监理实施细则格式文本.docx
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监理实施细则格式文本
第一章监理实施细则编制依据
1、监理规划:
XX项目监理规划。
2、工程建设标准、工程设计文件
2.1、工程建设标准:
编制本细则实施所涉及使用的相关规范、规程、标准。
2.2、工程设计文件:
经审核通过的相关设计图纸。
3、施工组织设计、(专项)施工方案
3.1、施工组织设计:
XX项目施工组织设计。
3.2、(专项)施工方案:
XX项目(专项)施工方案。
第二章专业工程特点
第一节XX(专业)基本概况
1、本工程建筑物组成及使用功能:
编制内容,①工程建筑物划分、各建筑物地下及地上楼层数、地下室与上部主体结构关系、建筑总面积;②地下室及地上建筑物主要使用功能。
2、XX专业特点:
土建专业编制内容,描述专业结构(工艺)形式;安装专业编制内容,描述专业系统组成、主要系统设备名称及安装位置。
3、工期目标:
①工程施工总工期;②XX专业施工工期。
第二节XX专业工程质量验收项目划分
1、按分部工程所包含的各子分部工程名称顺序编制。
2、在各子分部工程下,按编号编写所包含的分项工程名称。
第三节分项工程质量验收检验批(随工检验)划分
1、按专业工程所包含的分项工程内容,依据检验批划分原则,根据设计图纸及施工顺序、组织,详细编制各分项工程验收的各检验批(随工检验)具体划分内容。
2、检验批划分基本原则
2.1、土建专业
2.1.1、土方工程:
①按建筑物基础划分检验批;②多个建筑物基础时,每个建筑物基础划分为一个检验批。
2.1.2、地下防水工程:
随结构施工检验批划分。
2.1.3、结构工程:
按楼层、施工结构缝或施工流水段划分。
2.1.4、装饰装修工程:
①以房间为验收单元的,每50间为一个检验批,小于50间的划分为一个检验批;②大空间,以每30m2为一个计算房间,检验批划分同上;③一般情况,以楼层各房间组合划分为一个检验批;④楼道、大空间为一个检验批。
2.1.5、幕墙、外墙面工程:
①每500-1000m2为一个检验批;②一般情况,每层或两层(具体看建筑物长宽尺寸、楼层高度确定)划分为一个检验批。
2.1.6、屋面工程:
每个屋面为一个检验批。
2.2、给排水及采暖专业:
①以系统为一个检验批;②高层建筑的给排水及采暖系统分项工程,每5-10层为一个检验批。
2.3、通风与空调专业:
按楼层、各系统为一个检验批。
2.4、电气专业
2.4.1、室外电气:
①依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分;②一般情况,可划分为一个检验批。
2.4.2、变配电室:
每个变配电室为一个检验批。
2.4.3、供电干线:
以每个竖井为一个检验批。
2.4.4、电气动力、照明子分部的各分项工程及等电位连接分项工程:
检验批划分界区与土建工程一致。
2.4.5、备用电源和不间断电源子分部工程:
各分项工程划分为一个检验批。
2.4.6、防雷接地:
①人工装置和利用基础钢筋的接地各为一个检验批;②大型基础可按区段划分若干检验批(随土建检验批划分);③避雷引下线6层以下的建筑物为一个检验批;④高层建筑依均压环设置间隔的层数为一个检验批;⑤接闪器同一屋面为一个检验批。
2.5、智能建筑分部工程:
按土建检验批区段进行随工检验。
2.6、电梯安装:
每部电梯为一个检验批。
第三章监理工作流程
第一节质量控制
1、工程材料、构配件和设备质量控制程序
2、分包单位资质审查基本程序
3、分项、分部工程签认基本程序
4、单位工程验收基本成序
第二节进度控制
1、工程进度控制的基本程序
第三节造价控制
1、工程款支付基本程序
2、工程款竣工结算的基本程序
第四节合同其他事项管理
1、工程变更管理的基本程序
2、工程延期管理的基本程序
