年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建项目可研报告Word格式.docx
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其中：
建设性投资2280万元，
铺底流动资金718万元。
b、生产总成本费用12223万元。
固定成本费用3133万元。
可变成本费用9090万元。
经营成本费用12020万元。
c、销售收入及分配
销售收入21000万元
利税总额8777万元
利润总额6358万元
国家税金3691万元
企业利润4456万元
d、财务评价及社会效益
投资利税率57.66%
投资利润率41.77%
盈亏平衡点33.01%
社会积累率39.96%
社会贡献率308.1%
贷款偿还期2.66年（含建设期2年）
全部投资回收期3.32年（含建设期2年）
1.2可行性研究报告编制依据
a、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3号）；
b、《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（2008年12月31日）；
c、国家经贸委关于《废止<
半汁葡萄酒>
（QB/T1980—1994）行业标准》的公告（2003年第35号）；
d、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻（关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见）的实施意见》（云发[2006]24号）；
e、《农业部关于公布全国农产品加工创业基地的通知》（农企发[2008]5号）；
f、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻〈中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见〉的实施意见》（云发[2005]5号；
g、云南省人民政府《关于进一步加强绿色食品产业发展的意见》；
h、《中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展的决定》（云发[2009]9号）；
i、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知》（云政发[2005]141号）；
j、《丘北县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲》；
k、《丘北县人民政府办公室关于印发丘北县2005——2010年工业经济发展规划纲要的通知》（丘政办通[2006]22号）。
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
a、项目技改扩建的必要性：
项目技改扩建后集基地建设、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，将是普者黑风景区和建设丘北山水园林城市的一个旅游亮点；
将丘北优质葡萄进行系列化加工，特别是以文山三七独有的地方特色为配料打造葡萄白兰地；
采用浸提法提取葡萄籽油脂，充分利用了原料，大幅提高产品附加值，实现对葡萄籽废物的综合利用，产生显著的经济效益和社会效益。
生产酒庄酒中高端葡萄酒系列产品，是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化的重要途径；
是建设省级重点工业扶持县的重要举措之一；
是全国农产品加工创业基地县的一大贡献。
b、项目技改扩建的可行性：
党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”，十七届三中会全会以中国特色社会主义事业总体布局和全面建设小康社会战略全面出发，描绘了我国农村全面小康建设的宏伟蓝图，制定了新形势下推进农村改革发展的行动纲领。
关注民生，为民解困，是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会的重要关注点。
在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。
云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。
文山州实施“工业强州”战略和建设省重点工业扶持县的多项优惠政策，文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点，将葡萄产业作为全州调整产业种植结构的一大支柱产业来抓。
丘北是一个农业大县，加强农业重大科技研究开发，提高农产品加工自主创新能力，让有限的资源得以可持续利用，就成为农业增效、农民增收的重要支撑。
政策环境对本项目的技改扩建是极其有利的。
c、技术先进性
