罚落后，调动员工贯标的积极性，提高工作效益和经济效益，特制订本规定。
2.0适用范围适用于公司各单位、各部门、各项目部的贯标工作。
3.0职责3.1工程部负责建立并保持本办法。
3.2公司各部门负责对本部门的日常贯标工作进行有效控制。
3.3管理者代表负责组织考核小组对公司各部门、各项目部的贯标工作进行考核。
4.0工作程序4.1体系贯彻4.1.1公司一体化管理体系（以下简称体系）是由ISO9001：
20_质量管理体系、ISO14001：
1996环境管理体系与OHSMS18001：
20__1职业健康安全管理体系三个标准结合公司实际系统整合而建立的。
4.1.2公司所属单位/部门/项目部应按照公司要求，对员工进行体系运行的培训，把标准学习、体系文件学习、专业知识与技能学习当作一项长期工作来抓。
4.1.3全体员工应根据其职责要求，理解和掌握相关标准和公司体系文件，以顾客和相关方为关注焦点，践行公司管理方针，努力实现公司管理目标。
4.1.4体系贯彻（以下简称贯标）基本要求1）员工：
应理解公司管理方针及其内涵，了解公司管理目标，熟知岗位职责与权限，熟练掌握岗位技能，落实执行公司体系文件。
2）管理层：
公司领导和公司各部门/项目部的负责人，应熟悉质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三个标准的要求，系统掌握并推进实施公司体系文件，理解并落实ISO9000标准的八项管理原则，发挥领导者在体系运行中的推动力，并按照体系运行要求和职责权限，对分管工作、分管部门/项目部的体系运行实施监督、检查。
3）职能部门：
公司所属单位/部门管理人员，应了解质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三个标准的要求，系统掌握与本单位/部门、本岗位职责相关的具体要求，理解和实施本部门负责的体系文件，指导相关人员按照体系要求开展工作，能够识别主管过程能力的符合性并能够对其监测的数据进行分析^p，熟练运用PDCA方法进行过程控制实现持续改进。
4）作业层：
公司所属单位员工，应了解和掌握与工作内容相关的体系要求，履行各自的岗位职责与权限，能够熟练掌握操作规程，正确使用作业指导书，按规定的程序开展工作，能够做到以自身的工作保证公司体系的有效运行。
4.2体系运行4.2.1资保障1）建立体系运行责任制。
a、公司一体化体系实行在总经理领导下的管理者代表负责制。
公司全体员工（包括管理层成员），不论其实际职务如何，都应履行贯标的责任。
b、管理者代表由总经理任命；
管理者代表受总经理委托可根据体系运行实际情况，任命若干名管理人员成立公司贯标小组，其职责由管理者代表确定。
c、公司所属各单位/部门的负责人为贯标第一责任人。
各单位可根据需要指定一名贯标主管，负责贯标的系统推进，不论其实际职务如何均应对本单位贯标承担组织实施职责，且这种职责并不能排除单位负责人是贯标第一责任人。
各部门的负责人，必须亲自抓贯标。
2）管理资配置人力资配置，应能满足职能、职责的要求，满足过程管理的需要。
配置的岗位人员，能够胜任赋予的岗位职责，使主管的过程实现策划的绩效和增值的要求。
财物和信息资的配置，应满足贯标的预期目标，保障体系运行。
4.2.2体系文件主管部门1）公司指定工程部为公司体系文件主管部门，其应确保其所制定的体系文件与法律法规、标准、公司宗旨与目标以及其它管理要求的符合性、有效性及与公司管理和项目管理的适宜性。
2）应确保其所制定的体系文件，在其所管辖的系统、区域、过程内得到完全施行。
3）按照体系文件的要求，收集所管辖系统、区域、过程的体系运行情况、主要过程监视和测量的控制情况，并对收集的数据进行分析^p、总结，必要时采取改进措施。
4）积极落实主责部门对相关部门、非主责部门对相关工作具有时效性的要求，并将实施结果传递给提出要求的部门。
4.2.3公司所属部门和项目部1）项目部及公司分支机构，是体系运行的终端控制环节，必须有效贯彻并实施公司体系文件。
2）按照公司体系文件要求，结合本单位经营管理实际情况，制定部门职能和人员岗位职责，实施对过程的有效控制，确保单位目标的实现。
