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2.质量方针和质量目标实施情况：

3．纠正和预防措施实施情况报告；

（经理办公室、检验科）

计划的评审时间:

管理评审定于2015年12月20日，在会议室进行。

1.内审情况分析报告。

（发言部门：

管理者代表）

2.质量方针和质量目标的实施情况报告。

各部门）

3.纠正和预防措施实施情况报告。

业务室、检测车间）

4.组织机构、职责分配、资源分配是否适宜。

（各部门自由发言）

5.体系的要素及相应的文件是否有修正的需要。

各部门自由发言）

6.顾客或员工对质量管理体系有意的建议。

7.公司质量体系现状、持续适应性、充分性、有效性总体评价。

（发言者：

8.总经理总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求。

编制:

审核:

批准:

日期:

管理评审通知表

评审时间

2015年12月20日

评审地点

公司会议室

主持人

×

评审方式

集中会议式评审

参加参加人员名单

部门

职务

姓名

签字

备注

检测车间

技术负责人

业务室

质量负责人

内审员

监督员

管理评审所需输入文件及其准备部门和人员

输入文件名称

准备

编写

人员

1.质量方针、目标和管理体系总体目标

主任

2.政策和程序的适用性

检测室

质量监督员

3.管理和监督人员的报告

4.内外部审核的结果

5.纠正措施和预防措施

6.上次管理评审结果跟踪

7.检验检测机构间比对或能力验证的结果

8.工作量和工作类型的变化

9.客户反馈

10.申诉和投诉

11.改进的建议

12.其他相关因素，如质量控制活动、资源配备、员工培训

编制人

批准人

时间

总经理发言

为适应企业的发展的需要，进一步提高我企业的管理水平，不断提高产品质量。

本公司依据IS09001-2000标准建立了本公司的质量管理体系，并制定了质量方针和质量目标，确定了企业的发展方向，希望通过实施体系使本公司的管理走向协作化、科学化。

从质量管理体系运行以来，全体员工、各职能部门都能严格按照IS09001-2000标准及本公司的《质量手册》（包括程序文件），来指导自己的工作。

今天，我们召开公司各部门负责人及内审员参加的管理评审会议，其目的是确保本公司的质量方针、质量目标及质量管理体系运行的持续性、充分性和有效性，验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持和实施。

从而提高本公司产品的市场竞争能力，市场占有率和社会信誉。

这次“管评”会议评审的主要内容是：

12.其他相关因素，如质量控制活动、资源配备、员工培训。

下面由各部门反映我公司质量管理体系运行以来的情况，分别向大会作汇报，最后由管理者代表XX向大会作本公司的质量管理体系运行情况总结。

请大家对上述几个总结报告认真讨论和分析。

特别是要放在重点解决本公司长期存在的和系统性的问题。

通过讨论，确定不合格项或需要改进的项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施，具体落实责任部门。

组织人员对整改措施进行验证并具体落实。

下面由各部门作质量管理体系运行的总结。

部门工作报告

第1页共1页

报告人

2015.12.20

议题

工作总结以及政策和程序的适应性报告

部

门

工

作

报

告

内

容

以《质量手册》和《程序文件》为指导，通过积极贯彻质量方针，以计量为基础，以标准为准绳，为以后出具科学、公正的数据，为用户负责。

各项检测设备符合标准并进行了检定；

各类人员均以取得相应资格证书。

能保证检测公司的正常运行。

为了确保检测机构管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率达到检测机构质量目标，根据《实验室资质认定评审准则》要求，特进行此次管理评审，我们要做好以下工作：