葡萄系列产品的生产加工技术,主要是取源于品种——质量——品牌——效益四道关口。
首先应规范苗木生产行为,建立专业苗木繁植基地,采用脱毒苗木定植,确保果品质量,从源头把好产品档次关；
其次是适当配置不同品种,使之品种比例合理均衡,因地制宣布局种植区域,做到良种适地栽种,从基地把好产品优质关;
三是立足优质生产,适应消费者对中高端葡萄酒的需求，满足国际国内市场,把好产品品牌关；
四是充分利用葡萄原料资源，变废为宝，对不具备生产加工高端葡萄酒葡萄原料和葡萄籽废料，生产加工白兰地和葡萄籽油脂，提高产品附加值，把好效益关。
项目单位拥有专业技术人员22人,具有高级职称的有13人,并长期拥有国家级葡萄专业评委2名。
同时长期与山东酿酒葡萄科学研究所合作,在葡萄栽培与酿酒工艺方面的技术均列云南领先地位,科学技术力量强、生产工艺先进、生产设备现代化,加工基地自然条件优势,产品原料优质。
d、经济合理性：
本项目建成投产后，年平均销售收入21000万元，年利税总额8777万元，年利润总额6358万元,投资利润率41.77%，投资利税率57.66%，税后内部收益率33.4%，财务三率均保持在国家同行业基准指标以上，有较好的经济效益。
e、环境评价：
酒庄的环保设施连主体工程建设时就按“三同时”制度进行，这次扩建项目由于采用先进的工艺技术和设备，基本无有害废气排放；
固体废物经过堆肥还用，综合利用不外排；
设备清洗水通过污水处理站的厌氧、好氧发酵处理，在处理水量不足的情况下，微生物也能较好的成知活，使水质做到达标排放。
因此，项目的扩建对周边环境不会产生不良影响。
1.3.2论证结论
a、项目技改扩建符合国家产业政策及地方产业结构调整布局；
b、项目业主具备一定的经济实力和葡萄酒系列产品加工技术实力；
c、项目产品具有广阔的市场前景；
d、项目原材料、动力有保障；
e、项目辐射带动能力显著；
f、项目社会效益、经济效益显著；
g、可行性研究报告论证结论为：
项目可行。
1.4存在的问题与建议
a、葡萄系列农产品原料的品质直接关系到葡萄系列产品深加工产品的质量，如何引导葡萄种植基地农民科学种植，以保证原料的绿色产品指标，是非常重要的。
项目业主应将基地建设当成企业的第一车间，配合当地农业部门抓好原料基地种植，以保证企业原料质量。
b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，多数产品目前市场上尚不多见，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新，不断加大产品创新力度。
在充分利用葡萄籽废料生产加工葡萄籽油脂的同时，尽快研究提取低聚原花色素，再增加企业经济收益和社会效益。
c、项目技改扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。
第二章项目背景及必要性
2.1项目技改扩建背景
2.1.1国家政策导向
2008年10月12日，中国共产党第十七届中央委会员第三次全体会议经过充分讨论，认真审议，一致通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。
农业稳，天下安。
党的十七届三中全会通过的这个《决定》，明确了新形势下推进农村发展的指导思想、目标任务、重大原则和战略举措。
本项目的技改扩建将是农业、农村、农民的综合发展需要的一大举措之一。
农产品深加工是实施农业综合开发的重点。
本项目将葡萄进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化的重要途径。
同时也是建设全国农产品加工创业基地县的一个亮点。
为促进农业综合开发发展进程，我国政府对农产品深加工非常重视，国务院办公厅于2002年印发了《关于促进农产品加工业发展意见》，指出：
发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径，具有十分重要的意义。
发展农产品加工业，可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，延长农业产业链条，提高农产品的综合利用、转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；
通过扩大农产品深加工，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于提高我国农业的国际竞争力；
通过发展农产品加工业，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。
2.1.2地区产业结构调整布局
在党中央实施西部大开发战略思想的指导下，云南省委、省政府提出把云南省建设成为“绿色经济强省暨中华生物谷”和“将云南省建成全国最大的木本油料基地”的战略构想，其主要内容为：
