安全管控方案 讨论稿解析Word文档下载推荐.docx

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特制定本安全绩效评价办法。

一、通过日督查、专项检查、月度职业健康体系要素检查、上级检查为依据，对科室、车间季度评价一次。

具体评分标准：

日督查（30%）+专项检查（15%）+月度职业健康体系要素检查（45%）+上级检查（5%）=100分，注意：

专项检查有月度、季度组成，职业健康健康体系要素检查分三个月对全厂16个车间、四大科室全覆盖1次。

车间奖励考核见（表1）

表1

分值

等级

评价

奖励或考核

备注

90分以上（含90分）

A

优秀

30000元

100以上车间封顶；

100人以下车间按人/300元奖励，其中车间主要责任人分配比例总额10%，副职8%、安全员4%、班组长3%、剩余75%员工平均分配。

89分至80分以上（含80分）

B

合格

20000元

100人以下车间按人/200元奖励，其中车间主要责任人分配比例总额10%，副职8%、安全员4%、班组长3%、剩余75%员工平均分配。

79分以下者（含79分）

C

不合格

考核30000元

100人以下车间按人/100元考核，其中车间主要责任人分配比例总额10%，副职8%、安全员4%、班组长3%、剩余75%员工平均分配。

二、季度发生险肇事故、口头以上事故者，直接评价为“不合格”车间，同时按照事故管理制度追责。

三、科室主要是根据职业健康体系要素考核履责到位情况，检查以日督查、月度、季度相结合。

检查综合评价85分以上，未发生轻伤以上事故按拟定目标奖进行奖励。

一、所需记录本：

1.安全活动记录本。

2.危险预知预讨论记录本。

3.操作牌（安全交底）使用登记本（在岗位）；

二、每日必须安全工作：

（原则：

班前提醒，班中监控，班后总结）

1.按时开好班前会（当天具体作业活动，并对作业活动中存在危险因素及控制措施进行安全交底）。

2.做好班中巡回检查，内容：

⑴班员身体、精神状况。

⑵风险检查。

⑶违规违制，发现一起处理一起，并作好记录；

⑷、岗位查出的隐患：

a、班组能整改的，当天整改并登记。

b、班组不能整改的，及时上报车间协调解决，未解决前必须制定临时防范措施。

c、定期整改的隐患，按规定的时间进行落实，到期还没整改的要将信息及时反馈到安环组，由安环组督促执行；

以上记录在安全活动记录本上。

3.班后会（总结、点评生产安全情况，简短有效）。

三、每周必须完成的工作：

1、每周一次的安全活动日。

2、每周抽问1—2人对安全标准（岗位作业指导书）内容的掌握情况，并登记。

3、对本周存在的安全问题进行闭环。

4、本班组作业活动或作业条件发生变化、或发现了新作业危害时，一周内要组织重新危害辨识并上报车间。

四、每月必须完成的工作：

1、及时学习公司、厂组织下发的有关法律法规、管理制度等有关安全环保文件，并签名（下发一周内完成）。

2、厂长、车间主任每月的安全讲话要按时组织学习，并结合班组实际布置本报的安全工作。

3、预知预控活动正常开展，并完成1次两预讨论或训练。

五、每季必须完成的工作：

及时组织学习公司领导的安全、环保工作讲话，有针对性的布置本班的安全工作。

六、每年必须完成的工作：

每年组织一次班组作业活动的重新危害辨识并上报车间。

七、必备的双体系等文件：

1、危害识别表。

2、风险评价表。

3、风险汇总表。

4、环境因素识别评价表。

5、一般环境因素清单。

6、重要环境因素清单。

7、岗位安全作业标准（岗位作业指导书）。

8、岗位区域安全负责制。

八、其他重要工作：

1、消防检查（重点防火岗位，每天）。

2、组织新入厂、转岗工人进行班组级培训，签订师徒合同按期考评。

3、区域施工、检修的监管、配合工作。

一、必备文件、记录：

1、车间安全管理工作记录本（公司统一配发）。

2、炼铁厂外委施工安全交底登记本（车间责任人、施工方两方签名）。

3、车间安全管理制度。

4、车间安全培训教材。

5、厂下发安全文件学习记录（有签名即可）。

二、车间必备体系文件：

4、环境因素评价识别表。

9、预知预控训练表汇总。

三、日常安全管理工作：

1、加强对员工作业标准的执行情况和现场安全设施的检查，建立日督察台帐，每天5：

00前发安全组。

2、每天至少有一位车间领导参加班组班前会（要有签名）。

四、每周安全管理工作：

1、每周车间主任带队组织一次安全综合检查（检查包括：

现场隐患、违规违制、班组基础台帐、相关方等），检查通报每周发安环组，并对存在的安全问题进行闭环，营造安全自主管理氛围。

五、每月安全管理工作：

1、每月8日前车间召开安全专题会。

2、每月10日前编写主任安全讲话，要求对上月安全工作进行总结、对存在的问题进行分析、就下月工作进行安排并上月问题要有整改方案等。

3、每月分别组织开展一次专项检查（包括特种设备、皮带运输机、消防、煤气设施、安全用电、夏季防暑降温、冬季“五防”等检查，检查结果有电子文档即可）4、车间主任每月应对班组安全记录本进行一次检查，有针对性指导意见及签名。

