商品部管理手册Word文档下载推荐.docx
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采购中心目标考核方案
<
一>
考核目的：
为加强员工管理，维护公司形象，提高工作效率和工作积极性，树立员工的团队、协作精神，充分降低公司成本、减少公司损失，将公司利益最大化,特制定本考核方案.
二>
考核原则：
本着公平、公正、一视同仁、有违必究的考评原则，结和工作的实际情况考评;
三>
考核范围：
①日常考核：
②成本考核：
③库存考核
④采购满足率；
⑤营业外收入
⑥采购执行力
四>
考核办法
一、日常考核
●劳动纪律考核：
严格执行公司的相关制度（如：
作息时间、请假制度及相关的业务流程），保守公司的相关机密，对违反相关规定的员工按照公司制度进行处罚；
●工作质量考核：
工作期间，不得做与工作无关的事情，实现责任到人的目标管理；
●工作态度考核：
本着三个善待的基本原则，对待同事及顾客实行首问责任制，不得推委；
二成本考核。
●采购成本：
采购员每为公司节省采购成本100元奖励人民币5元，反之则处罚5元（参考历史进价特价商品除外）。
●商品补差：
部门主管将每月根据公司的商品的基本的情况，对部分厂家的商品进行比价分析补差；
三库存考核
●采购商品的库存及计划的合理性:
1>
月平均库存周转天数40天，存销比=平均库存成本/日销售成本，平均库存周转每超1天处以100元罚款，地方采购商品及门店抢货造成的积压由门店承担损失；
2>
如节假日及新店开张等特殊情况报主管总监同意,库存周转以每月20日为限进行计算，具体周转为所剩天数+15天；
3>
中药的库存周转情况控制在两个月内，但大于周转天数+30天的商品必须予以清退；
4>
滞销商品的采购周期可根据实际情况浮动，采购量小于20个单位的商品，控制库存在3个月之内，本地采购的控制在两个月之内，贡献度小并且同类商品在4个以上似的商品与以淘汰；
5>
由于门店抢货造成的积压的,采购部每月进行一次分析，明细交门店管理部，下发后门店自行调配;
6>
待退库及不合格的商品必须全部进行相关的清退，清退时间必须在返库之日起一个月之内，超期未完成的按1元/单品/天进行处罚,由于门店及配送未按要求清退造成损失的由责任部门承担损失；
7>
地方采购的商品必须由采购员签字审核，造成损失的由地方门店承担；
四采购到货满足率考核（根据总体库存的周转）
大项目
小项目
标准
配齐率奖罚
分配对象
备注
中药饮片
数量前500位
98％
每上升1％，奖100元，
每下降1％，扣100元
中药采购员
中药排名
西成药
1类
92％
西成药采购员
贡献率占总销售额80%的商品
2类
80％
贡献率占总销售额15%的商品
3类
60％
每下降1％，扣100元，
贡献率占总销售额5%的商品
【说明】库存总周转天数小于5天的为缺货。
满足率每周六进行考核，月底取平均值。
五营业外收入考核
营业外完成按总额8%计奖，未完成80%的按差额的8%计罚，营业外具体内容如下：
一月
元
五月
九月
二月
六月
十月
三月
七月
十一月
四月
八月
十二月
采购营业外包括：
商品返利、节庆及赞助费、新品费、比价补差、配送费、条码费等相关采购不收取的其他费用；
六采购执行力考核
●服从主管领导的安排，对不能按时完成相关工作的，处以10—50元罚款；
●对不服从安排的员工处以50—200元罚款，情节恶劣的予以辞退；
●认真按照相关流程进行操作，对违反流程操作的每次处以10—50元罚款，造成损失的赔偿其损失；
●采购人员禁止接受商业贿赂，同时禁止以任何形式索要私人赠品，一经发现，立即开除；
七奖励及罚款提成的分配：
