乐逗宠物家园项目创业计划书文档格式.docx
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中国南北方宠物市场是全国乃至世界的宠物交易基地之一，为全国及世界各地源源不断的输送各类犬种，充盈着整个宠物交易市场。
宠物行业的兴盛，一定会为丰富人民精神文化生活，拓宽就业门路，引领人们致富，带动相关产业发展，促进国民经济腾飞作出更大的贡献。
我国的宠物产业起步较晚，但已经取得了长足的发展。
据了解，我国有宠物用品生产企业约200家。
宠物饲养给宠物医院带来了不菲的收入。
许多宠物医院业务并非主管“医”，服务项目包括经营收售宠物、销售宠物用品和食品、主人外出托管、宠物美容等。
宠物美容院、宠物寄养等专门化经营也开始出现，宠物服务趋向专业化、专营化。
在我国，围绕宠物形成的生产、销售和服务等系列产业活动，近些年相继开发了宠物交易市场、宠物用品店、宠物医院、宠物训练等项目。
目前，北京、上海、、、等城市宠物经济快速发展，以上海为例，据不完全统计，每个月花在爱猫宠犬身上的费用为300元，仅每年的养犬费用就高达6亿元。
根据资料测算，国至少有宠物一亿只（头），由家庭饲养宠物而派生出的宠物经济“蛋糕”可谓越做越大。
随着中国生活水平的持续提高，和家庭规模的缩小，饲养宠物已经成为越来越多都市人生活的一部分，中国的宠物消费也随之形成规模，同时展现巨大潜力。
尽管中国各大城市政府都执行了严格的宠物饲养限制条例，实际宠物量近年来却有增无减。
北京、上海、、和被并称为“中国五大宠物城市”。
据有关资料显示：
单以宠物犬为例，北京目前约有50多万只，而且仍在以每年8%的速度增长，上海则约有70万只，每年在宠物上的花费更高达6亿元。
在经济不甚发达的东北的宠物业也日渐成形，并得到了较快的增长，业已形成生产繁殖、物流两个体系。
全国犬只的拥有量不少于2100万以上。
围绕宠物的衣食住行、生老病死以及附加值的宠物消费，如：
宠物美容、宠物训练、寄养、摄影等行业都颇有市场。
据统计目前中国宠物经济的市场潜力至少达150亿元人民币（32亿新元），且呈快速增长趋势。
专家预测，目前我国宠物经济的市场潜力至少能达到150亿元人民币。
中国社会消费需求中出现的如此迅猛的宠物消费需求，标志着人民生活水平的提高和社会发展的进步。
随着犬种引进工作的进行，国市场上犬种丰富，宠物美容概念的不断深入，养犬群会越来越重视宠物的相关行业。
随着宠物量的增长，中国的宠物行业也将步上一个崭新的台阶。
根据规律，当一个国家的人均国生产总值（GDP）在3000到8000美元之间时，宠物行业就会快速发展。
北京、上海、、、天津、……宠物正在成为中国城市里的一个新型居民，对饲养纯种狗和纯种猫的追求正日渐成为新一代城市居民的时尚潮流。
据不完全统计，以纯种狗和猫为主的宠物市场，每年的经济增长速度在20%以上。
同时，围绕在宠物时尚的周围，医疗、服装、托管、犬社、赛会、媒体、网络正在形成一个专业领域。
在近日公布的19种新型职业中，服务于宠物的宠物健康护理员跻身其中，这项工作主要包括宠物饲养与疾病预防，日常健康护理与管理，科学美容（非手术类），对伤病宠物进行现场救护、病期护理、术后护理及康复护理。
这样一份工作的年收入预计会在10万元左右，获利前景看好。
但从目前宠物日常护理的美容行情来看，普通的宠物美容一次可收费50元—200元，宠物美容用品的销售利润约为15%—20%。
虽不够“暴利”级别，但行情较为稳定。
二、宠物市场特点及预测
目前，中国宠物市场呈现出规模大、消费广、前景好的特点，养宠物的人越来越多，呈现出井喷式增长，而且宠物市场衍生出一系列包括宠物医疗、食品、美容、犬社等的产业链，其价值十分广阔。