3、费用索赔管理的基本程序
4、合同争议调解的基本程序
5、违约处理的基本程序
6、工程暂停及复工管理的基本程序
第五节施工监理工作总程序
第四章监理工作要点及目标值
1、按专业所包括的各分项工程为描述对象,并按顺序编号编制。
2、每个分项工程,按下述内容顺序编号编制:
2.1、分项工程施工工艺流程。
2.2、分项工程工艺流程检查监理要点。
2.3、分项工程监理工作程序检查要点。
2.4、分项工程验收标准控制值:
按规范、规程、标准要求的本分项工程验收标准、允许偏差值,节录规范、规程、标准相关内容。
第五章监理工作方法及措施
第一节监理工作方法
1、事前控制:
1.1、总包管理体系审查。
1.2、分包报审。
1.3、施工技术文件报审:
①施工组织设计审批;②(专项)方案审批。
1.4、材料、构配件和设备进场报验。
1.5、变更/洽商签认。
1.6、设计图纸会审:
①开工前设计图纸会审;②分项/分部施工前设计图纸会审。
2、事中控制
2.1、日常巡视:
①现场巡查;②材料出入库台账抽查;③施工交底抽查;④后台加工抽查;⑤试验台账抽查。
2.2、工序验收:
①隐蔽/检验批验收;②分项/分部验收。
2.3、工序旁站
2.3.1、本工程关键部位旁站点设置:
按照本细则编制内容,确定旁站点。
2.3.2、本工程关键工序旁站点设置:
按照本细则编制内容,确定旁站点。
2.4、平行检验:
①隐蔽/检验批验收;②材料、构配件和设备进场验收。
2.5、工程试验
2.5.1、本工程需要见证取样送检内容:
按照本细则所包括的需要见证取样部位、材料进行编制。
2.5.2、本工程需要现场见证试验内容:
按照本细则所包括的需要试验内容编制。
2.6、监理会议:
①工地第一次会议;②监理例会;③(监理)专题会议;④监理交底会议。
2.7、监理指令:
①监理通知;②工作联系单。
3、(事后控制)竣工验收
3.1、竣工预验收。
3.2、竣工验收。
第二节监理工作措施
1、技术措施
1.1、总包管理体系审查:
①审查总包管理组织机构框架图,包括管理体系完整性、各岗位人员配置(项目经理、技术负责人、生产负责人、质量负责人、安全负责人、专业经理、质检员-若干、工长-若干、试验员-若干、放线员-若干、安全员-若干、资料员、材料员-若干、预算员);②人员配置数量核查,包括质检员(按建筑面积配置人数)、工长(按建筑面积配置人数)、试验员(不少于2人)、放线员(不少于2人)、安全员(按建筑面积配置人数)、材料员(按专业配置);③核查管理人员上岗资格证、工作经历。
1.2、分包报审:
①分包资格审查,包括营业执照、资质证书、安全生产许可证的有效性;②分包管理机构组成及人员配置、上岗资格;③特种工人配置及上岗资格;④分包同类工程业绩。
1.3、施工组织设计审批
1.3.1、手续核查:
①核查编制审批手续,包括项目技术负责人签认、项目经理签认、公司技术部门负责人签认;②加盖公章。
1.3.2、内容核查:
①施工内容及施工工艺;②施工组织顺序及质量验收划分(分项工程);③质量保证措施;④安全保证措施;⑤人、机、料配置;⑥施工总平面布置。
1.4、(专项)施工方案审批
1.4.1、手续核查:
①核查编制审批手续,包括项目技术负责人签认、项目经理签认;②加盖项目章。
1.4.2、内容核查:
①施工内容及施工工艺;②施工组织顺序及质量验收划分(检验批);③质量保证措施;④安全保证措施;⑤人、机、料配置要求。
1.5、材料、构配件和设备进场报验
1.5.1、材料、构配件进场报验:
①资料核查,包括质量证明资料有效性、相关检测报告(需要时)、商检报告(进口商品);②现场检验,采取平行检验方式,包括质量证明资料信息内容与产品合格证信息内容比对、外观检查、尺寸检测;③需要进场复试的材料,见证取样送检并核查复试报告、签认或现场旁站见证试验过程。
1.5.2、设备进场报验:
