供应商质量培育管理规定.docx

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供应商质量培育管理规定

发文范围；

各制造公司、动力总成公司、采购公司、研究院、质量管理部

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目的：

为了有效管控供应商前期开发，确保供应商提供的新品零部件质量符合吉利整车、动力总成的产品质量要求。

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1.目的

为了有效管控供应商前期开发，确保供应商提供的新品零部件质量符合吉利整车、动力总成的产品质量要求。

2.范围

新零部件、工程更改新零部件的供应商（含二轨开发）

3.职责

3.1研究院负责提供新品开发的时间节点（二轨开发由制造公司或动力总成公司技术部负责提供二轨开发计划时间节点），明确QNS系统中工装样件PPAP资料认可的责任人员；负责对QNS系统中的工装样件PPAP资料的审核、批准认可；负责对工装样件认可；负责对早期培育中设计类问题的跟踪验证；负责对零部件检具方案的认可和最终批准；参与第一阶段供应商质量培育，反馈工程样车试装的零部件问题；

3.2采购公司负责提供新品零部件的管控表（含二轨供应商）；负责供应商PPAP资料的跟踪提交，负责将《工装样件认可报告》发送给供应商；

3.3质量管理部负责创建QNS系统的PPAP项目（二轨开发由制造公司SQE或动力总成公司SQE负责创建）；负责组织相关人员到供应商展开质量培育活动，提出供应商各阶段零部件开发风险；开展培育过程中属于供应商问题的现场验证；负责整车、整机（包括发动机和变速器）的关重件达产审核；参与早期生产遏制；总结质量培育报告并发布给相关部门；

3.4制造公司负责提供QNS系统中试生产阶段的责任人员，负责对试生产阶段PPAP资料的的审核、批准；负责对试生产各阶段的小批试装认可，负责反馈整车试装过程中出现的零部件问题；负责组织相关人员对整车零部件检具的现场验收；负责整车的一般件达产审核；参与各阶段质量培育活动及问题闭环验证；负责实施早期生产遏制及退出；负责实施二轨开发各阶段的供应商质量培育活动；

3.5动力总成公司负责提供QNS系统中试生产阶段的责任人员，负责整机（包括发动机和变速器）试生产阶段PPAP资料的审核、批准；负责整机试生产各阶段的小批试装认可；负责反馈整机试装过程中出现的零部件问题；负责组织相关人员对整机零部件检具的现场验收；负责整机的一般件达产审核；参与各阶段质量培育活动及问题闭环验证；负责实施早期生产遏制及退出；负责实施整机二轨开发各阶段的供应商质量培育活动；