在中国，宠物正在从原来的“看家护院”功能转变为“心灵呵护”的高层次精神追求。
随着国民经济的快速发展，同时伴随着宠物数量的增长，围绕宠物经济产生了一系列的相关产业，如宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容行业等，这几年还涌现出像宠物婚介、宠物殡葬、宠物寄养等很新的行业。
虽然我国的宠物相关产业还远远落后于西方发达国家，但是，中国的宠物产业正在不断引进新品种，加强对宠物食品、用品的研发，从而培育宠物市场，开辟宠物及其用品的交流、交易渠道，提供宠物必需的生活用品和用具，以引导宠物生产与消费，在强大的经济增长背后，国宠物市场也出现了空前的繁荣。
国已经形成了包括长三角、珠三角在的宠物外贸生产基地，说明宠物市场开始于世界接轨，并走向国际市场；
其次，以北京、上海、、为代表形成的宠物交易市场也已经形成；
各类宠物杂志也相继出炉，更接近年轻人的观念。
目前，我国宠物产业的年产值约为200亿元人民币，年增长速度超过30%，约占世界60%的份额
中国的宠物市场正呈现出潮流化、国际化、多样化、产值增速快的特点。
因此，宠物市场在中国发展潜力看好。
三、宠物市场环境（波特的五种力量模型）
潜在的竞争
进入的威胁
供方价还价的威胁买方讨价还价的威胁
供应商行业现有顾客
竞争者
替代的威胁
替代品制造商
1、新产品进入的威胁
当另一行业进入宠物行业中时，新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。
比如说当玩具行业进入到宠物行业中时，宠物行业可能采取一些措施来限制或抵制玩具行业的进入，而这些措施毫无疑问会增加宠物整个行业的运营成本，一些小的企业会抵制不住这方面的压力而面临破产。
2、替代品制造商的威胁
人们养宠物是为了消遣时间或者增添生活乐趣，当然人们可以选择买玩来代替宠物，在一定程度上养宠物的成本会高于买玩具。
在国市场，玩具所占的市场份额还是比较大的，这在一定程度上冲击了宠物市场。
3、供方讨价还价的威胁
目前在国市场上，狗粮生产基地有限，局限于一些大而有名的大型企业，他们有着规的生产流程和高质量的产品，在宠物食品这一行业中可以说是“独领风骚”，宠物店的供货商有限，所以会面临着这些厂家压价或这讨价还价的威胁，这在一定程度上又增加了宠物店的运营成本。
如果宠物店不能再标准化运营和规化销售上缩小成本围，就会把这部分成本转移到消费者身上，这毫无疑问伤害了消费者，不利于宠物市场的长远发展。
4、买方讨价还价的威胁
购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比例。
宠物消费对象目前还局限于白领、城市中等收入精英、老年人等群体，市场还没有完全打开，当然这与人们的心理习惯于性格特征有一定关系，消费群体不是那么广泛，那么作为宠物店最重要的就是要稳定顾客，因此在面对顾客讨价还价时，宠物店会显得被动而不得不降低价格。
另一方面，宠物的替代品很广，消费者很容易就去买玩具去了，并且宠物买回去之后还需要经常美容和做健康护理，作为店主的话应看到这方面的长期价值，因此为了衍生出更长的价值链，宠物店会在售价上做些让步。
卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成，他们实力较小，所以在价格上更加不具竞争力。
5、同业竞争者的竞争程度
宠物市场进入门槛低，势均力敌竞争对手较多，竞争参与者围广泛；
市场趋于成熟，宠物市场需求增长放缓；
由于宠物市场规化程度较低，竞争者企图采用降价等促销手段参与恶性竞争；
竞争者提供几乎相同的产品或服务，用户转换成本很低；
