如皋市江滨医院部门决算情况说明.docx

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如皋市江滨医院部门决算情况说明

如皋市江滨医院年部门决算情况说明

第一部分部门简况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、年度主要工作完成情况

第二部分江滨医院年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

第三部分江滨医院年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　江滨医院简况

一、部门主要职能

江滨医院建于年月，地处长江镇长青沙环岛西路，是社会公益性全额拨款事业单位，主体职能：

收治全市“三无”、“优抚”、“低保”、流浪乞讨、肇事肇祸精神病患者；收治收养全市治愈居留麻风病人。

二、部门决算单位构成情况

单位人员编制人，现有在职人，退休职工人，劳务派遣工人，遗属补助对象人。

至十二月底，收治精神病人人（其中住院病人人，假出院病人人）；收治麻风病人人，（其中住院人、院外人）。

单位自有救护车（生活用车）辆。

本单位是独立核算的事业单位，年部门决算表中的所有数据均指本单位。

三、年度主要工作完成情况

江滨医院党支部以在党员中积极开展“两学一做”教育活动为抓手，着力提高党员干部队伍整体素质，带动全体职工不断增进为民服务意识。

进一步加强医德医风建设，转变医护服务作风。

全面落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，切实强化对权力运行重点环节的监督，树立为民服务形象。

严格执行中央“八项规定”和省市“十项规定”。

积极倡导“社会共同参与，关注麻风老人生活”，改善麻风病养老人员的居住条件。

继续开展“为流浪乞讨精神病人寻家”活动；通过“亲情病房”、“亲情见面会”“工娱比赛”等活动的开展，有效的促进住院患者的社会综合功能恢复，解决流浪乞讨精神病人长期与亲人失联的痛苦。

始终把保障医疗安全作为工作中的头等大事来抓，取得了明显成效。

在行风廉政文化上，我院围绕已经取得的南通市“文明单位”、如皋市“巾帼文明岗”等荣誉，深入开展“加强党风政风行风建设，全面提升社会服务形象”、“礼貌待人、诚信服务”等活动，打造“亲情医护·绿色家园”优质服务品牌，完善行风廉政建设管理机制，弘扬规范从业、健康服务的医院行风廉政文化，很好地提升了民政医院行业形象。

第二部分　江滨医院年度部门决算表

见附表。

第三部分江滨医院年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江滨医院年度收入、支出总计万元，与上年相比收、支总计各增加万元，增长。

主要原因是①上年有结转和结余；②人员经费增加；③公用经费尤其是水电费及维修费增加。

其中：

（一）收入总计万元。

包括：

．财政拨款收入万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加万元，增长。

主要原因是人员经费增加。

．上级补助收入万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加万元，增长。

．事业收入万元，为本单位开展收治收养精神病人和麻风病人业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比减少万元，减少。

主要原因是收治对象逐渐减少，收入规模趋于稳定。

．经营收入万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

与上年相比增加万元，增长。

．附属单位上缴收入万元，为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

与上年相比增加万元，增长。

．其他收入万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的暴力型精神病人医疗费补助收入、病人救助收入、其他单位捐赠收入等。

与上年相比增加万元，增长。

主要原因是这部分收入不具稳定性，每年收入都不均衡，有多有少。

．用事业基金弥补收支差额万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

．年初结转和结余万元，主要为本单位上年结转本年使用的政府性基金预算财政拨款（精神病区地胶工程）万元及一般公共预算财政拨款结余万元等资金。

（二）支出总计万元。

包括：

．社会保障和就业（类）支出万元，主要用于单位正常运转的人员经费、公用经费和精神病麻风病员的衣食住行支出等。

与上年相比增加万元，增长。

主要原因是①人员经费增加；②公用经费尤其是水电费及维修费增加。

．其他支出（类）支出万元，主要用于支付精神病区地胶工程款。

与上年相比增加万元，增长。

主要原因是防止病人跌倒，招标投资改造病区地面。

．结余分配万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

与上年相比增加万元，增长。

主要原因是单位积极创收，厉行节约，收支结余全部转入事业基金。

．年末结转和结余万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江滨医院本年收入合计万元，其中：

财政拨款收入万元，占；上级补助收入万元，占；事业收入万元，占；经营收入万元，占；附属单位上缴收入万元，占；其他收入万元，占。

三、支出决算情况说明

江滨医院本年支出合计万元，其中：

基本支出万元，占；项目支出万元，占；经营支出万元，占；对附属单位补助支出万元，占。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江滨医院年度财政拨款收、支总决算万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长。

