商品上架流程Word文件下载.docx

商品上架流程Word文件下载.docx

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b：

在生意参谋-市场行情中搜索鞋垫，在以下类目中购买的人最多

确定类目后在类目中搜索“鞋垫”，则出现匹配到的类目，双击该类目

双击鞋垫

在此处填入宝贝的品牌，我们的品牌为“可足佳”

输入宝贝系列，宝贝系列可以设置为宝贝发布时间或者链接宝贝规格等，点击发布商品：

3、填入商品信息：

根据宝贝包装上面的信息，对应填入。

按照产品具体情况输入产品信息，注意此处的价格为sku一口价，不是卖价。

商家编码需和管家编码保持一致。

商品标题需注意：

a：

标题字数尽量写满，达到要求的最多字数，关键词不要有堆砌，通顺

b：

不能用违反广告法的词汇，如：

最好、全网第一等词汇

c：

同一类宝贝标题不要完全相同

d：

不能在标题中随便用符号，在搜索中结果会被忽略，尽量不加空格

e：

天猫标题和属性必须为一致，相符

标题参考：

在淘宝网搜索该宝贝销量排在前几位的，看它们用到的相同的关键词，基本就是热搜的关键词，也可在

此处：

鞋垫、运动鞋垫、透气、防臭等均为热销词汇，可参照

当有两个关键词不确定哪个搜索量较大是，可在生意参谋-市场行情中搜索关键词查看关联修饰词：

很明显，搜索防臭的指数比透气的高很多，所以我们可以用防臭

按照上面的步骤和商品的本身的特点，去确定好标题

4、商品卖点：

字数不超过20个

主要内容为：

产品赠品策略、折扣活动信息等

5、一口价算法：

一般为商品最终定价除以0.3-0.4的样子，鞋垫最终定价是15元，除以0.4是38-50元左右

具体情况可以具体考虑

6、商家编码：

方法：

查ERP管家系统，点击货品选项的“库存-总库存”

搜索编号3000，找到相应编码规格款式

7、条形码：

6970286783215可不填写

8、商品数量：

按照管家对应库存填写，注意多双装选项用库存数量/N

9、商品图片：

点击“从图片空间选择”

点击上传新图片，找到电脑所需图片存储位置进行上传

注：

天猫主图为5张，第一张为链接主图，其余四张为副主图。

在左上角或右上角可放店铺LOGO。

主图尺寸为800*800,。

10、商品描述：

点击电脑端，电脑端描述前端可进行文字编辑，文字内容可以省略

上传描述已切片图片，

c：

商品展示：

点击插入图片

方法和主图上传方法一致，图片空间已有图片选择从图片空间直接上传，新图片点击上传新图片。

依次插入

详情页插入超链接（例如店铺5元优惠券）步骤：

选择需要添加超链接的图片，选定后选择点击编辑

输入链接网址

手机端描述上传：

点击商品图片

上传方式和电脑端类似

手机端热点添加方式

11、在店铺中所属的类目：

勾选宝贝类目（可多选）

手机端其他模块添加（可选择）

12、商品物流信息：

物流重量（毛重）算法：

称10个宝贝数量，取平均值，再乘以1.15，此处单位为kg，保持单位一致

物流重量=实际称的商品重量*1.15（记得换算后单位为KG）

运费模板确定：

点击选择运费模板（根据实际商品定价包邮还是不包邮而定）

按照需求新建运费模板

名称可按照模板名称填写或者按照自己的习惯填写，配送方式选择“快递”

保存即可

13、售后保障信息，其他信息按下列选择，返点比列统一填0.5%，拍下减库存：

一般选择“是”选择项（拍下减库存可根据实际情况进行调整）

14、检查工作：

从头至尾依次检查，看是否有填错的信息或是漏掉的信息

确认无误后点击提交。

发布成功。

商品采购工作流程

（一）计划

　　1.营业柜台及仓管员根据销售情况及客人的反馈意见向业务主管及部门经理提出采购意见。

　　2.商场部经理召集业务主管、财会主管、营业主管等研究分析同期、前期历史资料和现实库存情况及资金状况制定采购计划，一般每月一次。

　　3.制作市场采购计划表。

（二）采购

　　1.采购员根据部门经理审定的计划，按照轻重缓急分别以电话、电报、传真或亲自登门等方式到有关厂家或批发单位组织进货。

　　2.坚持货比三家的原则，比较商品质量、价格、付款方式和商品的运输情况等，最后确定供应商和商品。

　　3.如果进购的是期货，则应签定购货合同。

合同的内容必须全面、具体、明确各方的经济责任，合同的条款必须符合法律规范。

　　4.验货后付款（长期友好协作单位且信誉良好的亦可验单付款）。

　　（三）提货

　　1.货品不多时由采购员自己提货，对数量多、份量重的商品，采购员可把提货单交商场部储运部门在规定日期内提货入库，或由供应商送货上门，运输、保险费用也由供应商负责。

　　2.对外地商品，在供货方货物抵达本埠时，由车站、码头出具提货单，经单位盖章提货入库。

　　（四）入库

　　1.收到商品后，采购经办人及时协同全库管理员一起对商品进行验货。

　　2.检查商品的质量、数量、规格、价格、有效期限等是否与采购申请表要求一致。

　　3.检查合格后在供应商的送货单上签字认可。

　　4.开具商品入库验收单，一联交仓库，一联留存，一联连同发票交业务主管核定商品销售价格。

　　（五）结算

　　1.将商品销售价格通知单，一联交仓库入帐，一联连同发票和商品入库验收单交财务。

　　2.采购经办人主动与财会人员联系资金结算情况。

　　3.财会主管接到商场部经理批准的付款通知后，核对商品的发票，入库单，销售价格通知单等方可付款。