●采购奖金次月对现，由采购部内部根据考核情况自行分配，主管的奖励资金不超过奖金总额的30%。
●每月罚款直接从工资中扣除；
●分配方案每月报公司备案，奖励直接从工资中发放；
●本考核每周一小计，每月一大计，按月低的合计情况进行奖罚
八本考核的核心原则不变，如组织架构发生变化，根据变化情况进行相宜的调整，人员的考核日期为每月20日的自然周进行统计,本考核的相关数据以考核审批日为基准执行；
九本制度于****年**月**日执行。
门店缺货管理制度
1.目的：
为了保证门店商品的正常供应、销售，维护门店形象，充分利用货架排面资源，创造和提升销售业绩。
2.适用范围：
公司所有门店。
3.职能部门：
3.1制订部门：
公司采购部
3.2执行部门：
公司各门店
3.3监督部门：
4.缺货处理流程及描述：
4.1缺货定义：
在营运过程中，因门店未订货、配送送货不及时及采购不足等原因造成门店商品库存量不足、排面陈列不丰满或空缺。
4.2缺货信息的收集：
4.2.1门店营业员将商品缺货信息上报店助，统一补货；
店助依据门店销售及库存情况，结合卖场缺货信息，汇总审批后交店长填制请货单。
若属门店原因导致缺货发生，按《门店员工手册》考核制度对相关责任人进行处罚。
4.2.2工作标准/要求：
门店出现货架及排面空缺或不丰满。
由店助调阅门店每日销售及库存情况，汇总缺货信息后填写《缺货登记表》（店助汇总请货信息要求在1小时内完成），及时向配送中心报请计划（网络通畅时此操作在1小时内完成）。
若延时完成流程操作按10元/每小时对责任人进行扣罚。
4.2.3责任人：
营业员、店助
4.2.4相关文件/记录：
《缺货登记表》
4.2缺货处理：
4.2.1配送有货情况：
4.2.1.1紧急请货，跟踪到货情况；
营业员整理排面，放置《缺货卡》
4.2.1.2工作标准/要求：
店助下紧急请货订单，进行追货，跟进到货情况，由营业员整理排面，维持原有排面不变，若门店该商品可销售实物库存小于1时，由营业员填写放置《缺货卡》，缺货商品来货后，摆满原有排面，拿去《缺货卡》，店助负责监督。
4.2.1.3责任人：
4.2.1.4相关文件/记录：
无。
4.2.2配送无货或库存不足情况：
4.2.2.1店助确认门店缺货品种配送中心无库存后，登记缺货品种并上报到采购部，采购部须在一个工作日内回复门店，告之门店缺货品种的采购情况，如缺货品种为短期缺货，由店助跟进配送中心缺货品种的到货情况，同时由营业员整理排面，如门店该商品
可销售实物库存小于1时，由店助填写《缺货卡》，确定7天内可到货的品种，维持原有排面不变，如预计超过7天到1个月后才能到货的品种，由相邻商品拉大排面填充，缺货商品来货后，摆满原有排面，拿去《缺货卡》，店助负责监督。
如确定为长期缺货时，由门店店长指导调整排面，同时将信息反馈给顾客。
4.2.2.2责任人：
营业员、、店助、店长、采购部部长
4.2.2.3相关文件/记录：
《缺货卡》
5.本制度由公司采购部负责解释，公司采购部监督执行。
6.本制度经由总经理批准，行文发布之日正式执行。
附表一：
缺货登记表
编码
品名
规格
产地
缺货时间
缺货原因
到货时间
填写人
附表二：
康熊大药房店缺货卡
填写时间：
价格
预计到货时间
店长：
店助：
货架负责人：
门店商品报损管理制度
为了规范门店报损流程，减少公司商品损耗，降低运营成本，特制订本制度。
公司各门店商品报损工作。
公司信息部
4.制度内容：
4.1有形商品的报损：
4.1.1定义：
由于破损、过期失效、污染等原因导致不能进行再次销售又不能返厂的实物商品的报损。
4.1.2报损流程：
见上页。
4.1.3门店店长助理填写《不合格品报损审批表》
