安全生产标准化现场检查问题清单文档格式.docx

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二、事故隐患排查治理专业

1、分管领导隐患排查职责不明确。

2、生产技术、机电科隐患排查职责不明确。

3、分管领导未按要求组织旬排查，人员、范围、频次不符合。

4、生产期间管理、技术人员日巡查范围不符合。

5、不能立即治理完成的隐患无治理方案。

6、隐患排查台账不齐全。

三、通风专业

l、2煤皮带大巷2104皮带顺槽开口位置处风向与通风系统图中标注不一致。

2、安全监控系统图设备布置与现场不符。

3、2101综采工作面调整通风系统安全技术措施内容不完善，缺调整步骤、传感器的描述及调整前通风系统图。

4、矿井未按规定进行每10天一次的全面测风。

5、矿井未按要求每季度进行一次反风设施检查。

6、2104回风顺槽密闭墙面不平整，无裙边。

7、2煤东翼皮带掘进巷绕道煤尘大。

8、瓦斯治理中长期规划内容不全面，缺抽采检查及瓦斯检查相关内容。

9、2101综采面瓦斯抽采管路铺设局部距离地面不足30CM。

四、地质灾害防治与测量专业

1、2煤东翼皮带大巷探放水设计施工5个孔，1-3#钻场施工了4个。

2、所有探放水设计无终孔位置，且单孔设计无开孔位置。

3、2煤皮轨联巷水沟淤泥堆积，未清掏。

4、6月以前的水文地质预报内容不全，缺图件等内容。

建议：

1、井田内陷落柱和断层发育多，加强对构造、陷落柱的探测。

2、按要求编制地质类型划分报告。

五、采煤专业

l、2102综采面皮带机头一氧化碳传感器没有挂牌管理。

2、2102综采面作业规程中没有断层和陷落柱的位置、落差等技术参数。

3、2102综采面作业规程采掘工程平面图没有绘制等高线和断层。

4、2102综采面架间煤泥多。

5、2102综采面机尾超前段煤泥多。

6、2102综采面119#支架顶梁错茬超过侧护板高度2/3。

六、掘进专业

1、2104皮带顺槽掘进工作面《作业规程》，工作面最大控顶距1.90m，应为1.lOm。

2、2104皮带顺槽掘进巷道顶板离层仪安装，深基点未参考与03#层间距和上覆岩层赋存产状。

3、2104皮带顺槽掘进工作面班组工程质量验收单无原始记录。

4、2104皮带顺槽掘进工作面探放水设计缺钻孔设计部分。

5、2104皮带顺槽掘进工作面地质说明书缺综合柱状图。

6、2104皮带顺槽掘进工作面临时支护为“0”型吊环滑移钢管，支护过程中滑移钢管前段不能接顶或接顶不严。

7、2104皮带顺槽掘进工作面探放水钻场标识无各钻场参数；

过构造区段探放水牌板以及“三单”记录与现场不符。

8、2104运输掘进工作面瓦斯检查牌板无检查时间栏、中部2处高冒区瓦检员检查后仅填写牌板未填写手册。

七、机电专业

1、地面监控中心供电线路分接其它负荷；

2、地面35KV变电站人员未执行外来人员登记制度；

3、2煤车场25KW绞车按钮线护套损坏；

4、2煤轨道大巷内带皮带的移变低压侧开关机械闭锁不起作用；

5、矿井未开展全矿机电专业技术专项检查与分析工作；

6、井下管路未标明长度、编号。

八、运输专业

1、2煤轨道大巷编号1-6#25KW绞车钢丝绳（直径18.5mm）钩头4道绳卡间距大（170mm）。

2、2101皮轨联巷口4辆矿车没有碰头；

8辆矿车（重车）未打掩。

3、2煤轨道大巷末端编号1-8#40KW绞车离合手把行程大（全行程）。

4、副斜井底编号1-3#25KW绞车钢丝绳（直径18.5mm）钩头绳卡间距大（250mm）。

5、2煤轨道大巷有3处轨道接头不平整，错差大于2mm。

九、职业卫生专业

1、未明确职业病防治领导机构、管理机构、劳动防护监督委员会机构职责。

2、职业病防治第一责任人设置不合理，现为托管公司矿长。

3、部分职业卫生管理制度未更新。

4、职业病防治经费支出无审批、无明细、无凭证。

5、职业病防治规划、计划、实施方案未下发。

6、未按AQ1057标准发放劳动防护用品。

7、2104皮带顺槽、2煤东翼皮大带巷未安装粉尘、温度传感器。

8、岗前职业健康检查295人报告未取回；

2019年5月25日职业健康检查中16名需复查人员未组织复查。

十、安全培训和应急管理专业

1、安全培训机构专职安全培训管理人员配备不足，缺1人。

2、安全培训管理制度缺四新培训、应急培训、重大灾害、事故警示、干部知识更新、工人学历提升等内容。

3、“四新”培训未进行瓦斯防治专项培训。

4、接触职业病危害因素从业人员上岗前末接受职业卫生培训。

5、未按规定设置地测班组长。

6、调度中心值班人员、兼职救护队人员未参加应急预案专项培训。

7、综采工区无班前班后会记录。

8、综采工区、综掘工区无群众安全监督员履职记录。

9、综采工区、综掘工区无班组级民主管理机构。

10、综采工区无班组交接班记录。

11、应急信息报告和传递制度抄袭长治公司。

12、应急广播系统未覆盖至采掘工作面。

13、应急指‘挥中心无通风系统图和井下避灾路线图。

14、兼职救护队人员配备不足，缺9人，无仪器装备维护保养记录和日常训练记录。

15、应急预案无应急资源调查报告，无应急编制工作小组文件和修订应急预案工作小组文件，2019年应急预案重新修改后未进行告知性备案。

16、未将所有综合应急预案和专项应急预案纳入三年演练规划。

十一、调度和地面设施专业

1、调度中心值班人员配备不足，目前只有6人。

2、调度中心值班、交接班制度执行不严格，两记录本值班姓名不符。

3、调度中心无通风系统图、安全监控布置图、断电控制图、井下避灾路线图、防火、防尘、抽采瓦斯管路图。

4、调度值班人员下井次数达不到规定要求，7月份截止21日，只有2人下井记录。

5、调度中心值班记录7月20日三个班次未填写内容，值班人员未签字。

6、雨季三防工作安排、会议纪要均未以正式文件下发，排查记录缺跟踪落实情况。

7、调度中心通信系统全呼、急呼功能不起作用。

8、调度中心有两块图像监视屏故障，不能使用。

9、职工食堂防滑设施不齐全，工作人员有体检证明，但证件未办理完成。

10、职工澡堂部分管路漏水，防滑设施不全。

11、职工宿舍脏乱，室内物品摆放不整齐。

12、工业广场物料码放不整齐。