保利质量检查详解.docx

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保利质量检查详解

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保利地产成都公司工程管理制度汇编2012年版

保利地产成都公司工程管理制度汇编————2012年版————目录第一部分工程管理制度1、1月度综合检查管理办法2、6工程质量监管体系3、24产品质量实测实量工作指引4、57工程进度监管体系5、70项目开发进度计划编制指引6、81工程安全文明施工监管体系7、90安全文明施工操作指引8、135工程管理工作指引9、165样板管理制度10、175工作面移交制度11、178工程总体策划制度12、182施工单位评价办法13、190现场监理管理办法14、211项目后评估制度15、215项目物业移交工作指引16、229项目部考核制度第二部分预算管理制度1、234材料/设备验收管理规定2、271工程招标管理规定3、278设计变更、技术核定及现场签证管理规定4、293资金计划工作流程及指引保利（成都）实业有限公司月度综合检查管理办法（试行）一、目的1、督促各施工单位按公司要求施工，提高工程质量，满足进度要求和安全文明施工要求。

2、全公司范围内展开质量、进度及安全文明施工的评比，奖优惩劣。

3、考核各项目部工作情况，为员工考核提供量化依据。

二、适用范围公司开发的项目中，已完成竣工验收项目仅检查质量，不评分、不评比；其余项目参与检查、评分，评比。

三、检查时间1、每月下旬，具体时间另定。

2、每个项目部根据承担的面积及物业形态的不同，安排半天至一天时间进行检查。

四、检查人员1、月度检查由计划品质部组织。

2、检查组人员由计划品质部及工程部抽调人员组成。

其中质量方面2~4人（含一个安装）进度1人，安全文明施工1~2人。

五、检查内容月度检查对像为每个项目的总包单位施工的范围，检查内容包括质量检查、进度检查及安全文明方面的检查。

具体如下：

1、质量检查质量检查包括质量管理行为、现场实体质量及实测实量三部分工作，具体检查内容详见《质量监控体系》及附表，实测实量工作指引及附表。

质量管理行为应全数检查当月形成的管理资料；现场实体质量检查采用抽查，每个项目的每个项次抽查一栋楼，每栋楼抽查两层，抽楼的楼层里应全数检查检查表内的所有内容。

实测实量采用抽查，抽查内容为施工单位已按要求进行实测实量，并形成实测实量档案的实体。

按每项次抽查两套房，房内各指标抽查点数满足《实测实量工作指引》。

如施工单位未进行实测或实测造假，实测实量合格率按50%记算质量得分；如部分未实测，部分未按时进行实测，合格率按已完成部分下浮5%~30%计算合格率；如现场不且备实测实量条件的项目，实测实量合格率按80%计算质量合格率；别墅项目、地下室、首层等不具备代表性的楼层不进行实测。

已完成下一道工序不能进行检查或尚未开始施工的检查内容，不记入总分。

2、进度检查进度检查主要检查工程进度是否满足已确定的B级节点要求。

检查表格及检查方式详见《进度监控体系》及附件。

进度检查需全数对每一栋的实际进度进行查看，对比出已被突破的B级节点及突破天数，并对下一个需要完成的B级节点进行预判，推测是否存在被突破的风险。

3、安全文明检查安全文明检查包括上月需解决的问题的落实情况检查、本月安全文明施工管理行为的检查及现场安全文明施工措施检查三部分，具体内容详见《安全监控体系》及附件。

上月需解决的问题应实地逐个检查，查看是否按项目部提出的整改方案进行落实，并对整改结果进行评估。

本月安全管理行为应全数检查当月形成的管理资料，对需要进行现场核实的，应进行现场核实。

现场安全文明措施检查应结合抽查与全数检查。

对基坑支护及保利CI标识两项，应全数检查，发现所有不符合项；脚手架方面，外观抽查一栋，搭设抽查两层，其中包括一层挑架层；三宝四口方面，抽查一栋楼的任意两层；模板支撑方面，抽查一个操作面；生活区抽查一栋；塔吊、施工电梯、钢筋加工房、木工加工房、一级箱、二级箱、三级箱、木工材料堆放场地、民工食堂等抽查一处，对涉及的安全用电、施工机械、消防、文明施工等逐一检查。