4.流程

4.1第一阶段供应商质量培育----工装样件生产阶段

4.1.1开展时机：

在设计冻结之后，工装样件认可之前；

4.1.2目的：

确保用于设计确认的工装样件是在满足批量生产的条件下生产；满足设计开发验证和确认的新产品数量，一般情况下需要50台套，具体数量因产品开发的难易程度而增加或减少；

4.1.3根据新品开发时间节点，质量管理部依据采购公司提供的零部件管控表、研究院和制造公司相关人员清单，创建QNS系统的PPAP项目。

（整车的二轨开发由制造公司SQE负责创建；整机的二轨开发由动力总成公司SQE负责创建；）

4.1.4质量管理部组织研究院、制造公司或动力总成公司等相关人员对供应商实施现场培育活动及生产跟踪审核。

重点关注供方的新产品策划和设计验证及设计确认。

《第一期质量培育检查表》培育活动项目包括以下内容：

1）图纸、技术标准确认；

2）评审工装样件阶段的技术工艺文件；

3）评审工装样件阶段PPAP资料与现场生产的一致性；

4）供应商实验室能力进行确认；

5）现场抽验《试验验证计划DVP》的符合性；

6）专用模具、检具、夹具；

7）工装样件实物、外协件进行外观、尺寸、性能抽查；

4.1.5现场培育结束时，吉利相关人员将对供应商完成自检的零部件进行标识并封样。

发运经标识的零部件到吉利。

标识管理按照《Q/JLJ100003-2009汽车零部件永久性标识规定》执行；

4.1.6供应商在现场培育结束后3个工作日内提交整改计划；在接收整改计划后，吉利SQE将在20个工作日内到供应商现场验证；

4.1.6.1对于第一阶段质量培育A等级的供应商，吉利SQE可依据供方的整改资料进行文件审核并关闭问题项；

4.1.6.2对于第一阶段质量培育B等级、C等级、D等级的供应商，吉利SQE针对供应商提交的整改资料，要到供应商开展现场验证并关闭问题项；

4.1.6.3对于不提交整改资料或整改闭环率（整改闭环率=闭环数/问题总数）低于70%的供应商，

吉利SQE将以专题报告形式上报制造公司或动力总成公司、采购公司、研究院、项目组，提出潜在的风险程度和建议措施；对于整改后仍无法达到吉利要求的供应商，将向其发黄牌警告；

4.1.7研究院对供应商提交的工装样件阶段PPAP资料进行审核、审批，启动工装样件认可流程；

4.1.8吉利SQE完成第一阶段供应商质量培育总结，并发布给相关部门；

4.2第二阶段供应商质量培育---小批试生产阶段

4.2.1开展时机：

在研究院进行工装样件认可报告后，制造公司组织小批量一阶段（整车20套）试装之前；

4.2.2目的：

确保小批量试装的零部件能够在正式工装条件下生产，满足整车、整机的可装配性及相关性能要求；

4.2.3信息输入：

研究院工装样件认可报告；工装样车试装的零部件问题点；

4.2.4质量管理部组织制造公司或动力总成公司等相关人员对供应商实施现场培育活动及生产跟踪审核。

重点关注实物质量和试生产阶段PPAP运行的有效性。

培育活动内容将按照《第二期供方培育检查表》的内容进行，内容包括：

1）供方关键重要件一览表

2）A-1设计信息检查表

3）A-2设计FMEA检查表

4）A-3新设备、工装和试验设备检查表

5）A-4产品/过程质量检查表

6）A-5过程流程图检查表

7）A-6过程FMEA检查表

8）A-7控制计划检查表

9）A-8检具设计检查表

10）A-9问题归零表

4.2.5现场培育结束时，吉利相关人员将对供应商完成自检的零部件进行标识并封样。

发运经标识的零部件到吉利。

标识管理按照《Q/JLJ100003-2009汽车零部件永久性标识规定》执行。

4.2.6供应商在现场培育结束后3个工作日内提交整改计划；在接收整改计划后，吉利SQE将在20个工作日内到供应商现场验证；

4.2.6.1对于第一、二阶段质量培育均为A等级的供应商，吉利SQE可依据供方的整改资料进行文件审核并关闭问题项；

4.2.6.2对于第二阶段质量培育B等级、C等级、D等级的供应商，吉利SQE针对供应商提交的整改资料，要到供应商现场进行验证并关闭问题项；

4.2.6.3对于第一、二阶段均不提交整改资料或整改闭环率（整改闭环率=闭环数/问题总数）低于80%的供应商，质量管理部将以专题报告形式上报制造公司、动力总成公司、研究院、项目组，提出潜在的风险程度和建议措施，并对供应商发红牌警告，要求对高风险的零部件提出二轨开发；

