岳阳市度部门单位整体支出Word文件下载.docx

岳阳市度部门单位整体支出Word文件下载.docx

《岳阳市度部门单位整体支出Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《岳阳市度部门单位整体支出Word文件下载.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

拟订全市粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，按照国家有关政策和省、市政府统一部署，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；

会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；

协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；

推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作；

按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；

按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；

按有关规定对成品油流通进行监督管理；

承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应；

编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；

贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；

承担会展业促进与管理有关工作。

（七）执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；

组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

（八）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；

负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；

协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；

依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；

依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；

指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；

指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

（十一）拟订并组织实施对外经济合作政策；

依法管理和监督对外劳务合作等工作；

组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；

拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（十二）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；

协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十三）负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；

提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

（十四）承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议，会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查全市范围内储备粮的数量、质量和储存安全，制定本市储备粮管理的技术规范并监督执行。

年度主要工作内容

任务1：

社会消费品零售总额增长13%

任务2：

外贸进出口总额达13.5亿美元

任务3：

实际利用外资总额达4亿美元

任务4：

对外投资总额达5880万美元

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、全年完成社会消费品零售总额1142.9亿元，同比增长12.0%，增速位居全省第一，总量位居全省第二。

2、同比增长40.8%，超过全省、全国平均增幅42.9、41.7个百分点，总量和增幅均创历史新高。

3、实际利用外资4.15亿美元，同比增长14.4%，高出全省平均增幅3.3个百分点。

4、境外投资中方合同投资额、对外承包工程和劳务合作营业额、加工贸易同比增长59.2%、32%、38.7%，分别超过年度目标任务32.7%、10%、16.2%，实现了大幅度的高增长。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4526.08

770.21

3755.87

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

支出合计

结余

基本支出

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

3836.24

3062.9

2789.94

272.96

773.34

-80.37

689.84

三公经费

合计

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

77.79

36.21

26.56

15.02

固定资产

其他

在用固定资产

出租固定资产

1181.3

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务5：

市政府储备粮任务2.8万吨，成品粮任务2800吨，食用油储备任务1400吨。

5、市政府储备粮油任务全部完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

“重大项目”招商引资

新引进10亿元以上的大项目、好项目19个，特别是清华同方电商产业园、比亚迪云轨交通线、中航发动机关键重要零部件产业园等项目的落户，为我市电子商务、机械制造、节能环保等产业发展注入了强劲动力。

数量指标

外贸、加贸、外经增长居全省前列

外贸同比增长40.8%，超过全省、全国平均增幅42.9、41.7个百分点，境外投资中方合同投资额、对外承包工程和劳务合作营业额、加工贸易同比增长59.2%、32%、38.7%，分别超过年度目标任务32.7%、10%、16.2%，实现了大幅度的高增长。

时效指标

市场运行及时监测

社零继续维持高基数的稳步增长，全年完成社会消费品零售总额1142.9亿元，同比增长12.0%，增速位居全省第一，总量位居全省第二。

成本指标

三公经费同比降低

认真落实中央“八项规定”及省、市相关要求，进一步建立健全机关管理制度，严格规范公职人员操办婚丧喜庆行为，推进公务用车改革，“三公经费”明显下降。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

重点民生实事

扎实推进重点民生实事项目建设，完成农贸市场标准化建设和提质改造项目10个，引导社会投资3725万元。

经济效益

争取资金

大力推进粮油产业转型升级，成功申报省粮油“千亿产业”项目17个，争取资金1357多万元，为历年来争取省“千亿产业”项目资金最多年份。

为6家企业申请国家粮食仓储物流项目补助资金2015万元。

生态效益

一区一港四口岸

积极服务“一区一港四口岸”建设，综合保税区正式封关运行，32项上海自贸区可复制改革任务已完成22项，国际维修、平行汽车进口走在全省前列。

社会公众或服务对象满意度

安全生产

以安全生产“监管执法年”活动为主线，狠抓安全生产大排查、大整治、大督查，全年安全生产形势稳定向好，没有发生一起安全生产责任事故。

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

方全美

财务科科长

市商务粮食局

财务科副科长

傅子盈

周琳

财务科科员

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳市商务粮食局是在原商务局、粮食局和招商局基础上重新组建的政府工作部门。

目前，我局行政编制74人，事业编制36人，工勤编制5人。

实际在编在岗干部职工共有105人，其中：

全额人数92人，提前离岗人员10人，另有3名工勤人员。

离退休人员共计270人，其中离休14人，退休256人。

根据《关于印发<

岳阳市商务粮食局主要职责内设机构和人员编制规定>

的通知》（岳办发[2015]24号），我局设办公室、法规和监督检查科、财务科、市场运行和消费促进科、成品油管理科、市场体系建设科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务科、对外贸易科、加工贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、粮食调控和储备科、粮食行业发展科、行政审批科、人事科共17个内设机构。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

根据岳财预【2016】号2016年市本级部门预算批复，我局的年度部门收支预算情况如下：

单位：

万元

预算项目

财政拨款

财政经费拨款

其他财政收入

收入预算合计

从年初预算批复情况来看：

我局收入预算3755.87万元，全部为财政拨款。

财政拨款收入预算中主要为在职人员和离退休人员的正常工资开支、社会保障缴费、抚恤金等1925.56万元，以及按照财政规定的标准列支的公用经费212.4万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2016年度基本支出3062.9万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。

其中工资福利支出932.45万元，主要用于发放行政人员、事业人员、工勤人员以及临时工工资及津补贴；

对个人和家庭的补助支出1857.49万元，主要用于支付机关离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；

一般商品和服务支出176.49万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等；

资本性支出9.13万元，主要用于更新办公电脑。

（二）项目支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出773.34万元，使用内容为：

企业离退休干部的工资，各项大型会议，重点商品储备、外贸代理奖励资金、老旧汽车更新报废补贴、限上企业培育资金、市场监测资金、商贸流通资金、中小企业平台等。

2、专项资金管理情况分析

对专项资金的管理我局建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；

专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。

我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照要求进行了采招组织，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由局多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2016年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府“一极三宜”发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

根据前面对2016年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（1）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；

三公经费控制得较好，相比去年决算都有所减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；

我局预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；

追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；

转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；

不存在截留或滞留专项资金情况；

本年财政预算资金结余较大，较上年结余增加，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，正常的资金结余较上年减少，投入进度正常；

三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；

资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面建立了资产管理制度，对截止2015年12月31日的资产进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2016年度评价得分99分。

（2）效率性评价和有效性评价

社会效率和有效性评价较好。

（三）社会公众满意度评价

社会公众满意度较好。

四、存在的主要问题

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；

针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。

2、本年项目资金结余较大，指标文下达时间状况需要改善，项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；

编制范围尽可能的全面，不漏项；

在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；

杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

预算编制时在内部各科室推行预算的“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；

对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；

进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。

定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；

对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；

8、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

9、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。