充分利用现代科学技术，以生物资源开发创新工程为重点，大力开发具有比较优势的绿色资源，巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业，在所有行业中加强环境保护，发展“绿色产业”，不断优化生态环境，促使人与自然相互协调、相互促进，实现经济社会的可持续发展。
丘北葡萄属于无污染的保健绿色食品，其种植、加工与云南省“绿色产业开发”战略思想相吻合。
2.2项目区农业产业化经营发展现状
丘北县委、县政府始终把农业、农村和农民工作列为重点，积极推进农业产业化进程，2008年，粮食与经济作物种植比例为6.4：
3.6，初步形成了粮、烟、辣椒、畜禽、葡萄、莲藕、生姜、林果、三七协调发展的格局。
烤烟、辣椒、畜牧业已成为地方经济的支柱产业，莲藕、特种养殖、葡萄、红豆杉、核桃等特色经济有较大发展，三大支柱产业和特色经济成为当地农民收入的主要来源。
特别是烤烟、辣椒、葡萄基地建设已具备一定规模，烤烟、辣椒种植基地几乎遍布全县，葡萄种植基地主要集中在水域面积较为广阔的锦屏、八道哨、曰者、双龙营、官寨等乡镇。
2008年全县烤烟种植面积77471亩，产量9630吨；
种植葡萄8100亩，产量15390吨,辣椒种植已达26万亩，产量2.828万吨，并逐步形成了一批烤烟、辣椒、葡萄加工龙头企业，烤烟、辣椒、葡萄已初步形成或正逐步形成产业化经营。
2.3项目技改扩建的必要性及目的意义
丘北县目前仍处于以农业为主导产业的经济格局，工业基础较为薄弱，工业落后一直制约着当地经济的发展。
如何立足当地资源，调整农业种植结构，加快农业产业化，提高农副产品附加值是当地政府多年来的工作重点。
2.3.1以辣椒为主的农特产品加工
发展思路：
紧紧围绕云南省建设“绿色经济强省”和文山州把辣椒作为继烤烟、三七之后的第三大产业进行培育的历史发展机遇，千方百计做强做大辣椒产业，抓好35万亩辣椒基地建设，突出品牌意识、无公害意识、规范化栽培意识和深化加工营销意识，狠抓科技含量的提高，加大技术改造投资力度，从产品深加工和精加工入手，对现有辣椒企业（或通过招商引资办企业），重点扶持二至三家企业，做强做大，并逐步形成企业集团，形成丘北辣椒统一品牌。
大力扶持农林畜特色产品加工企业上规模、上档次，形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营，把丘北建成面向世界、面向东南亚、南亚的农产品深加工基地。
2008年，农、林、畜产品加工总产值达到26160万元，利税总额5160万元；
2010年，总产值达到8.5亿元，利税总额1.96亿元。
发展重点：
抓好与云南农业大学的科研合作，全力配合做好1000亩试验基地的工作；
抓好中国丘北辣椒系列产品加工基地的建设；
抓好太阳魂酒业公司、达平食品公司、一吃福食品公司、云泰食品公司、永明科技开发公司、普者黑畜牧业开发公司、双龙油脂公司、黄姜药材公司等企业的精、专、优、特产品深加工项目建设。
重点产品：
重点发展科技含量高的辣椒系列精新产品、中高端葡萄酒系列产品、农林牧特色产品及生物制药等产品，积极研究和开发辣椒系列保健品和化妆品。
2.3.2生物资源开发产业前景
随着社会的发展，人民生活水平不断提高，人类对“绿色”的认识和需求日渐增长。
绿色与健康密不可分，越来越多的人开始注重绿色生活的享受，在食、穿、住、行、娱等各方面追求绿色的含量。
绿色食品、绿色纺织品、绿色家居、绿色装修、无氟冰箱、环保汽车等绿色意识日益深入人心。
当今世界，社会经济的绿色水平已成为衡量人的生活质量、衡量社会平均生活水准、衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志。
21世纪，围绕食、穿、住、行、娱、保健的各类绿色产品将成为世界各国最信赖、最稳定的需求，也是21世纪工农业产品的发展方向。
云南是植物王国，各类生物资源十分丰富。
生物资源含义十分广泛，有人工栽培、养殖的和野生自然生长的两大类，人工栽培或养殖的有农、林、牧、渔、果、畜、禽、菌等产品。
野外自然生长的有药材、菌类、藻类、花果、野菜、蜂蜜、森林果实、昆虫、微生物等等。
野生生物资源往往是在空气纯净、自然土质、自然雨淋的环境中生长而成，没有遭受化肥、杀虫剂等化学品的污染，远离城市废气，远离工业排放。
因此，在该环境下生长而成的生物资源几乎没有污染。
以纯净生物资源为原料生产的各种绿色产品备受消费者欢迎。
因此，在发展农业的同时，兼顾发展某些品质优良的、有地方特色的、有工业规模化开发潜力的“涉农工业”基础原料。
在发展具有鲜明资源特色的辣椒系列产品的同时，也要注重发展县域内其它有发展潜力的、以生物资源为原料的工业化产品。
2.3.3葡萄产业的开发前景
葡萄是世界上栽培最早、分布最广和栽掊面积最多的果树之一。
全球葡萄植物共有70余个种类,其中我国就有35个种之多。
据考古学家的考评:
山东省临胸县山旺村发掘的化石中已有葡萄的叶片,它距今有1800万年之久。
我国栽培的欧亚种葡萄,据文献记载,它始于西汉张骞出使西城（公元前128年前后）至今已有2000余年的历史,其实我国新疆早已有所栽培,依其他地理位置与栽培历史,应是东方品种群的发源地带;
