用友U8供应链基础操作培训PPT.ppt

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数量为必录且大于零，金额单价可不填。

注意需求日期必填注意需求日期必填3、录入并审核采购订单、录入并审核采购订单也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单4、录入并审核采购到货单、录入并审核采购到货单（一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写（一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写）也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单5、录入并审核采购入库单、录入并审核采购入库单注：

注：

库存管理库存管理未启用前，可在未启用前，可在采购管理采购管理录入入库单据；录入入库单据；库存管理库存管理启启用后，必须在用后，必须在库存管理库存管理录入入库单据，在录入入库单据，在采购管理采购管理可查询入库单据。

点可查询入库单据。

点击击“生单生单”拷贝单据拷贝单据在库存报表中即能查询到入库以及库存情在库存报表中即能查询到入库以及库存情况况6、存货核算中对入库单进行记账、存货核算中对入库单进行记账核算模块启用时要先期初记账核算模块启用时要先期初记账恢复记账恢复记账7、入库单生成凭证、入库单生成凭证8、发票到了填制采购发票、发票到了填制采购发票发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。

发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。

9、发票与入库单结算、发票与入库单结算三种结算方法：

三种结算方法：

一、在填制发票界面直接点击一、在填制发票界面直接点击“结算结算”；二、自动结算；二、自动结算；三、手工结算三、手工结算在结算单列表中即能查询出该结算单在结算单列表中即能查询出该结算单10、应付系统中对该张发票进行审核、应付系统中对该张发票进行审核11、应付系统中对该张发票进行制单，总账查、应付系统中对该张发票进行制单，总账查询凭证即能查询该张凭证询凭证即能查询该张凭证二、销售总体流程二、销售总体流程销售销售发票发票发货单发货单销售销售订单订单销售销售出库单出库单销售销售报价单报价单手工添加手工添加销售合同销售合同应收应收系统系统销售销售结算结算存货核算存货核算中记账中记账存货核算存货核算中制单中制单1、填制并审核销售订单、填制并审核销售订单2、填制发货单、填制发货单3、销售生成出库单、销售生成出库单如果如果销售管理销售管理未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制选中则库存中选中则库存中的出库单由销的出库单由销售模块自动带售模块自动带出，否则手工出，否则手工添加亦可生单添加亦可生单发货单审核发货单审核后自动生成后自动生成销售出库单销售出库单查询报表中可以看到流水账查询报表中可以看到流水账4、存货核算中进行正常单据记账、存货核算中进行正常单据记账5、对销售出库单进行制单、对销售出库单进行制单6、填制并复核销售发票、填制并复核销售发票7、应收模块中审核发票、应收模块中审核发票8、对发票进行制单、对发票进行制单9、收到款项时做张收款单并核销、收到款项时做张收款单并核销三种核销方法：

一、收款单处直接点三种核销方法：

一、收款单处直接点“核销核销”；二、自动核销；三、手工；二、自动核销；三、手工核销核销在应收核销明细表中即可查询相关明细在应收核销明细表中即可查询相关明细