主要原因是①上年有结转和结余；②人员经费增加；③公用经费尤其是水电费及维修费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

江滨医院年财政拨款支出万元，占本年支出总计的。

与上年相比，财政拨款支出增加万元，增长。

主要原因是①人员经费增加；②公用经费尤其是水电费及维修费增加。

江滨医院年度财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。

决算数大于年初预算的主要原因是①人员经费增加；②公用经费尤其是水电费及维修费增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。

决算数大于预算数的主要原因①人员经费增加；②公用经费尤其是水电费及维修费增加。

（二）其他支出（类）

.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。

决算数大于预算数的主要原因是有年初结转和结余。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江滨医院年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费万元。

主要包括：

基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、社会保障缴费万元、伙食补助费万元、绩效工资万元、其他工资福利支出万元、退休费万元、生活补助万元、医疗费万元、住房公积金万元、提租补贴万元、购房补贴万元、其他对个人和家庭的补助支出万元。

（二）公用经费万元。

主要包括：

办公费万元、手续费万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、差旅费万元、维修（护）费万元、会议费万元、培训费万元、公务接待费万元、工会经费万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费用万元、其他商品和服务支出万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

江滨医院年一般公共预算财政拨款支出万元，与上年相比增加万元，增长。

主要原因是①人员经费增加；②公用经费尤其是水电费及维修费增加。

江滨医院年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。

决算数大于年初预算的主要原因是①人员经费增加；②公用经费尤其是水电费及维修费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江滨医院年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费万元。

主要包括：

基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、社会保障缴费万元、伙食补助费万元、绩效工资万元、其他工资福利支出万元、退休费万元、生活补助万元、医疗费万元、住房公积金万元、提租补贴万元、购房补贴万元、其他对个人和家庭的补助支出万元

（二）公用经费万元。

主要包括：

办公费万元、手续费万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、差旅费万元、维修（护）费万元、会议费万元、培训费万元、公务接待费万元、工会经费万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费用万元、其他商品和服务支出万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江滨医院年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出万元，占“三公”经费的；公务用车购置及运行费支出万元，占“三公”经费的；公务接待费支出万元，占“三公”经费的。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出万元，完成预算的，比上年决算增加万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计人次。

2．公务用车购置及运行费支出万元。

其中：

（）公务用车购置决算支出万元，完成预算的，比上年决算增加万元。

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆。

（）公务用车运行维护费决算支出万元，完成预算的，比上年决算减少万元，主要原因为单位严格控制公车使用，降低运行成本；决算数小于预算数的主要原因严格控制公车使用，加强日常维护，降低运行成本。

公务用车运行维护费主要用于单位救护车（生活用车）的正常运行、维护、保养等。

年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。

．公务接待费万元。

其中：

（）外事接待支出万元，完成预算的，比上年决算增加万元。

年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次，人次。

（）国内公务接待支出万元，完成预算的，比上年决算减少万元，主要原因为严格执行中央八项规定及省市十项规定，控制公务接待费用支出；决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定及省市十项规定，控制公务接待费用支出。

国内公务接待主要为接待外县市来院考察调研检查及各镇村来院接送病员办事人员等，年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待批次，人次。

主要为接待外县市来院考察调研检查及各镇村来院接送病员办事人员等。

江滨医院年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元，完成预算的，比上年决算减少万元，主要原因为控制会议规模，减少费用；决算数小于预算数的主要原因控制会议规模，减少费用。

年度全年召开会议个，参加会议人次。

主要为召开局系统消防安全等现场会。

江滨医院年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出万元，完成预算的，比上年决算减少万元，主要原因为当年没有学历晋升培训费用；决算数小于预算数的主要原因是当年没有组织大规模的培训，只有少数职工技能和继续教育的培训费用。

年度全年组织培训个，组织培训人次。

主要为培训职工技能和继续教育。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江滨医院年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入决算万元，本年支出决算万元，年末结转和结余万元。

具体支出情况如下：

.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支