5、指导本车间班组开展危险预知预控活动，并及时对班组两预训练表进行审核批准，车间主任每人每月至少参加指导1个班组两预活动或现场训练。

6、指导安全标准岗位建设和安全合格班组建设。

六、每年必须完成的工作：

1、每年组织一次全员安全考试、考评。

2、组织一次危险源评审和作业标准的修订。

七、其他工作：

1、负责组织岗位人员对车间危险源进行辩识，制定及修订各岗位（工种）岗位作业指导书。

2、发生工伤事故，及时上报和组织救援，认真查清原因和采取纠正预防措施。

3、组织本车间岗位人员开展重大风险应急预案、应急措施和事故救护的演练，提高员工事故自救和施救的意识和技能。

4、及时做好对入厂、转岗人员的培训、考试（试卷存档）。

5、按公司规定做好特种作业人员持证上岗工作。

7、及时完成上级布置的其它安全工作。

职业健康体系要素

职业健康体系要素运行标准

责任单位

检查考核标准

一、安全生产目标

1.1目标

目标和方案

厂车间必须建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

生产室（安环组）；

技术室、设备室、车间

无该项制度的，考核5分；

未以文件形式发布到班组的，考核5分；

安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；

未能明确相应环节的责任班组或责任人相应责任的，扣5分。

按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。

无年度安全生产目标与指标计划的，扣1分；

安全生产目标与指标未以车间正式文件印发的，扣1分。

1.2监测与考核

绩效测量和监视

根据所属车间和科室在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。

无年度安全生产目标与指标分解的，扣1分；

无实施计划或考核办法的，扣1分；

实施计划无针对性的，扣1分；

按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，扣1分；

检查和监测不符合制度规定的，扣1分；

检查和监测资料不齐全的，扣1分。

定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），扣1分；

未及时调整实施计划的，扣1分；

调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；

记录资料保存不齐全的，扣1分。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

二、组织机构和职责

2.1组织机构和人员

资源、作用、职责、责任和权限

建立领导联点班组管理制度，明确每个车间、班组联点领导人

全体科室、车间

安全工作实行团队管理，连、联点点负责制，厂领导、科室长、车间主任、副主任、书记要有明确分工，对、车间、班组的安全管理要实施连点监督指导，切实履行职责，加强日常管控，做到安全管理日常化。

同时开展好安全标准岗位和安全合格班组建设，引导班组开展自主安全管理，建立好对班组安全自主管理月评价机制，全面推进以班组为单元的安全自主管理。

未做到考核-5分

厂领导、车间每月召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。

会议纪要中应有工作要求并保存。

未定期召开安全专题会的，考核5分；

无会议记录的，扣2分；

未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；

有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。

2.2车间职责

车间主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：

车间

主要负责人安全生产职责不明确的，考核10分；

没有履行主要职责，每缺一项扣2分；

未建立安全生产责任制的，考核-10分；

未以文件形式发布生效的，不得分；

每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣1分；

责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；

没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分

（1）组织建立、健全本车间的安全生产责任制，并保证有效执行；

（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；

（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

（4）保证本车间安全生产投入的有效实施；

（5）督促、检查本车间的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（6）组织制定并实施本车间的生产安全事故应急救援预案；

（7）及时、如实报告生产安全事故。

（8）建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。

（9）对车间全体员工进行安全生产责任制与权限的培训。

无该培训的，考核-1分；

无培训记录的，考核-1分；

每缺少一人培训的，扣1分；

被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。

（10）定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。

未定期进行适宜性评审的，考核-1分；

没有评审记录的，考核-1分；

评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；

更新后未以文件形式发布的，扣2分。

建立安全生产费用提取和使用管理制度。

2.3科室职责

负责环保设施及煤气、氧气、氮气、皮带机等安全防护设施的维护、检修管理及日常检查。

设备室

每季度牵头车间参加，检查一次，缺少1次/项，考核-5分。

负责、配合锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重设备等特种设备设施年度检测的管理及台帐管理。