4.1.3.1门店店长助理每月盘点前一周，将不能返仓退厂的报损实物商品进行汇总，填写《不合格品报损审批表》，交店长审核签字。
同时在公司信息系统中填制《不合格品报损审批表》，由门店长进行审核。
4.1.3.2工作标准/要求：
门店店长助理汇总不能返仓退厂的报损实物商品后,详细填写《不合格品报损审批表》,并及时交店长审核签字。
店长需在接到通知后的半个工作日内完成，尽快上交给商品等部门审核。
若推迟完成主要责任人将以10元/半个工作日的扣罚处理。
4.1.3.3店长审核范围
4.1.3.3.1报损商品品种、规格、数量、金额；
4.1.3.3.2报损商品是否符合报损条件。
4.1.3.4责任人：
门店店长助理、门店店长、
4.1.3.5相关文件/记录：
《不合格品报损审批表》
4.1.4商品部、质管部、财务部负责人和公司总经理审核签字
4.1.4.1门店店长审核后的《不合格品报损审批表》上交商品部、质管部、财务部负责人审核签字，最后报公司总经理审核。
总经理审核后的《不合格品报损审批表》，交门店、质管部、财务部分别留存。
质管部提取公司信息系统中《不合格品报损审批表》进行GSP审核。
门店联由门店店长负责归档留存备查。
4.1.4.2工作标准/要求：
各相关部门需及时处理《不合格品报损审批表》，审核后及时进行传递，每个部门的停留时间不得超过半个工作日，门店店长助理负责跟进《不合格品报损审批表》的处理传递情况，若发现延时操作者将处以20元/半个工作日的扣罚。
4.1.4.3商品部审核范围
4.1.4.3.1报损商品是否是与供应商协商后完全不能够退换的商品；
4.1.4.3.2报损商品是否存有采购通知与供应商协商好退换但门店没按时清退的商品，若为事实则由门店承担报损金额。
4.1.4.4质管部审核范围
4.1.4.4.1报损商品是否超过效期、外包装是否严重污染；
4.1.4.4.2报损商品在质量方面是否影响二次销售。
4.1.4.5财务部审核范围
4.1.4.5.1报损商品数量；
4.1.4.5.2报损商品金额。
4.1.4.6总经理审批
依据门店、采购部、质管部、财务部等部门的审核意见，公司总经理审批裁决。
4.1.4.7责任人：
门店店长助理、门店会计、店长（助）、采购部、质管部、财务部负责人
4.1.4.8相关文件/记录：
4.1.5核销门店帐存
4.1.5.1财务部根据公司总经理审批同意的《不合格品报损审批表》，执行公司信息系统中的《不合格品报损审批表》，核销门店帐存。
门店会计提取确认公司信息系统中财务部已处
理的《不合格品报损审批表》，冲减门店帐存。
4.1.5.2工作标准/要求：
财务部在收到总经理审批同意的《不合格品报损审批表》后一个工作日内，核对后执行公司信息系统中的《不合格品报损审批表》，核销门店帐存，门店店长跟进处理情况，提取确认公司信息系统中的《不合格品报损审批表》，冲减门店帐存。
4.1.5.3责任人：
财务部负责人、门店店长
4.1.5.4相关文件/记录：
4.1.6报损商品销毁：
4.1.6.1由店长助理将报损商品集中装箱，随配送车辆送至配送中心，由配送中心集中销毁。
4.1.6.2工作标准/要求：
店长助理将《不合格品报损审批表》上列明的商品进行装箱，门店不能自行销毁处理有形报损商品，必须由配送中心集中销毁。
4.1.6.3责任人：
店长助理
4.1.6.4相关文件/记录：
4.2无形商品的报损：
4.2.1定义：
由于失窃、错盘等原因引起没有实物商品的报损。
4.2.2报损流程：
4.2.3无形商品的报损由财务部负责组织监督，门店具体执行。
4.2.4相关制度：
《盘点管理制度》
4.3损耗率的控制及责任划分：
4.3.1门店每月的可以报损的额度为当月销售额的_______，此报损率包含有形商品报损和无形商品报损。