其栽培与酿酒技术在唐代已达极盛时期直至元代,后因各种历史原因所未能得到进一步的发展,甚至遭受严重的破坏。
自中华人民共和国家成立后,在党和国家的大力支持下,葡萄事业才得到恢复与发展,特别是近20多年来,随着改革开放的大好形势以及国家实拖西部大开发战略,祖国加入世界贸易组织,云南省关于西部大开发建设“绿色经济强省”、“民族文化大省”的发展战略,给葡萄产业带来了一个快速发展的新局面。
随着国家、省、州对农业综合开发、保护农业发展、增加农业投入，加强农业基础地位，改病善农业资源利用状况，提高农业综合生产能力，优化农业结合，实现农业持续稳定发展的战略性政策的实施。
云南太阳魂酒业有限公司在丘北建设万亩优质葡萄基地，以加强农业基础设施建设，结合丘北大型灌区建设项目的实施，帮助指导灌区农民群众调整产业结构，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力为重点，以市场为导向，依靠科技进步、调整农业产业、产品结构，发展优质、高产、高效农业，走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化经营发展路子，坚持基地扶持与开发名、特、优、新产品相结合，从而实现农业增效、农民增收、财政解困、企业受益的共同富裕之目的，为灌区农民群众铺就了一条致富奔小康之路。
公司提出在现有年产10000吨中高端葡萄酒生产线暨普者黑文化酒庄建设项目的基础上扩建《年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建项目》是很有必要的，将具有重要意义和社会发展要求。
农业是国民经济的基础，农业是关联全社会的产业，解决农业中的问题，光靠农业部门是远远不够的。
农业的效益不仅体现在农民收入上，还体现在对整个国民经济发展的支撑上；
不仅体现在经济效益上，还体现在社会效益上。
中国入世后，中国农民第一次如此真切地呼吸着全球化的气息，第一次如此强烈地感受到国际化竞争的冲击。
关注农业新的发展，求解入世新的难题，我们为之张扬的并非仅仅是一种道德关怀，更重要的还有不可漠视的国民经济的良性发展，还有不可忽略的数亿农民的根本利益。
作为中国农业产业化经营龙头企业，应在全球化中共同发展、共同繁荣，应是我们的共同追求。
因此，该扩建项目提出的必要性，就是帮助丘北农民提高从中获益的能力，帮助农民分享发展的机会，使丘北农业完全有望在这一产业上迎来一次新的历史性飞跃。
生态环境问题，可持续发展问题，是全球关注的重大课题，是关系全人类未来生存和发展的重大问题，不仅对现实工作，就是对中期、远期发展来说，都具有极其重要的意义。
在农业结构调整中，不仅要考虑到经济要上去，而且还要注重社会要文明进步，要全面建设小康社会，人与自然要和谐相处，要留下一片蓝天绿水。
按照十七大精神，全面建设小康社会，发展高产、优质、高效农业，开拓创汇农业和商品农业，是农村全面建设小康社会的重要途径之一。
随着国家对酒类生产“四个转变”（即高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向发酵酒转变，粮食酒向果露酒转变，普通酒向果品酒转变）政策的实施，以及人们膳食结构的改变，营养保健食品的兴起，发展葡萄种植及其深加工产业成为节约粮食，有益身体健康，提高经济效益，改善西部地区贫困落后面貌和脱贫致富的一条新途径。
该扩建项目符合国家农业产业结构调整和开发西部的有关政策。
同时，发展葡萄种植业还具有显著的生态效益和社会效益，属于持续发展生态农业项目。
扩建深加工生产线，成为该产业的龙头企业，更是很有必要的。
优质中高端葡萄酒的深加工，是针对当前新的形势和绿色食品加快发展趋势而定位，发展绿色食品代表着农产品发展方向；
是促进农业结构调整的一项有效措施；
是农产品质量安全工作的重要组成部分，起着积极的示范作用。
绿色食品将成为我国农产品扩大出口的一支新兴的主导力量，是积极应对我国加入WTO后的一项重要工作。
国家农业部指出，今后一个时期的中心任务就是全面加快绿色食品发展，不断增强绿色食品的制度优势、品牌优势、产品优势，发挥绿色食品在农业结构调整中的促进作用；
在农产品质量安全工作中的示范作用；
在带动农产品出口中的主导作用。
加快农产品开发，扩大总量规模和积极培育市场，提高品牌价值，实施确保质量，突出重点产品开发；
加快产业化推进；
以绿色食品品牌为纽带的企业+基地+农户“一体化”发展；
政府推动与市场拉动相结合的加速发展；
以促进农产品出口为主要目标的国际化等五个发展战略。
丘北葡萄的种植、加工不但使优势资源得到合理利用，优化了农业种植结构，开辟了农民增收新途径，而且带动了相关产业的发展，有效解决了部分农村劳动力就业问题，对促进民族团结、社会稳定和提高经济效益发挥了重要作用。
项目集基地建设、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体的工业、农业、科研、商业开发的生态山水园林型现代综合性企业，是普者黑景区的一个旅游亮点，促使游客不但玩好，更能了解葡萄文化，走进普者黑文化酒庄，品偿圣品之味。
