QHSE程序文件Word文档下载推荐.docx
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综合办公室
A/0
2
记录控制程序
39-2/QH1.2
生产技术部
3
目标、指标和管理方案控制程序
39-3/QH2.1
4
危害因素辨识、风险评价与控制程序
39-4/H2.2
5
环境因素识别、评价与控制程序
39-5/H2.3
6
法律、法规和其他要求管理程序
39-6/QH3.1
7
协商与沟通控制程序
39-7/QH3.2
8
管理评审控制程序
39-8/QH3.3
9
人力资源管理程序
39-9/QH4.1
人力资源部
10
基础设施和工作环境控制程序
39-10/QH4.2
11
产品实现策划控制程序
39-11/QH5.1
12
与顾客有关过程的控制程序
39-12/Q5.2
市场企划部
13
采购与控方控制程序
39-13/QH5.3
14
承包方控制程序
39-14/QH5.4
15
定向井服务过程控制程序
39-15/QH5.4
基层项目部
16
水力喷射钻井服务过程控制程序
39-16/QH5.6
17
钻前工程控制程序
39-17/QH5.7
18
钻井过程控制程序
39-18/QH5.8
19
井下事故、复杂处理控制程序
39-19/QH5.9
20
完井作业控制程序
39-20/QH5.10
21
危险作业许可控制程序
39-21/QH5.11
22
安全管理控制程序
39-22/QH5.12
23
职业健康控制程序
39-23/QH5.13
24
环境保护控制程序
39-24/QH5.14
25
标识和可追溯性控制程序
39-25/QH5.15
26
顾客财产控制程序
39-26/QH5.16
27
产品防护控制程序
39-27/QH5.17
28
应急准备与响应控制程序
39-28/QH5.18
29
监视和测量装置控制程序
39-29/H5.19
30
变更管理程序
39-30/QH5.20
31
顾客满意度测量控制程序
39-31/QH6.1
32
内部审核控制程序
39-32/H6.2
33
过程及产品的监视和测量控制程序
39-33/H6.3
34
绩效监视和测量控制程序
39-34/QH6.4
35
合规性评价控制程序
39-35/QH6.5
36
不合格品控制程序
39-36/Q6.6
37
数据分析控制程序
39-37/Q6.7
38
不符合、纠正和预防措施控制程序
39-38/QH6.8
39
事故、事件报告调查和处理控制程序
39-39/QH6.9
QHSE程序文件
（符合GB/T19001-2000idtISO9001:
Q/SY1002.1-2007标准）
文件编码：
39-1/QH1.1
编制人：
审核人：
审批人：
审批时间：
文件性质：
程序文件
板块：
管理体系
程序编号：
编码：
1/39
版次/修改频次：
A/0
页码：
1/4
1目的
对与QHSE管理体系有关的文件进行控制，确保各部门获得使用文件的有效版本。
2范围
适用于本公司与QHSE管理体系有关文件的控制。
3职责
综合办公室是本程序的归口管理部门，负责与QHSE管理体系有关的所有文件的管理。
各部门负责本部门相关文件的编制、使用，最终由综合办公室下发、登记、归档。
管理者代表负责管理手册的审核，程序文件的批准。
总经理负责管理手册的批准颁布。
4程序
文件分类
1）QHSE方针、目标及管理手册：
对本公司所建立的QHSE管理体系宗旨和总体描述的文件，是纲领性文件。
2）QHSE程序文件：
根据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：
规范》要求及本公司实际需要，指导相关活动或过程所规定的文件，是实施性文件。
3）管理文件：
为确保本公司对过程的有效策划、实施和控制所需的文件，，包括相关的设计文件、工艺文件、检验文件和标准、质量计划，各种规章、规范和准则，作业文件、作业指导书等文件，是操作性文件。
4）外来文件：
包括有关法律法规文件、国标、行规、地方法规、设计规范和技术标准等。
5）计算机应用软件。
文件的编制、审批和发布
1）管理手册由综合办组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。
2）程序文件由各相关主管部门组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。
3）各部门技术文件、管理制度由主管人员编制，部门负责人审核，管理者代表审批。
4）编制的文件其封面必须写明项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布、实施日期。
文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控。
所有受控文件必须在该文件封面上加盖“受控”印章，并注明分发号。
管理体系
2/4
文件收发
1）管理手册、程序文件、管理文件和管理表格与外来文件由综合办公室填写《文件发放/收回登记表》，并进行分类、标识。
2）受控文件由综合办公室识别，并在文件上加盖“受控”印章，表示受控。
由管理者代表批准其发放范围。
3）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；
因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，综合办公室作好相应发放签收记录。
文件的更改管理
文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改单》说明更改原因，对重要的更改内容（如技术参数）还应附有充分的证据。