未做到考核5分

负责组织对能源介质安全、安全用电、防雷击、高压作业绝缘工具及锅、容、管、吊车等特种设备设施进行专项安全检查。

负责环境和职业安全健康监测与测量设备及各类仪器仪表的核准、维修和使用情况的检查；

按年、月对测量设备的状态、配置的适宜和充分性及管理状况进行评价，以确认测量设备满足要求的能力。

负责空气呼吸器及附属设备的维护、检修管理及检查；

负责压缩空气瓶和压力表、安全阀年度检测管理；

负责空气呼吸器及附属设备领用和报废管理。

每季度检查呼吸器一次，缺少1次/项，考核-5分

负责组织工业建筑安全检查

负责组织厂四级作业风险的评审和月检查

生产室

每月牵头车间参加，检查一次，缺少1次/项，考核-5分；

易燃、易爆、剧毒品、放射源等危险品，每月一次，缺少考核-5分；

重点要害部位、消防、道路交通安全每月一次，缺少考核-5分；

生产过程的监视和测量，对重要工艺参数进行控制，对工序能力进行分析，定期或不定期对生产过程工艺纪律执行情况进行检查。

技术室

对员工进行劳动能力评价和培训效果评估；

每半年一次对厂人力资源进行综合分析，对人力资源是否具备相应的能力进行确认、解决

党政办

三、安全投入

3.1安全生产费用

保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

设备室、安环组、车间

无该项制度的，考核-1分；

制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。

制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：

未保证安全生产费用投入的，考核-1分；

财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；

无安全费用使用台账的，考核-1分；

台账不完整齐全的，扣1分。

（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；

无该使用计划的，考核10分；

计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；

未按计划实施的，每一项扣1分；

有超范围使用的，每次扣2分。

（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

（4）设备设施安全性能检测检验；

（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

（6）安全标志及标识；

（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。

3.2相关保险

足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。

生产室（安环组｝

无该项制度的，扣1分；

未以文件形式发布生效的，扣1分。

保障伤亡员工获取相应的保险与赔付。

未缴纳的，扣10分；

无缴费相关资料的，扣10分。

建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。

有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；

未进行伤残等级鉴定的，不得分；

伤残等级鉴定每少一人，扣2分；

赔偿每一人不到位的，本项目不得分。

三、法律法规与安全管理制度

4.1法律法规、标准规范

法律法规和其他要求

各职能科室和车间应定期识别和获取本单位适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口科室汇总。

党政办、生产室（安环组）；

缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及科室、人员职责等内容的，扣1分；

未以文件发布生效的，扣1分。

应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。

及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。

未定期识别和获取的，不得分；

工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；

无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；

每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。

及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

未及时融入的，每项扣2分；

制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。

建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。

未培训考核的，扣1分；

无培训考核记录的，扣1分；

每缺少一项培训和考核，扣1分。

4.2规章制度

4.4.5文件控制

按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：

安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、现场带班管理、作业标准管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。

未以文件形式发布的，扣1分；

缺少环节内容的，每项扣1分。

4.4.4文件

将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。

每缺一项制度的，扣1分；

制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；

无制度执行记录的，每项制度扣1分。

基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。

未发放的，扣2分；

无培训和考核记录的，扣2分；

每缺少一项培训和考核的，扣1分。

4.3操作规程

向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。

无岗位安全操作规程的，考核10分；

岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个扣1分；

内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣1分。

每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

未发放至岗位的，考核10分；

每缺一个岗位的，扣1分；

无培训和考核记录等资料的，不得分；

每缺一个培训和考核的，扣1分。

4.4评估

合规性评价

根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

未进行的，考核5分；

无评估报告的，考核5分；

评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；

评估结果与实际不符的，扣2分。

4.5修订

建立文件和档案的管理制度，明确责任科室、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。

应组织修订而未组织进行的，考核5分；

该修订而未修订的，每项扣1分；

无修订的计划和记录资料的，考核5分

4.6文件和档案管理

文件控制

确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

未以文件形式发布的，考核5分；

未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门、人员、流程、形式、权限等的，扣1分；

未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。

对下列主要安全生产资料进行档案管理：

主要安全生产文件、事故、事件记录；

培训记录；

标准化系统评价报告；

事故调查报告；

检查、整改记录；

职业健康检查与监护记录；

安全生产会议记录；

安全活动记录；

法定检测记录；

关键设备设施档案；

应急演习信息；

承包商和供应商信息；

维护和校验记录；

技术图纸等。

未按文件管理制度执行的，不得分；

缺少环节记录资料的，扣1分。

未实行档案管理的，考核5分；

档案管理不规范的，扣2分；

每缺少一类档案，扣1分。

五、教育培训

5.1教育培训管理

、能力、培训和意识

建立安全教育培训的管理制度。

定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。

未做到考核-1分；

未定期识别需求的，扣1分；

识别不充分的，扣1分；

无培训计划的，不得分；

培训计划中每缺一类培训的，扣1分

按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。

做好培训记录，并建立档案。

未按计划进行培训的，每次扣1分；

记录不完整齐全的，每缺一项扣1分；

未进行效果评估的，每次扣1分；

未根据评估作出改进的，每次扣1分；

未进行档案管理的，不得分；

档案资料不完整齐全的，每次扣1分。

对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。

5.2操作岗位人员教育培训

对新员工进行“三级”安全教育。

安全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；

未进行“三级”安全教育的，每人次扣1分；

在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；

未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。

在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。

岗位操作人员转岗，离岗6个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。

5.3特种作业和特种设备作业人员教育培训

从事特种作业人员和特种设备作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每次扣2分；

有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的，每次扣2分；

无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣2分；

证书过期未及时审核的，每人次扣2分；

缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣1分。

5.4其他人员教育培训

对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领

未进行安全教育和危害告知的，考核5分；

内容与实际不符的，扣1分；

未提供相应劳保用品的，不得分；

无专人带领的