行业外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后，发起进攻性行动，结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者。
在国市场，那种规化程度高、服务周全、产品质量好、业务围广的大型宠物企业寥寥可数，一些个体经营散户充斥了绝大部分的宠物市场，他们缺乏市场的引导，信息滞后，很难在规模上获得成功，靠互相打压和不良竞争来获取利润。
上述现象会给宠物经营者带来经营困难、信誉不好的负面影响。
4、宠物行业目前存在的问题
任何一个行业，都是从零星的个体发展，逐步壮大成为一个贯通上下游的产业链。
宠物行业也正在由一个边缘产业逐步形成规模，这样一个百亿元规模的行业，与任何一个发展中的行业相似，还依旧存在着各种问题。
根据多年来对行业的了解，分析市场调查的情况，归纳行业存在以下几方面问题：
（1）出口型企业由于近几年来一方面要面对汇率变化及原材料涨价等压力，一方面又要维护国出口产品的价格优势，造成出口产品利润逐年递减，甚至形成一种"
假繁荣"
现象。
因此未来的外贸企业将逐步向国市场转移,但是，由于受到市场份额的局限性，产值产量相应会受到一定制约，必须开始研究销市场的销售门道，这是出口商在未来将要面临的一个挑战。
（2）由于贸易壁垒限制、进口商品报批手续缓慢以及进口商品标准尚未制定等因素，宠物干粮、湿粮、保健品等宠物类食品依旧会受到控制和限定，难以快速顺畅地进入国市场。
因此在整个行业中，品牌商品拉动的角色会受到影响。
（3）以销为主的国制造业、国生产企业虽然具有一定的发展空间和潜力，但由于缺乏行业标准的制定，一些不规企业不求商品品质、无视服务信誉、一味地追求低成本，以次充好，靠效仿靠低价占领市场，而追求品质的企业却由于成本过高，逐步被淘汰，或者转而生产低廉产品，形成市场上的恶性循环，总体影响了整个行业的健康发展。
（4）零售业延续了整个国宠物市场不均衡的发展状况,由于缺乏一些宠物服务标准的规制定，使宠物店处于一种尴尬的局面，例如北京，宠物美容服务项目并未取得工商局合法经营的认定，包括宠物销售、宠物卫生等，工商及卫生防疫都还未有一个有序的管理标准。
由于整个行业准入门槛过低，以自由市场形态及30～50平米的一店多能的销售窗口必将造成无序的竞争。
据统计全国目前近80%的店面几乎都处于惨淡经营的状态，这种行业扭曲的发展状态造成了经营者利润的严重流失。
一些盲目冲入行业市场或资本进入后无序开店的零售店面为了吸引更多的消费者而不顾游戏规则地进行市场恶意竞争，甚至用接近成本的销售价格作为噱头来扰乱市场，这都会影响着整个行业有序地发展。
（5）虽然行业的渠道商随着市场的发展在日益增多，并且逐渐出现许多具有国际化公司销售理念的优质代表，但由于整个行业增长空间有限，机会成本价值不能充分体现，加之市场上串货等违规行为的屡见不鲜，价格维护的难度不断提升，新开发待成熟市场的失败，都会造成自身盈利状况的困难，使更多的渠道商出现对经营信心的不足。
同时，由于现阶段的各种限制，进口产品稀缺，造成大家都集中在几个品牌的竞争基础上，价格利润都不断受到干扰。
这些都成为目前经销商的主要困惑和瓶颈。
五、中国宠物产品市场销售数据
主要宠物商品市场占有率
根据《宠物世界》杂志统计，截止到2008年底，中国宠（猫狗）商品市场销售的总体规模达到60亿元人民币。
其中干粮40%、零食16%、湿粮8%、营养品7%、卫生用品（尿片、猫犬厕等）5%、洗护产品3%、牵引器具3%、窝垫3%、服饰2.5%、其他（含玩具、训练用具、美容器材等）12.5%。
各行业发展状况
（一）宠物食品
宠物食品主要包括干粮、湿粮、零食和营养品，这四个行业占整体宠物市场的71%，销售额达到42.6亿人民币。
