河南加油站安全生产标准化所需的资料清单Word格式.docx

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（3）安全文化体系方案实施记录

3

主要负责人安全承诺书

4

主要负责人召开安全会议记录

2.3职责

（1）加油站站长安全职责

（2）安全管理人员安全职责

（3）班长安全职责

（4）加油员安全职责

（5）开票收款员安全职责

（6）计量员安全职责

（7）卸油员安全职责

（1）安全生产责任制考核制度

（2）安全生产责任制考核、奖惩记录

（3）安全生产责任制持续改进制度

（4）安全生产责任制持续改进记录

2.4组织机构

安全生产管理人员配备文件

2.5安全生产投入

安全生产费用台账

为从业人员缴纳保险凭证

3、风险管理

3.1范围与评价方法

风险评价管理制度

（1）加油作业区风险评价记录

（2）储油罐作业区风险评价记录

（3）卸油作业区风险评价记录

（4）检维修作业风险评价记录

（5）变配电间风险评价记录

（6）（其他场所、设备）风险评价记录

查（风险评价记录）选用的风险评价方法

3.2风险评价

（1）设备、设施清单

（2）风险评价记录（同3.1.2）

3.3风险控制

（1）风险清单

（2）风险评价报告（同时查风险控制措施）

3.4隐患排查与治理

（1）隐患治理制度

（2）隐患治理台帐

3.5变更

（1）变更管理制度

（2）变更管理记录

3.6风险信息更新

设施、设备的维修、更新风险评价记录

3.7供应商

（1）供应商管理制度

（2）供应商名录

4、管理制度

4.1安全生产规章制度

（1）安全生产职责（同2.3.1）

（2）安全管理制度

（3）安全会议管理制度

（4）安全奖惩管理制度

（5）管理制度评审和修订管理制度

（6）安全培训教育管理制度

（7）风险评价管理制度

（8）隐患治理管理制度

（9）重大隐患管理制度

（10）事故应急救援预案管理制度

（11）安全作业管理制度（包括动火作业、临时用电作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业等）