六、奖罚及排名1、针对工程质量、进度及安全文明施工的各单项进行奖罚，具体内容请参见各体系。

2、对总包单位进行排名，每个总包范围内的质量、进度、安全按50%、30%、20%的权重进行综合，最终得分为总包单位得分，每月按得分从高到低排名。

3、对监理单位进行排名，监理单位管辖范围内的各总包单位得分的平均分为监理单位得分，每月按从高到低排名。

4、对项目部进行排名，项目部管辖范围内的各总包单位得分的平均分为项目部得分，每月按从高到低排名。

支持性文件：

1、《质量监控体系》2、《进度监控体系》2、《安全文明施工监控体系》附件一、月度检查总包单位评分统计表附件二、月度检查项目部/监理评分统计排名表月检查总包单位评分统计表序号总包单位名称施工范围单项得分月度得分排名质量50%进度30%安全20%月检查项目部/监理评分统计表序号项目名称总包单位名称及得分月度得分排名名称得分名称得分保利（成都）实业有限公司工程质量监管体系（试行）一、目的1、加强施工过程的监管力度，减少质量通病和质量隐患，提高工程质量。

2、对各项目工程质量管理实施检查、监督和指导，促使各项目部规范管理，并为项目部的绩效考核提供量化依据。

二、质量监管体系架构工程质量监管体系由两个部分组成：

1、过程质量控制工程质量管理行为现场质量检查实测实量2、产品交付质量检验1）整改及消项2）业主意见反馈、质量问题处理速度及处量质量三、工程质量监控采用的方法1、过程质量控制月度检查，公司每月将组织质量、进度、安全及配合协商方面的综合检查，质量监控的月度检查为综合检查的一部分即质量检查部分，不再单独组织质量月度检查。

月度质量检查包括质量管理行为、实体质量检查及实测实量三个方面。

2、产品交付质量检验交付前质量检查分为两个阶段：

第一个阶段为检查整改销项阶段，该阶段由整改组对项目进行全面实测、摸底，将工程存在的问题列表提交给项目部，由项目部督促施工单位整改、完成后，由整改组负责对所提问题进行销项。

公司将根据最终统计数据对项目实施奖罚。

第二个阶段为产品集中交付阶段，针对待交付产品提出若干问题，项目部组织施工单位限期整改到位。

公司根据最终统计数据及整改速度与整改质量等对项目实施奖罚。

3、曝光对检查过程中发现的，或其它方式发现的工程存在较大的质量隐患或工程质量管理过程中的闪光点均予以公示。

4、奖罚对所有质量控制未到80分的项目进行处罚，对质量控制评分前5名且达到80分的项目进行奖励。

5、评奖每年评年度工程质量控制奖。

四、各部门职责1、计划品质部1）负责对各项目部的管理行为及工程质量进行监管。

组织月度检查、年度检查，测实量抽查、专项检查、物业交付前检查及销项的实施；2）质量月度报告的整理、发布、存档；3）物业交付阶段考评工作的实施、发布、存档；4）获奖考评的实施、发布、存档2、项目部/工程部1）全面负责开发项目的质量管理；2）负责对检查中发现质量问题的整改与回复。

3）配合计划品质部及公司的监管工作。

3、物业公司1）配合计划品质部组建物业整改小组，配合进行交付前整改及消项工作。

2）负责交房后物业整改。

五、质量监控制体系实施细则1、说明1）质量监控采用月度检查评比为主要控制方式。

2）月度检查各考核参数的权重按下表分配。

序号月度质量检查内容权重1工程质量管理行为20%2现场质量检查40%3实测实量40%2、参加人员月度检查由计划品质部组织并实施，每次1名项目经理及1名安装工程师参加，工程部经理自愿参与。