一、各部门要认真学习相关法律法规，政策文件，确保各项工作符合法律规范、《评审准则》、《质量手册》、《程序文件》的要求。

二、各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处，做好人员培训及考核工作。

三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作，制定好预防措施并积极改进。

四、坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作能够正常运行。

五、做好程序文件记录工作。

改进意见

我检测公司将全力做好前期的准备工作，对既定的政策及工作程序根据实际情况进行补充完善,使其顺利通过。

备注：

质量负责人工作总结

2015年9月组织人员完善《质量手册》、《程序文件》，对人员进行了宣贯学习、考核。

1.2015年11月7日—11月8日，公司内审组对我公司质量体系所涉及的全部要素进行了内审。

内审组对试验报告、仪器设备档案、现场考核试验人员等进行抽查。

通过内审，审核组认为，我公司《质量手册》和《程序文件》内容基本满足《实验室资质认定评审准则》的要求。

公司各部门基本能够按照质量体系文件要求执行，但也存在一些问题，各部门已积极整改完毕。

1、做好质量监督工作，搞好对重点试验项目的监督，严防重大质量事故的发生。

二、按照检定或校准计划对设备进行检定或校准。

三、定期开展人员比对试验，以验证其检测能力，保证检测质量。

技术负责人工作总结

本公司实验室质量体系已试运行，为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求，同时保证本公司的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性，并得到持续改进，现将工作情况汇报如下：

一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技术标准和规范。

通过网上查询，购买最新版本的相关书籍，并对标准进行了查新工作，结果证实我公司采用的标准是持续和有效的。

二、仪器配置工作。

所有检测仪器和设备均已授权的计量机构进行检定和校准，并按规定程序完成期间核查，确保在有效期内使用。

资源配制方面比较合理，已具备有效从事车辆的检测工作能力。

三、检测人员的培训情况。

质量体系文件发布后，为了落实质量体系的运行工作，分别组织了作业指导书、实验现场操作、仪器操作、维护及技术理论的培训学习，培训采用了提问、讨论和现场操作的形式，通过培训，使检测人员掌握了质量体系的要求，加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。

四、设备的使用管理监督。

完成检测仪器设备周期检定或校准计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作；

做好检测设备操作人员的资质审核，对合格的检测人员进行仪器使用授权；

加强对结果有重要影响的仪器设备管理，监督设备责任人定期进行保养、维护和检查，以保证检测设备符合规定的要求。

加强测量不确定度的培训，使其分析人员掌握检测所需的不确定度的评定方法。

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质量监督员工作总结

按照《实验室资质认定评审准则》的要求，根据公司《质量手册》和《程序文件》的规定，本人对检测公司计量认定前进行了以下几方面的质量监督工作：

一、检查过程质量监督2015年11月对检测岗位进行了监督抽查，抽查了检测方法，全部为现行有效标准，查看了接样委托书，样品流转单，检验原始记录，检验报告等，整个检测过程符合《程序文件》要求。

二、结果报告和原始记录2015年11月两次分别对检测室出具的检测报告和原始记录进行监督检查，检查到的报告和原始记录都按《程序文件》规定进行审批、签发，原始记录填写规范、更改符合规定，报告的存档、借阅、发放符合《程序文件》要求，报告信息全面、准确。

三、样品管理质量监督查看了样品存放室留存样品，检查中看到：

接收登记信息准确、全面，样品编号唯一，标识清楚；

委托协议书设计合理、信息全面、记录完整；

样品管理员熟悉样品管理程序，符合《程序文件》要求。

四、环境设施监督查看了各检测室温湿度，都已配备并显示准确；

检查了标准养护室及养护箱控制设备；

消防设施等，处于完好状态，满足实验室工作要求。

五、人员及操作监督2015年11月9日对检测室性能检测岗位人员进行了现场检测监督，符合标准要求。

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综合室

六、测量溯源的质量监督对公司内的仪器设备、标准物质，参加能力比对情况进行监督检查，检查了仪器检定计划和检定实施状况、标识状况，标准物质的有效性、标准物质的使用记录和期间核查。

检查的各项工作符合公司《程序文件》的要求。

七、仪器设备监督对检测室使用设备进行监督检查，检查设备有唯一编号，有检定（或校准）状态标识，使用仪器都在检定有效期内，使用登记完整，仪器旁边有仪器操作规程，部分设备进行了期间核查。

符合实验室认可准则及我公司文件的要求。

通过对以上七个方面的监督，我认为公司的质量管理体系运行有效，检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有关文件要求，从而能保证公司未来的工作质量和检测报告质量。