第三章技改扩建条件
3.1项目区概况
3.1.1丘北自然地理概况
丘北县位于云南东南部，东隔清水江与广南县毗连，西隔南盘江同弥勒、泸西两县相望，南与砚山县、红河州开远市接壤，北与曲靖市师宗县、广西壮族自治区西林县衔接。
县城设在锦屏镇，海拔1452米。
距省会昆明市280公里，距文山州府（文山县城）114公里。
境内东西宽100公里，南北长70.5公里。
全县总面积4997平方公里。
丘北县地处滇东南岩溶山原丘陵地带，地势西南高，东北低，六诏山支系大总山纵横全境。
主要河流有南盘江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、官寨河、补挡河，清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盘龙河（马恒地段）。
属珠江流域西江水系和红河流域泸江水系。
普者黑湖为较大的天然湖泊，水面48.3平方公里。
境内最高海拔（舍得羊雄山）2502m，最低海拔（温浏乡坝达村民委异位）782m，高低相差1720m。
由于地处低位季风区域，气候总体上属中亚热带高原季风气候，有南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带4个气候类型。
年平均气温13.2～19.7℃，年平均降雨量1000～1270mm。
县境内居住着汉族、壮族、苗族、彝族、瑶族、白族、回族等11种民族。
2008年末，全县总人口46.2万人，其中少数民族人口28.9万人，占总人口的62.55%。
人口密度92.5人/平方千米。
3.1.2发展条件及县域经济现状
a、工业资源特色明显
丘北已发现的矿种有18种，矿点130多处。
高性能陶瓷资源十分丰富。
据建材部地质公司云南勘探大队1982编制的《云南省丘北县建筑卫生陶瓷原料找矿评价报告》表明，仅三个不同类型矿点的硅沙、粘土和瓷土的储量就达2.623亿吨。
丘北高性能陶瓷被誉为“西南第一瓷”。
金矿通过20万吨勘探资料分析，县辖区内圈定五个金矿远景区。
汞矿探明储量1354.47吨，为大型汞矿。
硅矿品位75%，水洗后达99.98%。
铝土矿为中型矿床。
锑、锰、铁、铝、铀、黄金、滑石、铜、明矾、石梯、水晶、冰洲石、大理石、石灰石等矿产资源丰富，有很大的开采价值。
县域生物资源也十分丰富，辣椒、葡萄、灯盏花、薯蓣、三七、莲藕等资源都具有良好的开发潜力。
其中，辣椒是丘北最具工业开发价值的生物资源，已有360多年种植历史，以个小、皮厚、肉多，含油量高，味道纯正等特点享誉海内外。
除食用外，还富含辣椒碱、辣红素等极具工业深加工开发潜力的重要元素。
2007年全县种植面积20万亩。
目前有辣椒加工企业12家，主要产品有：
鲜辣椒调味料、轮切辣椒圈、直食辣椒圈、辣椒面、辣椒油等18个系列36种品种，产品销往美国、日本、韩国及香港、台湾等地区。
早在1983年就荣获国家对外经济贸易部颁发的优质出口产品“荣誉证书”。
1999年被命名为“中国辣椒之乡”。
2008年9月被国家农业部审定为全国农产品加工创业基地。
b、具备初步工业基础
丘北工业基础较好，农产品加工、金属矿产的采选、建材产品的生产等，都有一定规模的发展。
拥有“云南太阳魂酒业有限公司”、“达平食品公司”、“一吃福食品开发公司”、“云泰食品公司”、“黄姜药材”、“经济作物开发公司”、“永明科技开发公司”、“丘北牧旺饲料开发公司”、“普者黑牧业开发公司”、“双龙油脂公司”、“德丰绿色产业开发公司”、“金鑫贸易公司”、“绿色食品冷冻厂”、“普者黑食品公司”、“普者黑大理石工艺厂”、“普者黑酒业公司”、“云南华灿工贸有限责任公司”、“丘北水泥有限公司”、“宏马石材加工厂”以及硅矿石开发等企业。
县域工商企业已成为财政收入的主要来源。
2008年全县主要工业产品产量
指标名称
年产品
比上年增长（±
%）
发电量
48575万千瓦时
0.9
供电量
48916万千瓦时
1.9
自来水生产量
180万吨
20.0
精矿
156吨
-30.3
水泥
39034吨
-9.6
砖
9420万块
3.9
瓦
2005万片
-1.7
皮鞋
13.6万双
44.2
服装
24.6万件
2.1
白酒
23519吨
4.0
糕点
1843吨
1.7
家具
44748件
-0.1
c、县域经济总量增长情况
国民经济持续快速增长。
2008年，县域生产总值（现价）193188万元，按可比价计算比上年增长12.3%。
其中第一产业增加值85123万元，增7.1%，拉动GDP增长3.2个百分点；
第二产业增加值33402万元，增28.5%，拉动GDP增长4.3个百分点，第二产业中，工业完成增加值22842万元，增长25.4%，建筑业完成增加值10560万元，增长36.3%；
第三产业增加值74663万元，增12.1
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