3、考评标准1）质量质量管理行为质量管理行为主要检查项目部及监理部在质量管理过程中是否按公司及合同要求对施工单位进行合理的管理。

主要以资料检查为主，月度检查仅检查上一月管理过程中形成的资料。

包括会议纪要、工作联系单、现场封存的样板、样板确认、监理工程师通知单、监理日志、旁站记录等具体考核内容及评分详附件12）实体质量检查实体质量主要以目测、触摸等方工检查实测实量以外的工程实体质量。

检查主要为各专业分包工程的是否按合同及图纸明确约定的材料、工艺做法施工，工序交接是否位；检查项目包括资土建工程、门窗工程、栏杆工程、公装工程、外立面工程、保温工程机电安装工程等。

混凝土强度及钢筋扫描由于在质监验收中为必查项目，出现问题的概率较小，暂不列入检查范围。

实体质量具体情况详附表二，实体质量评分为检查各项的平均分。

3）实测实量：

测实量方法及合格率计算方法详见《实测实量工作指引》。

主体施工阶段实测实量为各检查项目评分的平均分。

分包进场后，按土建部分70%，分包部分30%的权重综合，总分包部分的各项按检查项目评分的平均分。

实测实量评分见下表：

项目抽查频次抽查户数土建部分混凝土工程每月实测2层/次砌筑工程每月实测2~4户/次抹灰工程砂浆地面每月实测2~4户/次涂饰面砖工程每月实测2~4户/次分包部分门窗工程每月实测2~4户/次栏杆工程每月实测2~4户/次保温工程每月实测2~4户/次防水工程每月实测2~4户/次4）质量考评月度得分为质量检查各项得分按权重进行综合。

年度质量考评得分为各月得分的平均分。

5）产品交付质量检查阶段项目准备交付，成业物业整改小组后，可不参加全公司范围内的月度检查，也不参加月度评比。

每个项目物业交付关成立专门产品整改小组，对工程进行全面梳理、督促整改消项。

该阶段由计划品质部组织，可从物业公司、各施工单位、各监理单位抽调人员参加检查。

该阶段检查标准为国家、行业及地方标准和图集，每处质量不达标准的，均可作为一个问题记录。

检查消项阶段该阶段公司允许平均每套（不含地下室）存在20个问题，每增加1个问题，对项目处罚1万元罚款，不实施奖励。

允许消项率为95%，每少于允许率1%，处1万元罚款，不实施奖励，以交房前15天销项检查结果为准。

B、产品集中交付阶段该阶段为交房阶段，根据交房期间由业主自行验房所提出的问题多少进行评分。

该阶段公司允许问题为平均每套2个问题，每增加0.1个问题，处5000元罚款。

如因质量问题造成业主拒绝接房的，每户直接处罚5000元。

C、产品交付阶段提出的设计方面的问题不作为考核内容。

D、产品交付阶段的处罚，由项目部以罚款单的形式分摊到各责任单位，交财务部处理。

E、别墅项目按每100平方米/套进行折合套数。

4、奖罚措施1）对各项目的质量评比得分排名顺序，作为各项目各相关人员全年绩效考核的量化指标之一。

2）质量控制月度排名前三的项目部，由工程部授“月度质量控制先进项目”红旗。

3）质量控制年度排名前三名的项目部，由工程部在授予“年度质量控制奖”，并予以奖金奖励，奖金额度另行确定。

4）质量控制考评80为基础得分，每少5分，处1万元罚款，不足5分的按5分算，处罚单位为该项目与质量考评相关的责任单位。

每年两次考评低于60分的项目将作为不合格供方处理。

5）每月的质量控制罚款将全部用于奖励前五名且质量控制评分高于80分的项目，受奖单位为该项目做得好的单位。

前五名受奖项目的分配比例为：

第一名30%，第二名25%，第三名20%，第四名15%，第五名10%，如受奖项目不足5名，剩余部分，平均分配给各受奖项目。

6）奖罚均由项目部实施分摊，以奖励单或罚款单的形式，交由财务部处理。

附件1：

项目工程质量管理行为检查评分表附件2：

实体质量检查表附件3：

实测实量工作指引附件4：

月度检查汇总表附件5：

产品整改消项表年月项目工程质量管理行为检查评分表项目名称：

附表一序号检查项目应得分数扣减分数实得分数1未建立完善的质