4.3.2超过上述标准的损失由门店自行承担并按比例由各级人员分担，在当月工资中扣除，具体分配系数如下：
扣款平均数=报损超额/∑岗位人数*各岗位系数
岗位扣款数=扣款平均数*岗位系数
岗位
赔偿系数
店长
2
店助、
1.5
营业员、
1
商管员医保专员
0.3
备注：
因质量或其他问题由总部统一停售报损的产品、经媒体负面曝光的产品的报损不在
公司承担的范围内。
5.本制度由公司信息部负责解释并监督执行。
附表：
不合格品品报损审批表
填报部门：
日期：
年月日财损号：
品名/剂型
单位
数量
单价
金额
生产企业
产品批号
有效期至
报损原因
验收员
总额：
万仟佰拾元角分（￥：
）
保管员
填报部门意见：
签名：
年月日
商品部意见：
质管部意见：
财务部意见：
总经理意见：
签名：
本表一式四联，包括门店、采购、质管、财务联。
门店商品返仓工作制度
规范门店与配送中心退换货流程，优化门店的库存结构，杜绝商品质量问题的发生，降低公司商品损耗，减少公司损失。
2.适应范围：
公司各门店商品返仓工作。
4.退货流程及描述：
4.1门店主动申请退货:
4.1.3《店退货申请单》填写、审核
4.1.3.1门店店长助理手工填写《店退货申请单》，经店长审核签字后，交由公司采购部，由采购部长审核后下发到门店。
店长助理根据优化门店库存结构和尽量减少公司损失的原则，对照须返仓的实物商品，半个工作日内手工填写《店退货申请单》，交店长审核签字后，传给采购部部长审核签字。
采购部须在1个工作日内给予回复，门店店长助理接收采购部审核后的申请单,半个工作日内在公司信息系统中将允许清退的商品填制《配送返仓单》，核查无误后发送至配送中心。
4.1.3.3门店店长审核范围
4.1.3.3.1过期商品和1年以上不动销的商品退货；
4.1.3.3.2新品种试销期间不影响二次销售，90天内的退货；
4.1.3.3.3节庆前备货，节后30天内的退货；
4.1.3.3.4新开门店商品在商品上柜开业后3个月内不影响二次销售的商品退货。
4.1.3.4商品部经理审核范围
4.1.3.4.1含以上门店店长审核范围；
4.1.3.4.2门店接受采购自营品种促销的商品退货，
4.1.3.4.3门店过期商品、破损商品和库存积压商品，采购与供应商协调同意做退货处理。
4.1.3.5责任人：
门店店长助理、店长、商品部经理
4.1.3.6相关文件/记录：
《店退货申请单》、《配送返仓单》
4.1.47退货商品清理、装箱
4.1.4.1门店店长助理根据《店退货申请单》，清退商品，装箱后将单据随车送至配送。
4.1.4.2工作标准/要求：
门店店长助理在接收到采购部审核后的《店退货申请单》后，清理同意退货的商品，核对数量，合格商品和不合格商品分开装箱，将手工《店
退货申请单》和退货随配送车辆运抵配送，不能退货的商品继续促销或按《门店商品报损管理制度》处理。
4.1.4.3责任人：
门店店长助理
4.1.4.4相关文件/记录：
《店退货申请单》
4.1.5确认返仓已完成：
4.1.5.1门店店长助理跟进退货的处理情况，确认返仓已完成。
门店店长助理接收并留存手工《店退货申请单》门店联和配送中心打印的《配送返仓单》门店联，在公司系统中以配送中心已处理的《配送返仓单》冲减门店帐存。
门店店长助理、配送中心验收收货员、配送中心开票员
4.2采购部或质管部要求退货：
4.2.1退货流程：
门店收到质管部和商品部下发的退货通知
门店柜组长清理退货商品，同时协助店长
填制手工《店退货申请单》
店长助理填制电脑《配送返仓单》，退货商品品装箱，随配送车辆运回配送中心
门店店长助理跟进处理结果，确认返仓完成
4.2.2门店清理退货商品：