公司还应加强对新知识新技术的学习，加强对公司《质量手册》和《程序文件》的学习，使以后管理更规范，技术更进步，工作质量、报告质量更上台阶。

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近期内、外部审核的结果

首次报申，暂无外部机构评审。

内审见公司《内部审核报告》。

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纠正和预防措施的执行情况汇报

纠正措施：

不符合项：

4.4.4：

加强记录的严格性，加强准则的培训与考核的奖惩力度。

基本符合项：

4.2.1：

适时组织人员进行培训学习，确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。

4.2.9：

加快建立有效的沟通机制。

4.5.8：

建立客户满意度调查程序

4.5.22：

加强风险控制

预防措施：

一、制定学习培训计划，并严格执行。

二、进一步完善内部控制制度。

严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。

实验室间比对和能力验证的结果分析

2015年10月12日检测室内进行了技术人员比对测试，结果二人结果相差仅5MPa，符合要求。

因公司还在首次申请阶段，未接到上级业务能力验证通知。

实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。

工作量和工作类型的变化分析预测

因我公司为首次申请资质认定，所以还没有业务工作量产生。

申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析

因公司在申请资质阶段，还未正式开展业务，所以还没有涉及申诉、投诉及顾客反馈意见。

坚持质量目标和质量方针，提升整体检测水平，力争各项检测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离。

对资源配置以及人员培训教育情况分析

1、本公司开展检测项目所需仪器设备均已齐备，仅场地狭小；

2、人员培训较小，应严格按培训计划执行。

部门工作报告

质量控制情况分析

第一，我们积极贯彻质量方针和质量目标。

第二，搞好检测设备的维护、检定和自校准工作，保证仪器设备全部合格。

第三，组织人员学习，提高其道德素质和业务素质。

第四，搞好质量监督工作，和人员比对试验，比对结果误差在允许范围内，充分证明了我们的实验人员业务技能是过硬的。

第五、开展对重点实验项目的监督工作，确保数据结果的真实、准确、可靠。

要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。

管理评审报告

评审议题

管理体系的现状和适应性

评审人员

、×

评

审

组

意

见

由于各部门全力配合和努力工作，按照质量体系文件的要求，我公司的工作做到有章可依，按程序办事，质量管理体系运行基本正常，可以向省认评处报申实验室资质认定。

存

在

问

题

通过内审也发现了存在的问题与不足，希望各部门引起重视，采取预防和纠正措施避免问题发生。

我公司现主要存在的问题与不足是：

1.管理体系文件在公司内部学习不全面，员工理解和执行能力差

2.检测活动相关人员对质量文件不熟悉

3.工作人员记录不符合规定，实施不到位

4.检验检测机构没有在机构之间进行比对

5.流程程序不符合质量手册，丢啦程序，操作失误等

分析主要原因是：

1、培训学习机会少，人员整体业务水平还有待进一步提高；

2、相关的制度有待进一步完善细化。

3、缺乏有效的监督、奖惩制度等。

改

进

结合存在的问题和不足，1、要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。

2、在计划、实施过程中加大评比活动力度。

3、严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。

4、制定学习培训计划，并严格执行。

5、完善相关管理制度文件。

纠正和预防措施处理单

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：

2015年12月，经公司内部质量审核及管理评审，发现以下几个方面的问题：

1.公司质量管理体系所涉及的部门负责人对标准理解不够准确，实施效果不够理想；

2.对于客户满意度的调查不够重视

3.公司对检测的风险控制实施依据不足

填表人：

日期：

原因分析：

培训不到位，需要加强培训

责任部门负责人：

管理者日期：

拟采取的纠正（预防）措施：

2016年1月，本公司再次进行QMS培训，增强质量管理体系实施的有效性；

增强员工的客户满意意识，增强风险控制意识与方法。

2015.12.20管理者代表：

完成情况：

全部完成。

2016.2.2

验证结果：

改进措施积极有效。

验证部门：

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

序号

内容摘要

责任部门

发出日期

完成期限

验证人

验证结果及完成时间

备注

01

9000培训

总经理办公室

2016．01月

02

员工职责培训

2016.01月