文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员按有关背景资料进行审批。
文件更改经批准后，由主管部门实施更改，文件更改时应有更改标记、更改日期、生效时间。
文件更改时如修改量不大，可采取换页的方式或在原文件上采用划改的方式进行修改。
由文件更改部门发放《文件更改单》，文件使用者按《文件更改单》进行更改。
文件的保存、作废与销毁
文件的保存
1）与管理体系相关的文件都必须分类存在干燥通风、安全的地方；
2）对受控文件，各部门应形成本部门使用文件的《受控文件清单》。
如发生更改应及时更改清单内容并收回作废文件交综合办公室；
3）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。
文件的作废与销毁
1）所有失效或作废文件由相关部门负责人及时从所有发放或使用场所收回，交综合办公室集中销毁。
2）为某种原因需保留的任何已作废的文件，均应加盖“作废”印章。
文件的借阅、复制
借阅、复制与管理体系有关的文件，由相关部门负责人按规定权限审批后借阅、复制。
复制的受控文件必须登记编号。
3/4
文件的编号方法：
1）管理手册编号：
SC—200X
年号
手册代号
2）程序文件编号：
XX-X/QH（H）X.X
板块代号
国标识别码
程序顺序号
程序总数
3）记录编号：
JL—XX
序号
记录代号
4）管理文件编号：
GL—XX—XX
序号
部门名称
管理文件代号
5）技术文件、图纸的编号按相关标准执行。
外来文件的控制
生产技术部对收到的外来技术文件需识别其适用性，并登记、控制分发，确保其有效。
外来文件（标准）由生产技术部按《法律、法规和其他要求控制程序》执行。
文件的有效性评审
各部门对体系文件存在的问题，以“信息反馈单”形式交综合办公室，然后按《协商和沟通控制程序》处理。
生产技术部将收集到的信息及处理情况汇总，提交每年度的管理评审，由最高管理者组织有关人员对体系文件的有效性进行评审，并做出处理决定。
作为记录的文件应执行《记录控制程序》。
5相关文件
4/4
《法律、法规和其他要求控制程序》
《协商和沟通控制程序》
《记录控制程序》
6记录
《受控文件清单》JL-01
《文件发放/收回登记表》JL-02
《文件更改单》JL-03
39-2/QH1.2
39-2/QH1.1
2/39
1/2
为证实QHSE管理体系的有效运行，并可追溯相关活动，特制定本程序。
本程序适用于本公司与QHSE管理体系要求有关的活动。
3.1生产技术部负责记录的归口管理。
3.2各部门负责本部门有关记录的使用与管理。
4.1记录
生产技术部负责对记录表格进行统一编号和印制，各部门负责对本部门有关记录予以使用和定期保存。
4.2记录的编号和类型
1）记录的编号按《文件控制程序》4.7文件的编号方法3）的规定进行编号。
2）记录类型可分为：
图表、报告、单据、表格，可为文字记录及软盘、光盘等。
4.3记录的填写
1）记录由岗位操作人员填写，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰。
记录应用钢笔或圆珠笔填写，不得随意涂改或伪造。
2）如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用斜杠“/”表示。
3）各相关栏目负责人签名处不允许空白。
4）如因笔误或计算错误要修改时，应采用单杠划去原错字或数据，并加更改标记。
4.4记录管理
1）生产技术部负责将所收集的记录进行分类，登记《记录清单》进行标识，便于检索或达到追溯要求。
2）各部门负责业务范围内记录的建立、填写、收集、管理工作，保持《记录清单》。
3）记录格式须更改时，按《文件控制程序》有关文件更改规定执行。
4）记录要求标识按《文件控制程序》执行。
4.5记录的保存和归档
4.5.1记录保存
1）记录保管要有适宜的环境。
做到防火、防盗、防潮、防尘、防污染、防蛀，确保安全。
2）记录保存期：
记录的保存期一般规定三年；
对追溯、跟踪等具有重要证实作用的记录、事故报告及相关资料永久保存。
2/2
4.5.2各部门记录应每年进行一次分类装订，以便查阅。
4.6记录的查阅和借阅
4.6.1当合同或外部有要求时，经管理者代表批准后，在商定期内可提供给顾客及其代表查阅。
4.6.2归档记录的借阅需经记录管理部门领导批准并进行登记。
借阅期间，由借阅人负责记录的妥善保管，并按期归还。
4.7记录的销毁
对过期或作废的记录，由生产技术部上报管理者代表批准后，进行销毁；
技术用的记录不允许销毁，由生产技术部负责长期保存。
4.8记录的控制范围：
1）与产品质量有关的记录、管理体系运行产生的记录、来自供方的记录等；
2）风险因素、环境因素辨识评价记录；
3）法律、法规及其他要求获取识别记录；
4）内外信息交流产生的各种记录；
5）监测与测量记录；
6）培训教育记录；
7）文件控制记录；
8）内审、管理评审记录等。
《文件控制程序》
《记录清单》JL-04
39-3/QH2.1
目标、指标和管理方案控制程序
管理职责
章节：
3/39
1/3
为了保证本公司QHSE目标、指标的适宜性和有效性，以及HSE管理方案有效实施，特制定本程序。
本程序适应于本公司目标、指标和管理方案的制定、分解、实施、考核和变更的控制。
综合办公室是本程序的归口管理部门，负责公司目标、指标的归档。
生产技术部负责管理方案的组织制定、实施及监督。
财务部负责QHSE管理方案相关资金的落实。
人力资源部门负责所承担的目标和指标的制定、分解、实施、考核和变更管理。
4工作程序
制定目标的依据
1）国家及地方政府的有关法律、法规和政策，本行业的标准、规范和规程。
2）风险识别和评价结果；
3）顾客和相关方期望和要求；
4）财务运行与经营要求和可选的技术方案。
制定目标的原则