（12）消防管理制度

（13）安全检查管理制度

（14）防雷、防静电安全管理制度

（15）电气设备管理制度

（16）设备器材维修（护）管理制度

（17）劳动防护用品（具）管理制度

（18）安全生产标准化自评管理制度

4.2操作规程

（1）加油作业操作规程

（2）计量作业操作规程

（3）卸油作业操作规程

（4）电气操作规程

（5）设备维护操作规程

（6）操作规程发放记录

4.3修订

（1）管理制度评审和修订制度

（2）安全管理制度和操作规程评审和修订记录

5、培训教育

5.1培训教育管理

（1）全员安全培训教育目标和要求

（2）安全培训、教育制度

（3）安全培训教育计划

（4）从业人员安全培训教育记录

安全培训教育费用台账或资金计划

5.2从业人员岗位标准

载明企业从业人员岗位标准的文件。

5.3管理人员培训

（1）主要负责人安全资格证及培训档案（复印件）

（2）安全管理人员安全资格证及培训档案（复印件）

5.4从业人员培训教育

（1）查（安全培训教育记录）员工再培训时间是否少于20学时。

（2）从业人员上岗证

（1）特种作业人员管理台账

（2）特种作业人员特种作业操作资格证（复印件）

（3）特种作业人员培训教育计划

（1）加油站的工艺、装置更新、变更考核管理台账

（2）加油站的工艺、装置更新、变更培训考核记录

5.5其他人员培训教育

对转岗、脱离岗位一年以上者，进行安全培训教育、考核记录

承包商作业人员安全培训教育记录

5.6日常安全教育

（1）年度安全活动计划

（1）管理部门安全活动记录

（2）班组安全活动记录

（3）安全活动人员签到表

6、生产设施及工艺安全

6.1生产设施建设

（1）三年以来有关改、扩建资料。

（2）安全条件论证报告

（3）建设项目安全设施设计专篇资料

（4）竣工验收资料

（5）安全评价报告

（6）安监部门出具的各阶段批复意见书

设计、施工、监理单位的相关资质

工艺设计文件

6.4消防设施

消防设施维护（修）和专人管理记录

6.5防雷、防静电设施

防雷、防静电检测报告

6.6检维修

（1）设备检维修作业管理制度

（2）设备检维修记录

6.8拆除和报废

（1）设施、设备拆除和报废管理制度

（2）设施拆除和报废审批手续

（3）拆除作业风险分析记录

（4）拆除计划或方案

（5）设施拆除交接手续

7、作业安全

7.1作业许可

（1）动火作业操作规程

（2）进入受限空间作业操作规程

（3）破土作业操作规程

（4）临时用电作业操作规程

（5）高处作业操作规程

（6）吊装作业操作规程

（7）设备检修作业操作规程

（8）抽堵盲板作业操作规程

（9）其他危险性作业操作规程

（10）各种作业许可证

7.2警示标志

安全标志一览表（载明每个安全标志使用的场所、数量、负责人）

7.3加油作业及卸油作业

卸油操作记录

计量操作记录

7.4承包商

（1）承包商管理制度

（2）安全协议书

8、职业健康

8.1职业危害项目申报

（1）职业病危害因素识别记录

（2）职业病危害因素申报表及批复资料

8.2作业场所职业危害管理

（1）职业危害防治计划和实施方案

（2）职业危害检测结果

（3）从业人员健康监护报告

（1）职业危害控制管理制度

（2）职业危害检测制度

（3）职业危害管理台账

8.3劳动防护用品

个体防护用品发放记录

9、危险化学品管理

9.1危险化学品档案

（1）危险化学品安全技术说明

（2）危险化学品安全标签

9.2危害告知

（1）劳动合同（附危害告知）

（2）危险化学品宣传、培训教育记录

10、事故与应急

10.1应急指挥与救援系统

应急救援预案

10.2应急救援设施

（1）应急通讯网络

（2）应急救援器材、消防设施清单

（3）应急救援器材、消防设施检查维护记录

10.3应急救援预案与演练

（1）应急救援预案培训记录

（2）应急救援预案演练记录

（3）应急救援预案演练评审记录

（1）应急救援预案评审修订规定

（2）事故或事件发生后《应急救援预案》的评审修订记录

应急救援预案在安监有关部门的备案回执

10.4抢险与救护

（1）事故管理台账

（2）事故调查报告

10.5事故报告

事故管理制度

10.6事故调查

（1）事故管理台账（包括承包商）

（2）事故档案

（3）已发生事件的事故调查处理报告（包括承包商）

11、检查与自评

11.1安全检查

安全检查管理制度

安全检查计划

11.2安全检查形式与内容

（1）综合性检查记录

（2）岗位操作人员巡回检查记录

（3）管理人员日常检查记录

（4）安全检查考核记录

11.3整改

检查隐患整改记录

主管部门对整改复查记录

11.4自评

（1）安全标准化自评管理制度

（2）自评计划时间表

（3）自评检查表

（4）自评组织成立批准文件

（5）自评报告

（6）进一步完善安全标准化的计划和措施

12、本地区的要求

12.1监督与管理

近两年来安全生产监管部门下达的有关文件

（1）隐患治理通知

（2）隐患治理记录

（3）隐患治理反馈记录

（4）查找并解决同类隐患问题的记录

12.2安全检测检验

安全检验报告或检验合格证

12.3程序文件

程序文件清单

注：

加油站现有的文档资料和HSE资料内容与以上资料类同的，可以做为标准化的资料使用。

加油站标准化申报资料清单

1、河南省加油站安全生产标准化诊断报告；

2、河南省加油站安全生产标准化自评报告；

3、危险化学品从业单位安全生产标准化评审申请书；

4、加油站简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力贺规模、从业人员、企业下属单位情况等）；

5、危险化学品经营许可证复印件；

6、营业执照复印件；

7、安全生产标准化管理制度清单；

8、安全生产组织机构及安全管理人员名单；

9、加油站近五年安全生产经营事故情况；

10、加油站平面布置图；

11、重大风险和重大危险源清单；

12、关键装置和重点部位清单；

13、标准化工作总结。