4.2.7要求供应商将修改后的试生产阶段PPAP相关资料提交QNS系统。

4.2.8制造公司或动力总成公司对供应商提交的试生产阶段PPAP相关资料的进行审核、审批，启动小批量试装认可流程；

4.2.8吉利SQE完成第二阶段供应商质量培育总结，并发布给相关部门；；

4.3第三阶段供应商质量培育---达产审核

4.3.1达产审核开展时机：

获得工装样件认可、小批量一阶段（整车20台套）试装认可和包装方案认可之后，在进入小批量二阶段（整车100台套）试装之前；

4.3.2达产审核目的：

确保供方新品开发满足批量生产的质量要求，降低新品上市风险。

包括工装、设备、人员、工艺、检验、产能、物流、仓储等，如规定数量和节拍的简单生产过程运行的确认；

4.3.3符合达产审核要求的条件：

1）获得研究院的正式认可《工装样件认可报告》；

2）获得制造公司小批量一阶段（整车20台套）试装认可或动力总成公司的试装认可；

3）包装方案认可；

4）PPAP资料上传QNS系统并获得吉利批准；

5）供应商完成第一、二阶段质量培育发现问题和装车、装机反馈问题的整改完毕并经吉利SQE现场验证合格；

6）第一段质量培育整改闭环率：

＞70%，第二阶段质量培育的整改闭环率：

＞80%；

7）对第一、二阶段质量培育等级均为A级的供应商，整改闭环到达：

90%以上，可依据供应商试装情况，根据《生产件批准程序》4.8.2的要求提出免达产审核；

4.3.3.1对于第一、二阶段质量培育处于C/D级的供应商（以下简称：

C/D级供应商），因整车、整机试装急需零部件，要求供应商必须做出书面承诺。

书面承诺必须获得制造公司或动力总成公司技术、质量副总的批准。

制造公司SQE和动力总成公司SQE负责《承诺书》的归档，关重件的书面承诺传递一份副本到质量管理部；

4.3.3.2C/D级供应商根据承诺整改完毕后，满足达产审核条件后，再进行达产审核；

4.3.3.3对C/D级供应商，在书面承诺获得批准后，将提前进入零部件早期遏制措施，可实施驻厂检验或受控发运，直至充分满足吉利整车、整机的零部件质量；

4.3.3.4若采取早期遏制措施后，C/D级供应商提供的零部件在试装过程中仍出现质量问题，按照承诺书的规定实施处罚，吉利SQE将提出二轨开发要求或提出受限淘汰流程或QNS系统闸死；

4.3.4质量管理部负责组织对关重件生产件批准前的达产审核；各制造公司或动力总成公司负责对一般件的达产审核；

4.3.5审核组长在QNS系统创建审核计划，并要求供应商对《供方审核计划通知单》进行确认；

4.3.6审核组长负责组织相关人员对供方进行现场评审。

具体按《GLW000809供方过程审核规范》执行；

4.3.7审核组长负责将达产审核报告上传QNS系统，并要求供应商在7个工作日内将不符合项整改计划上传QNS系统。

对于达产审核为C级或带条件通过的供应商，要到现场实施验证，完成不符合项的闭环工作；

4.3.8对于达产审核为C级或带条件通过的供应商，立即启动零部件早期遏制；

4.3.9吉利SQE完成第三阶段供应商质量培育总结报告，并发布给相关部门；

4.4第四阶段供应商质量培育---早期生产遏制

4.4.1早期生产遏制开展时机：

在获得工装样件认可和达产审核后，整车批量三个月期间；

4.4.2早期生产遏制的目的：

在早期生产阶段，实施额外的检验控制手段，以保证在供应商现场发现并解决质量问题，确保批量生产后整车、整机的产品质量。

4.4.3早期生产遏制的实施范围：

范围主要包括外观、尺寸、标识、数量、性能。

（注：

性能只包含可在线检测的性能参数，不包括具有破坏性的性能检测。

）

4.4.3制造公司或动力总成公司负责下达采购订单给供应商；

4.4.4早期生产遏制的条件：

1）不符合达产审核条件的供应商；

2）第一、二阶段质量培育被处于黄牌警告、红牌警告的供应商；

3）达产审核等级为C级或带条件通过的供应商；

4）达产审核等级为D级的供应商因开发二轨周期或整车上市需要，获得制造公司公司总经理或动力总成公司总经理和集团供应链副总裁批准后；

4.4.4.1若出现以上任一种情况，吉利将实施200