1）目标应符合质量健康安全和环境方针，适用于本公司活动、产品或服务的性质、规模和风险，并体现对持续改进、事故（污染）预防和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。
2）应保持承诺、方针和目标的一致性和连续性，如可行，目标应尽可能量化，并做到可测量、可分解、可考核。
3）应符合公司现有资源保证能力，可选的技术方案，财务、运行和经营要求；
充分考虑企业自身的重大危害因素和重要环境因素、法律法规的要求和相关方的意见。
目标的制定与审批
生产技术部根据本公司现状和目标制定原则，组织策划并提出目标草案。
管理者代表负责召集各部门对综合办提出的目标草案进行可行性评估，通过后由总经理批准发布。
目标的分解与实施
目标、指标和管理方案
控制程序
2/3
人力资源部每年一月份在与各部门充分沟通协商的基础上，结合各部门的职责与业务活动，量化后分解为各部门年度控制指标，经管理者代表审批后下发执行。
各部门应及时地通过各种形式把目标与指标传达到员工，让员工了解和接受，并明确自己所负的责任。
目标、指标的考核与评审
各单位每半年组织对公司分解下达的QHSE目标完成情况进行一次考核评价，填写《目标完成情况统计表》，交人力资源部。
人力资源部会同有关部门在管理者代表的领导下每年对各部门所分解目标完成情况进行一次考核。
人力资源部负责将目标的完成情况以书面形式提交管理评审，以评价目标的适宜性、可行性和有效性，必要时进行修订，具体执行《管理评审控制程序》。
方案的制定与实施
生产技术部负责组织相关部门依据本公司目标和指标以及风险状况制定管理方案，填写《HSE管理方案一览表》，经管理者代表审核，总经理批准后下发执行，由责任部门负责制定分解目标和措施，严格组织实施并记录。
HSE管理方案中应包括以下内容：
1）需实现的目标和指标，包括分解到相关职能和层次的指标；
2）实现目标指标的措施方案，包括可选技术方案、技术措施和技术方法以及规定；
3）适当的资源要求；
4）规定的职责和权限；
5）实施目标的时间表和进度计划。
针对施工的每口井，各项目部编制HSE作业计划书作为具体项目的管理方案，具体执行《产品实现策划控制程序》。
生产技术部负责HSE管理方案的验证和跟踪，发现的不符合项目，具体执行《纠正和预防措施控制程序》。
目标、指标和管理方案的变更
当出现下列情况时，应进行目标、指标和管理方案的变更：
1）法律、法规和本公司方针发生变化；
2）体系运行中发现重大不符合项时；
3）资源、技术条件有重大变化时；
4）顾客、相关方有合理抱怨及重大投诉时；
变更后的目标、指标和管理方案，仍执行本程序的审批规定。
3/3
《管理评审控制程序》
《变更管理程序》
《产品实现策划控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《目标完成情况统计表》JL-05
《HSE管理方案一览表》JL-06
39-4/H2.2
4/39
1/5
为了确保公司活动、产品、服务中的危害因素得到有效的识别、评价，确定重大风险，制定危害因素的风险控制计划，特制定本程序。
本程序适用于公司活动、产品或服务过程中危害因素的识别与更新、风险评价及风险控制。
生产技术部是本程序的归口管理部门，负责基层项目部危害因素、风险评价与控制的组织、协调与监督管理。
各部门负责本部门业务范围内危害因素的识别与更新、风险评价的具体实施，风险控制和应急措施的制定与实施。
危害因素的辨识
辨识的范围
风险识别范围必须覆盖公司所有部门的产品、活动和服务过程、所有进入作业场所人员（包括相关方人员）的活动、作业现场内的所有设备与设施中客观存在的危害因素。
作业活动信息的收集
对于每项作业活动，在进行危害因素辨识前要收集作业活动的相关信息：
1）
场所、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离；
2）生产施工设备、设施的运行情况；
3）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度；
4）生活配套设施和应急设施与装配；
5）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系；
6）员工的不良习惯、心态、健康状况及其违章操作行为等；
7）自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等；
8）机动车在道路行使可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等；
9）各项制度的有效性（人为因素违反管理要求）。
危害因素辨识的方法
风险识别以事故预防，控制和减少事故为指导思想，采用现场观察、查阅资料、座谈、安全检查表和工作任务分析等多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危害
2/5
因素进行辨识。
1）现场观察：
对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危害因素；
2）查阅资料：
通过查阅的事件、事故、职业病记录和台帐，可从中发现其存在的危害因素；
3）安全检查表：
剖析系统，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危害因素；
4）座谈：
召集安全管理人员、专业人员、操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危害因素；
5）工作任务分析：
识别存在的作业活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危害因素及其危害程度。
进行危害因素辨识和风险评价时，应有员工代表参与，员工代表要来自基层，具
升级会员 