3）允许各单位在设置岗位时，本着效率的原则，实行一职多能或一岗多职，人员配置应满足各职能所必需的执业资格、知识和技能要求。
4.3贯标工作的监督检查4.3.1执行《内部审核程序》，工程部负责组织协调对公司体系运行情况的内部审核。
4.3.2按照认证监督机构的外审要求，工程部具体负责，公司各单位（部门）配合，接受认证监督机构外部审核。
4.3.3公司工程部认为有必要时，可对公司任一单位（或部门）单独提出监督检查计划，经管理者代表批准后实施。
4.3.4部门负责人负责对本部门体系运行情况的日常监督检查工作。
要求本部门对体系运行中出现的问题，应制定纠正和预防措施并加以验证。
4.3.5各要素主管部门应定期对各单位对口业务部门的体系运行情况进行监督检查和指导，确保其体系的正常运行。
4.3.6在审核及监督检查期间，各单位（或部门）要积极配合支持公司内审组（或工程部、上级部门）的审核或监督检查工作。
4.3.7内审员应履行职责，按照《内部审核程序》的要求严格审核，确保内审质量，并对自己审核结果负责。
4.3.8按照《管理评审程序》规定的时间间隔进行管理评审。
管理评审是最高级别的体系监控形式，是PDCA循环的最后一环，是下一个循环的加油站。
管理评审的决定，必须得到实施和落实，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
4.4贯标考核4.4.1工程部1）是否按照策划的时间组织内审，召开管理评审会议以及管理评审会议所需资料的收集与整理、有关会议的报告起草、会议纪要落实情况的收集归档情况。
2）对内审、外审及监督检查中出现的问题，提出的改进建议所制定的纠正和预防措施实施情况。
3）对各单位对口业务部门贯标工作的监督检查和指导工作。
4）是否及时完成了本部门所负责的贯标工作。
4.4.2办公室、经营部、人力资部、设计部、财务部1）是否及时输入内部审核所需资料及落实解决内部审核开出的不符合报告。
2）是否及时输入管理评审会议所需资料及落实管理评审会议纪要的报告。
3）对内、外审及监督检查中出现的问题是否及时制定纠正和预防措施并进行封闭。
4）对各单位对口业务部门贯标工作的监督检查和指导工作。
4.4.3公司所属项目部1）贯标工作与日常项目管理工作的结合情况。
2）对内、外审及监督检查中出现的问题是否及时制定纠正和预防措施并进行封闭。
3）项目部施工组织设计、管理方案的编制及执行情况的检查。
4.4.4内审员1）公司对内审员进行动态考核，考核范围为当年参加内审工作的内审员。
2）对内审员参与内审工作，从培训状况、内审技巧和经验、内审效果、问题的针对性、对被审核部门的业务帮助等方面考核，公司每年评选1-3名“优秀内审员”。
4.5贯标奖罚管理代表组织成立贯标工作考核小组，负责对公司各单位（或部门、项目部、人员）贯标工作的考核。
考核工作每年年底进行一次，具体工作由贯标工作考核小组组织实施。
对受到奖励的单位或个人，公司给予通报表扬，4.5.1奖励对受到奖励的单位或个人，公司给予通报表扬，并且经总经理批准给予一次性奖励。
1）综合奖励a）能够有效贯彻落实公司体系“管理方针”和“管理目标”，切实履行贯标职责，针对本办法的考核内容及标准（ISO9001、ISO14001、OHSMS18001）要求开展工作，对内要求严格，对外认真履行监督检查和指导工作，被评为“贯标工作先进部门”的部门，公司奖励现金20_元人民币，名额控制在二个以内。
b）管理体系健全，职能要素分配合理，能够有效贯彻落实公司“管理方针”和“管理目标”，切实履行贯标职责，针对本办法要求的考核内容及标准（ISO9001、ISO14001、OHSMS18001）要求开展工作，对内要求严格，未出现任何质量、安全事故，被评为“贯标工作先进项目部”的项目部，公司奖励现金3000元人民币，名额控制在二个以内。
2）单项奖励a）经监督审核或不定期监督检查，对贯标工作与日常工作结合紧密、未出现“两张皮”现象、在日常工作主动贯彻公司体系文件，被评为“贯标工作先进员工”的员工，公司奖励现金1000元人民
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