4.2.2.1门店收到的质管部或商品部下发的退货通知后，由门店店长助理清理须退货的商品，核对数量后填制手工《店退货申请单》及电脑《配送返仓单》。
4.2.2.2工作标准及要求：
门店收到质管部或商品部部下发的退货通知后，店长助理负责清理退货商品，门店店长助理核对数量后手工填写《店退货申请单》，交门店店长审核。
由门店店长助理根据已审核的手工《店退货申请单》，在公司信息系统中填制《配送返仓单》。
店长助理对商品进行封箱，将手工《店退货申请单》和实物一起随配送车辆送至配送中心。
4.2.2.3门店店长审核范围
4.2.2.3.1存在质量问题的商品；
4.2.2.3.2存在价格问题的商品；
4.2.2.3.3供应商要求退换货的商品。
4.2.2.4责任人：
门店店长助理、店长
4.2.2.5相关文件/记录：
4.2.3确认返仓已完成：
4.2.3.1门店店长助理跟进退货的处理情况，确认返仓已完成。
4.2.3.2工作标准/要求：
门店店长助理接收并留存手工《店退货申请单》门店联和配送中心打印《配送返仓单》门店联，提取并确认公司信息系统中的配送中心已处理过的《配送返仓单》，冲减门店帐存。
4.2.3.3责任人：
4.2.3.4相关文件/记录：
《店退货申请单》、《配送返仓单》。
店退货申请单
厂家
批号
效期
退货原因
店长:
本表一式四联，门店、质管、商品、配送联
效期商品管理办法
（一）目的：
为了加强商品效期管理，防止人为因素造成商品过期报废，减少不必要的损失，根据《药品经营质量管理规范》（GSP）要求，结合我公司效期药品催销管理的具体情况，特制定本制度。
（二）、采购部效期商品管理
1、效期商品的范围：
（1）效期2年以上，有效期不到一年的商品；
（2）效期2年以下，有效期不到8个月的商品；
（3）其他由公司确定为效期的商品
2、效期商品的责任分配：
（1）采购部应和供应商签定退货合同，合同条款中要求采购部向厂家发正式函请求退货，厂家必须15天内退货。
如厂家不能及时退货造成的损失由厂家承担；
（2）有效期商品应由采购部专人负责退货，谁采购谁负责。
未能清退而出现失效商品，责任分配为：
部长10%，责任采购员60%，其余由部门员工平均分摊。
（3）采购过量而造成的失效商品，责任分配为：
部长10%，责任采购员80%，其余由部门员工平均分摊。
（三）配送中心效期商品管理：
1、配送中心效期商品的范围：
（1）效期2年及以上，有效期不到一年的商品；
（2）效期在2年以下，有效期不到八个月的商品；
（3）其它由公司确定为效期的商品。
2、效期商品一般不得验收入库，特殊情况由配送中心说明原因后，经责任采购员及采购部长在验收单签字后方可验收入库，入库验收单上必须注明商品批号、有效期。
3、效期商品应按批号储存，在商品资料卡上标明效期商品字样。
4、口服液类、冲剂类效期药品每月必须进行一次效期质量检查，其它效期商品每两个月必须进行一次效期质量检查。
5、配送中心严格执行“先进先出、近期先出、按批号发货“的原则，未按批号发货而造成失效商品，责任分配为：
主管10%，当事人80%，其余由部门员工平均分摊。
6、效期商品应由养护员每月25日前填报催销表，交商品部向各门店催销，并做好签收纪录。
7、效期6个月以内的代销商品，由养护员做好统计交给配送中心主管，及时通知采购部联系供应商退换货，准许退货后，将商品移往退货区。
配送中心未能及时通知采购部门联系退货（注：
采购部应和供货商签订退货合同）而出现失效商品，责任分配为：
主管20%，当事人60%，其余由部门员工平均分摊；
8、杜绝失效过期的商品、已经准许退回供应商的商品发往门店，一
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