良种猪繁育场的可行性研究报告文档格式.docx
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二、项目提出背景和建设意义
㈠、XX市畜牧业养殖基本情况
XX市地处山东中部,北与长清以山为界,东靠东岳泰山,南与宁阳隔河相望,西与平阴、东平接壤。
总面积1263平方公里,耕地面积93万亩,境内山区、丘陵、平原各占三分之一,下辖17个乡镇、办事处,617个行政村,总人口99万人,其中农业人口76万人。
我市是一个农业大县,也是一个具有传统养猪、养鸡、养牛的畜牧业大市,年产粮食、油料5.4亿公斤,作物秸秆近10亿公斤。
境内特产丰富,交通四通八达,济兖、泰临、泰东等6条公路干线纵横贯穿,东临104国道,西靠京九铁路,京沪铁路──辛湖线贯穿东西。
全市普遍实现了“四通”,即通柏油路、通自来水、通电、通程控电话。
通讯设施完备,有线无线电话实现了程控连网。
地下水储量丰富,能源充足,气候适宜。
近几年,随着改革开放的不断深入和人民生活水平的不断提高,市委、市政府把发展畜牧业作为振兴农村经济、丰富城乡居民菜篮子,加快农民致富奔小康的战略途径来抓,通过强化措施、完善政策,使畜牧业得到了持续、快速、健康的发展,规模化、产业化程度越来越高,已成为农村经济乃至全市经济的支柱产业。
至目前,全市生猪饲养量达到100万头,家禽饲养量达到3500万只,羊饲养量达到150万只。
各类饲养大户达到1万余个。
畜禽规模化饲养占社会饲养的比例达到60%。
畜禽屠宰加工企业等畜禽饲养服务实体发展到50多个。
银宝食品有限公司为龙头的屠宰厂引进了先进的屠宰加工流水线,生产的肉类分割产品除畅销国内各地外,还出口新加坡、俄罗斯、美国、香港等国家和地区,年出口创汇额达到500万美元,成为我市出口创汇的重要项目。
94年被列为全国肉类生产百强县。
九七年畜牧业产值实现8.1亿元,占农业总产值的比重达到40%,畜牧业人均收入达到1065元。
畜牧业已成为发展农村经济的新的增长点,是一项大有潜力可挖的,可持续性发展的产业。
㈡、项目建设意义
XX市是一个农业大市,也是一个具有传统养猪、养牛、养鸡的畜牧业大市。
因此,新建良种猪繁育场具有多方面的有利条件:
一是农民增加收入,目前农民养殖的生猪大都是肥肉型,饲养期长、投资大、而且销售价格低,如果改良换代饲养良种猪,那么每头猪就能增收100元。
二是适应市场发展需要,随着我国经济的发展,城市居民生活迅速提高,人们对食品的要求也越来越高,逐步向瘦肉型猪肉发展。
三是银宝公司求得发展的需要,近几年来该公司加工的生猪大都是肥肉型的,其产品价值低,而且销售很被动,解决这种局面,只有加工良种猪。
因此该项目无论从该公司发展,还是农民增加收入方面,都具有很大的意义。
㈢、项目单位的基本情况
XX银宝食品有限公司,于1980年建成投产,现有职工630人,厂区占地72000平方米,固定资产4000万元,冷库2200吨,是XX市“双增工程”项目龙头企业。
年加工生猪30万头、肉鸡300万只、深加工熟肉制品1500吨、加工“银宝”牌速冻系列产品2000吨。
在济南、泰安、XX等地开设放心肉专卖店30个。
2000年销售收入1.6亿元,利税660万元,出口创汇500万美元。
“银宝”牌速冻系列产品被国内贸易局定为“重点扶持发展品牌”产品出口新加坡、俄罗斯、日本等国家,是美国麦当劳快餐原料生产基地和国家储备肉生产企业,具有产品自行检疫检验能力,按第三次全国工业普查,在全国同行业中列第26位。
银宝公司近几年来由一个年产值不足2000万元的小型企业,发展成为产值近2亿元的中型一类企业,受到了市委、市政府的高度重视,特别是下一步的发展,已列入我市重点培育的龙头企业,在项目的建设方面将给予很大的支持和优惠。
三、市场分析
XX银宝公司是一个传统的肉食加工企业,在计划经济时期就是国内各大城市的“菜篮子”基地。
具有国内、国外稳定的销售市场网络和较高的商业信誉。
在出口方面,该公司生产的猪分割肉,自1993年开始,成为中国大陆唯一的供应美国麦当劳快餐用猪肉的企业。
1994年获得对新加坡、俄罗斯出口注册,产品连续不断的供应新加坡市场和香港市场。
最近正准备对南非进行出口注册。
在国内市场,充分发挥出口企业产品质量好、信誉高的优势,扩大产品覆盖面。
近几年来,随着人民群众生活水平的提高,对猪肉需求量也逐年增加,我公司产品可以满足城市和农村不同层次的消费需要。
分割的肥猪肉在湖南、湖北、江西、贵州、云南、安徽有固定的销售渠道,猪内脏、排骨等产品,在北京、天津、上海、宁波、杭州等城市有固定的销售渠道。
良种猪的屠宰加工在我省是一个空白。
近几年新加坡肉食市场良种猪肉需求量很大,国内猪肉市场也逐步向这方面发展,因此良种猪的消费市场会越来越大,销售状况比目前情况还会有很大的提高,并且具有很强的市场竞争力。