①资料核查,包括质量证明资料有效性、相关检测报告(需要时)、商检报告(进口商品);②现场检验,采取平行检验方式,包括开箱核查设备明细表及配件比对、质量证明资料信息内容与产品合格证信息内容比对、外观检查。
1.6、变更/洽商签认
1.6.1、设计/甲方提出的设计变更:
①设计、甲方签认设计变更提交监理部;②监理部签认设计变更提交总包;③总包签认设计变更提交监理部;④监理部签认《工程变更单》下发执行。
1.6.2、施工单位提出的设计变更:
①总包签认洽商提交监理部;②监理部签认洽商提交甲方;③甲方提交设计院签认后自行签认并提交监理部;④监理部签认《工程变更单》下发执行。
1.7、设计图纸会审
1.7.1、开工前设计图纸会审:
①审核设计图纸完整性、审批手续;②图纸尺寸核对、专业之间核对;③汇总意见形成图纸会审记录。
1.7.2、分项/分部施工前设计图纸会审:
①熟悉图纸,包括设计内容、节点做法;②节点做法在施工中的具体形式与位置及施工可行性;③确定施工工艺及工艺检查要点;④编制监理实施细则。
1.8、日常巡视
1.8.1、现场巡查
1.8.1.1、质量巡查:
①明确责任范围、检验批划分、在施作业面(检验批)情况、未施作业面(检验批)情况、现场管理人员在岗状况、特种工人持证情况、施工是否符合设计-规范-方案要求、材料是否经过验收;②发现前述内容违规的事情,下发《监理通知》要求整改;③发现在施作业面(检验批)存在的质量缺陷,口头告知后签发《工作联系单》书面告知;④按公司《监理工作手册》要求,做好记录;⑤做好监理日记;⑥按公司《监理工作手册》要求,每周对本周内的日常质量巡查记录做好汇总形成质量缺陷评价,作为质量缺陷跟踪检查依据、监理例会上对上周质量评价依据、监理周报质量评价附表、监理月质量度评价附表。
1.8.1.2、进度巡查:
①检查在施作业面(检验批)进度实施情况,按分项工程完成百分比评估;②按分项工程检查作业人数;③检查其他影响进度因素;④按公司《监理工作手册》要求,做好记录;④做好监理日记;⑤按公司《监理工作手册》要求,每周对本周内的日常进度巡查记录做好汇总形成周进度评价,作为监理例会上对上周进度评价依据、监理周报进度评价附表、监理月报进度评价附表。
1.8.2、材料出入库台账抽查:
每周进行一次抽查,①材料库存抽查,包括材料入库台账、出入库记录;②库存检查,有否未经验收材料留置在库存。
1.8.3、施工交底抽查:
每周进行一次抽查,①抽查在施工作交底记录内容;②现场抽查管理人员对交底内容掌握情况;③现场抽查作业人员对交底内容掌握情况。
1.8.4、后台加工抽查:
每周进行一次抽查,①检查加工设备、检测工具;②抽查加工成品质量;③抽查管理人员在岗情况。
1.8.5、试验台账抽查:
每周进行一次抽查,①抽查试验台账;②检查试验报告返回记录。
1.9、工序验收
1.9.1、隐蔽/检验批验收:
①检查施工单位报验程序,包括报验人员(质检员)、施工单位自检评价记录有效性、报验单有效性;②现场验收,采取平行检验方式并做好记录,包括检验批内容完成情况检查、抽检构件(工序)部位确定、检验情况;③按公司《监理工作手册》要求,填写隐蔽/检验批验收记录表,并对缺陷部位留取影像资料,作为回复单附件;④对不合格项,口头通知整改后下发《监理通知》要求整改;⑤施工单位整改完成后,填写《监理通知回复单》报监理部复查,复查合格后,留取整改后影像资料,作为回复单附件,监理工程师签认并允许进行后序作业施工。
1.9.2、分项/分部验收
1.9.2.1、分项验收:
①检查施工单位报验程序,报验人员(项目质量负责人);②检查报验资料、分项工程所包含的检验批资料完整性、有效性。
1.9.2.2、分部工程验收:
①检查施工单位报验程序,包括报验人员(项目技术负责人)、参加人员(包括项目经理、质量负责人)、报验资料;②地基与基础、主体结构分部工程验收,报验人员(项目技术负责人)、参加人员(包括项目经理、质量负责