1、宠物干粮（犬猫）
宠物干粮占据市场40%的份额，达到24亿人民币。
其中国品牌占27.7%，国外品牌占72.3%。
此外，市场上销量较大的品牌还有：
艾尔、珍宝、耐威克、福寿、贵族等。
2、宠物湿粮（犬猫）
宠物湿粮占据市场8%的份额，达到4.8亿人民币。
3、宠物零食（犬猫）
宠物零食占据市场16%的份额，达到9.6亿人民币。
4、营养品（犬猫）
宠物零食占据市场7%的份额，达到4.2亿人民币。
（二）宠物用品、用具（犬猫）
宠物用品、用具主要包括卫生用品、洗护产品、非处方药品、牵引器具、窝垫、服装、玩具等，这几个行业占整体宠物市场的29%，销售额达到17.4亿人民币。
1．洗护用品
宠物洗护用品占据市场3%的份额，达到1.8亿人民币。
2．卫生用品
宠物卫生用品占据市场5%的份额，达到3亿人民币。
主要品牌有多格漫、爱丽思、凌岩、泰迪、洁珊、澳士洁、NEO、美卡等。
3．牵引器具
宠物牵引器具占据市场3%的份额，达到1.8亿人民币。
目前市场上以国外品牌为主，国产品基本上没有品牌。
福莱希、多格漫等国外品牌具有较高知名度。
4．窝垫
宠物窝垫占据市场3%的份额，达到1.8亿人民币。
目前这一类市场上很少有知名品牌，日本的爱丽思、TOUCHDOG等品牌具有较高的知名度，国厂商大多数不推广自己的品牌，在对外出口中也多是贴牌销售。
5．服饰
宠物服装占据市场2.5%的份额，达到1.5亿人民币。
目前比较知名的品牌有丑丑、ISPET、MISSPET、MOJOPET、PETWOOD、PIPIDOG、BOTH、TOUCHDOG等。
第5章、财务分析
1、融资计划
“乐逗”宠物家园休闲娱乐有限责任公司，注册资本为150万元。
单位：
元
金额及相应股份
资金来源
自筹资金
风险投资
银行贷款
金额
400000
700000
股份
26.65％
46.7％
26.65％
二、财务预测
1.2013年完黄冈完成一期主体工厂建设。
预计可实现销售额30万。
2.2014年开始在黄冈推广，预计可实现销售额60万。
3.2015年追加投资，对原有工厂进行扩建，预计实现销售额达到100万，净利润40万元。
4.2016年巩固发展现有规模，将进一步扩大再生产，在建立自己的基地。
预计实现销售额达到170万，净利润70万元。
5.2017年，在地区成为成熟的品牌，预计实现销售额达到250万，净利润100万元。
2018年后，有选择性地向江浙一带主要城市拓展，如，
北京等并逐渐向全国主要城市拓展，并实施本土化战略。
目标是使股东的权益最大化。
但考虑到市场销售因素及公司进一步发展计划，及科技投入后期产品以保证公司持续稳步发展，拟定税后利润分配为：
盈余公积10%，资本公积10%，公益金5%，技术开发20%，其中从三年起，盈余公积10%，资本公积5%，公益金5%，技术开发20%，支付红利10%。
预计未来5年销售额与净利润
风险与投资退出：
可能面对的风险
应对策略
融资风险
招商加盟融资可降低风险投资比例，增加可操作性
产品市场认知度低
新品上市，具有活力，并有一定传统市场存在，增加广告宣传力度。
竞争品繁多相互替代
产品自身人文性高、等活泼特点，当前正适合于大众健康要求，而且有者深刻的文化含与习俗背景。
运用差异化的产品品种、差异化的市场品牌定位和差异化的商业运作模式。
地区差别造成的口味差异
为适应各地区的审美差异差异，推出各种风格的宠物
服务设备要求高
核心设备属自有产权（关键设备的自行研制），公司拥有其独享权。
行业进入门槛低
产品企业标准化方案的推出与申请专利的保护，树立门槛，减少竞争者，打造品牌。
市场启动有阻力
CMN战术打造样板市场。
争取销量与资金的快速回笼。