四、项目建设基础和环境情况
良种猪繁育场建设项目,已具备了养殖、技术、设施等方面的基础条件。
1、养殖条件。
畜牧养殖是我市传统骨干产业,各乡镇已有养殖小区、养殖专业村和饲养大户1万多个,并且规模化程度会越来越高。
2、技术条件。
XX乡镇畜牧兽医站均已于1994年按有关规定落实了“三定”工作,并开展门诊、防疫等服务活动,配备了专职兽医师,形成了市、乡、村三级服务体系。
3、市场条件。
以XX银宝公司为龙头的畜牧产品加工已形成规模,销售网络固定,有一定的抗风险能力。
4、政府支持。
猪肉做为居民的菜篮子工程,是各级政府最关心的大事,因此XX市政府把我厂列入重点发展扶持的龙头企业,在项目的建设上给予很大的优惠。
5、项目选址。
良种猪繁育场项目,我们选择在陆房乡的山坡地,周围有水库,位置安静、卫生、无污染。
五、项目设计方案
1、建设规模。
良种猪繁育场投入祖代猪1050头,年繁肓父母代猪25000头,按每头母猪年育25个仔猪计算,年出栏商品代猪37.5万头。
2、产品方案。
良种猪繁育场,繁育仔猪由繁育场与饲养户签订合同,实行产品保护价,增加养殖积极性。
仔猪育肥后,银宝公司收购屠宰,饲养户无风险。
3、建设内容。
新建良种猪繁育场和10万头养猪场,主要建设项目有:
需征用土地(山坡地)建设猪舍,饲料加工设备一套,水、电、汽车配套设备及办公室设施等。
4、投资概算。
良种猪繁育场总投资为2700万元,其中征用土地150亩,投资75万元;
猪舍投资1600万元,饲料加工设备25万元,水、电、汽车等投资45万元,办公室及其他设施投资25万元,利息270万元,投入公、母猪150万元,不可预见的费用10万元(见下表)。
良种猪繁育效益估算表 单位:
万元
项目
金额
备注
一、收入
3375
年繁育商品仔猪37.5万头
二、成本
3038
饲料
2783
运杂费
30
保管费
10
折旧
50
15年折旧
水电费
工资
50人
利息
55
800万元贷款息
其他费用
办公、业务、出差费用
三、利润
337
4、技术方面
新建良种猪繁育场,公、母猪是从英国PIC公司购入,主要品种有大白、长白、杜洛克、汉普夏、皮特兰、伯克夏、梅山等品种,是目前世界上最先进的品种。
并能提供饲料配方、卫生检疫和技术服务。
另外,山东农大和XX畜牧局的专家定期来场指导帮助。
5、环境保护
新建良种猪繁育场,是在安静、卫生的山坡地,周围有水库,饲养粪便可以养鱼。
三废排放量能够达到标准要求。
六、项目组织管理
新建良种养猪繁育场,由XX银宝食品有限公司管理,人员由厂统一调配,属厂独立核算单位,具体定员情况(见下表)
项目定员表
部门
小计
行政人员
技术人员
固定工
临时工
良种猪繁育厂
150人
15人
40人
20人
75人
七、项目实施进度
项目建设期为8个月,2001年3月获得资金,并进行项目的前期准备工作,工程施工与购进设备同时进行,节约工期及早投产。
具体实施进度(见下表):
项目实施进度表
月份
进度
阶段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
1获得资金
2工程实施
3购进设备
4调试
5投入种猪
八、资金筹措
新建良种猪繁育场总投资2700万元,其中:
固定资产投资2200万元,流动资金500万元。
所需资金申请财政农业综合开发资金300万元,申请XX市农行贷款1600万元,企业自筹解决800万元。
九、项目效益分析
项目建成投产后总体效益状况,年出栏商品猪37.5万头,其中:
养猪场育肥10万头,向乡镇及饲养户提供27.5万头。
年增加销售收入1.05亿元,实现利润800万元,农民增收5500万元(见下表)。
投资回收期为3、4年。
项目投资概算表 单位:
单位
数量
单价(元)
一、固定资产投资
2200
征土地
亩
150
5000
75
猪舍
平方
50000
300
1600
饲料加工
台(套)
25
水井
眼
20
母猪
头
1000
1400
140
公猪
2000
办公室
500
包括宿舍
270
两年利息
汽车
台
15
配电
套
不可预见费
二、流动资金
合计
2700
养猪场效益估算表 单位:
8020
生猪
8000
10万头商品猪
其他
粪便等
7557
精料
5777
专料
400
仔猪
900
10万头仔猪
水电
60
100人
1900万元贷款利息
120
运费
其它费用
463
十、可行性研究结论
良种猪繁育出栏的商品代仔猪,以银宝公司养猪场为依托和示范,向全市各乡镇、村发展。
银宝公司与各饲养场签定合同,实行保护价收购,银宝公司统一饲料配送、统一卫生防疫和统一技术服务。
该项目是调整我市畜牧业养殖结构,农民增收的项目,对我市的畜牧业发展将起到推动作用,仅此一项农民年可增收5500万元。
另外,该项目具有较好的投资回收期,我们认为是可行的。