工程物资采购分级授权管理办法Word文件下载.docx

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X≥1000万元

◆

√

由新力本部纪检监察部门进行全过程监察，提交《重大项目采购情况备案表》，参照公司《招标管理办法（试行）》执行，采购实行廉洁承诺和廉洁履约协议制度。

日常项目

1000万元＞X＞200万元

需向新力本部提交《重大项目采购情况备案表》，按照公司参照公司《招标管理办法（试行）》以及《采购管理暂行办法》执行，采购实行廉洁承诺和廉洁履约协议制度。

200万元＞X

按照公司工程类物资合同审批流程及权限

按照公司工程类采购管理办法执行，采购实行廉洁承诺和廉洁履约协议制度。

审核用◆表示；

批准用√表示

（二）工程类物资采购审批流程及权限

1.工程类物资从项目目的上可分为销售物资和工程项目物资。

工程项目物资从执行方和时效要求可分为工程现场零星物资，项目售后物资和工程建设物资。

工程建设物资则可大致分为灯具类、耗材类和辅材类。

2.工程类物资合同和付款审批流程及权限要求如下：

（一）采购、委外加工、委外设计合同分级授权审批权限

分级授权金额限制

审批流程

盖章员

部门负责人

成本控制部长

财务部长

法务

中心

负责人

总经理

执行董事

≤5万元

☆

＞5万元且≤10万元

　☆

＞10万元

◆　

（二）外包服务类合同分级授权审批权限

金额限制

≤1万元

＞1万元且≤5万元

＞5万元

☆　

（三）预付款分级授权审批权限

发起部门负责人

备注

（四）结算支付分级授权审批权限

中心负责人

结算支付：

包含应付物资采购款、固定资产采购款、委托加工费、工程安装费支付等

（五）应急采购审批流程

根据应急采购需求类别，应急采购审批流程如下：

需求类别

需求部门

采购主体

金额限制（小于等于）

审批流程

授权监督部门

申报部门分管领导

工程采购部分管领导

项目现场及售后物资

工程部

3000元

工程采购部

（六）零星采购审批流程

根据零星采购需求类别，零星采购审批流程如下：

申报部门负责人

项目零星物资

2000元

样品

营销中心

1000元

3.工程类物资采购金额低于1000元，则不再进行询价比价，采购工程师上报其分管领导后可直接购买。

4.工程类物资采购金额低于3000元，可不必须签订合同，采购工程师以采购订单的形式直接采购。

第四章附则

第六条本办法由工程采购部组织编制、修订和解释。

第七条本办法经四川能投博众智慧照明投资有限公司审议通过后，原有的类似规范和与之相抵触的规定自行终止。

第八条本办法自公布之日起实施。

第九条附件：

1.辅材类产品清单

2.重大项目采购情备案表

3.工程类物资合同/付款审批流程图

附件1：

辅材类产品清单

序号

辅材类清单

1

线缆

79

塑料电器防水盒

2

立式控制柜

80

塑料电器防水接头

3

T型线夹

81

3240环氧树脂板

4

针式鼻

82

704密封硅胶

5

阻燃防火板

83

接线端子

6

有机防火堵料

84

美工刀

7

液压钳

85

螺钉

8

钢锯弓

86

平垫

9

锯条

87

弹垫

10

压线钳

88

压线帽

11

自喷漆（红色）

89

胶枪

12

钳型万用表

90

螺丝

13

接地电阻测试仪

91

充电钻

14

商砼

92

钢丝绳

15

景观灯地笼

93

铝鼻子

16

照树灯支架

94

铜鼻子

17

漏电保护开关

95

铁丝

18

配电箱

96

胶膨胀

19

断路器

97

毛刷

20

电缆终端头子

98

螺栓

21

8100胶

99

焊条

22

线槽

100

钻花

23

桥架

101

电锤钻头

24

网线

102

开孔器

25

地笼

103

锁扣

26

油漆

104

电工胶布

27

稀释剂

105

防水胶布

28

银粉漆

106

批头

29

救生衣

107

刷子

30

防盗笼

108

膨胀挂钩

31

导向牌支架

109

焊锡条

32

镀锌圆管

110

扎带

33

警示筒

111

网线钳

34

警示带

112

水晶头

35

安全袖标

113

管卡

36

彩条布

114

扎丝

37

锥形桶

115

焊锡膏

38

手套

116

铁膨胀挂钩

39

安全吊牌

117

钻头

40

模板

118

烙铁

41

金属波纹管

119

铁耳朵

42

塑料波纹管

120

焊锡丝

43

套筒

44

水平线

45

防锈漆

46

线槽静电喷塑

47

镀锌角钢

48

镀锌圆钢

49

花岗石切片

50

PVC管

51

PVC弯头

52

PVC直接

53

金属软管

54

热缩管

55

绝缘中间头

56

卤素灯

57

卤素灯支架

58

时控开关

59

绳卡

60

玻璃胶

61

有电危险指示牌

62

方型矩管

63

镀锌矩管

64

头灯

65

架梯

66

插线板

67

波纹管

68

69

路由器

70

石材

71

墨盒

72

图纸打印

73

千兆网卡

74

制度牌

75

警示牌

76

五牌一图

77

镀锌扁铁

78

扁铁

附件2：

重大项目采购情况备案表

XX重大项目采购情况备案表

所属公司

项目名称

采购情况

采购预算

采购控制价

采购方式

开标时间

投标人数量

投标人名称

中标人

中标通知书发出时间

合同金额（万元）

合同签订时间

附件3：

工程类物资合同/付款审批流程图