●风险投资的退出：
退出行业式转型策略
①资金欠缺引起的公司无法按计划进行，可以单独以门店为生产基地，小规模经营。
②因行业问题造成经营空间压缩，推出市场，本品的加工设备可以高价转让。
与此同时，配方与加工方法可折合成相应价值进行转让。
③公司无法独立经营时，可以以知识产权进行入股经营。
④设备可转让于速食品其他行业。
三、财务报表分析
●财务报表（见附件1）
第一年
第二年
第三年
主营业务收入
1125000
1897120
2995200
主营业务成本
1078272
1797120
营业利润
232760
586877
772128
利润总额
206507
548906
742176
税后利润
150750
355239
497258
总资产
750000
1080989
1797967
负债
344250
540600
614720
资产负债率
0.459
0.5
0.3419
销售利润率
0.134
0.3286
0.1666
资金周转率
1.8
1.2
2.08
资产净利率
0.2412
0.388
0.3454
净资产收益率
0.4379
0.5178
0.4202
●盈利能力分析：
资金周转率=销货净额/平均资产总额。
从下表可知，我公司平均资金周转率为1.7，处于一个较为合理的水平。
销售净利率=净利润/销售净额从下表可知，我公司第一年销售净利率较低，主要是因为第一年市场推广投入了大量成本，使得净利润下降。
第二年将有一个比较大的上升趋势。
资产净利率=净收益/平均资产总额从资产净利率来看我公司对资产的利用是比较有利的，年平均超过了30%。
净资产收益率=净利润/平均净资产（净资产就是所有者权益）三年来，我公司净资产收益率都超过了40%，其中第二年更是达到了51%，说明我公司的所有者权益的投资报酬率处于比较高的水平，投资回报率高。
●清偿能力分析：
投资回收期=（累计现金流出现正值的年份-1）+上年净现金流量的绝对值/当年净现金流量=3.4年。
资产负债率从前三年来看，资产负债率均在40%左右徘徊，可以看出我公司投资风险小，保证了投资者的利益，反映了我公司偿还债务能力比较强。
附件1：
资产负债表
编制单位：
绿风食品有限责任公司年度2007单位：
资产
年初数
年末数
负债和所有者权益
流动资产：
流动负债：
货币资金
327700
177700
短期借款
0
应收账款
150000
应付账款
0
5250
其他应收款
84730
应付工资
94000
存货
200000
流动资产合计
327700
612430
流动负债合计
99250
固定资产：
长期负债：
固定资产原值
97300
长期借款
245000
减：
累计折旧
9730
其他长期负债
固定资产净额
77570
在建工程
固定资产清理
负债合计
固定资产合计
所有者权益：
无形资产：
实收资本
255000
无形资产原值
75000
公积金
45225
累计摊销
15000
未分配利润
105525
无形资产净值
60000
所有者权益合计
500000
资产合计
500000
负债和所有者权益合计
第2-3年公司资产负债表
绿风食品有限责任公司单位：
科目/年份
2008
2009
流动资产
货币资金
370000
254000
330000
344149
658933
固定资产
331660
19460
52626
固定资产净值
67840
279034
无形资产
30000
45000
资产合计
245000
150000
145600
214720
所有者权益
180000
公积金
98511
173100
407478
830147
负债所有者权益合计
利润表及利润分配表
绿风食品有
升级会员 