质量管理制度汇编Word下载.docx
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5、图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。
二、图纸会审制度
1、图纸会审目的
了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。
2、会审参加人员
工区技术负责人、质量工程师、工程部、质量部、安全部、计划部及其它相关人员。
3、会审时间
一般应在工程项目开工前进行，特殊情况也可边开工边组织会审。
4、会审内容
A、审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。
B、审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。
C、审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。
D、审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对桥梁、隧道的相关图纸与各自是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。
E、审查主体结构与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。
F、审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表，若无钢筋明细表，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚。
H、审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织。
I、对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。
J、设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。
三、施工测量复核制度
第一条控制桩的交接及复测
1、现场交接桩由西成公司汉中指挥部委托监理单位组织，设计、施工、监理参加，现场交桩完成后，形成交接桩工作纪要。
2、在进行复测时，应在测量监理工程师旁站下进行，测量结果必须与相邻标段闭合，平面控制桩应覆盖相邻标段1-2个，高程与相邻标段闭合。
3、复测完毕后应对控制桩进行保护，并设置明显的标志。
4、对复测闭合的控制桩及加密控制桩，必须请监理单位复测检查。
5、复测结果在《测规》允许范围时，由施工单位自行调整；
超出允许范围时，应及时向西成公司汉中指挥部报告，由西成公司汉中指挥部联系设计单位进行复核调整并签认，否则不得作为施工依据。
6、复测结束后，应编制测量控制桩点成果表，经测量监理工程师及总监复核签认后报西成公司汉中指挥部。
7、施工测量完成，必须由他人进行位置、标高复核测量，作出复测记录、签字认可。
重大工程应由技术负责人组织进行复测、签字确认。
复测确认后应对控制网桩（点）进行妥善保护，避免移动破坏。
第二条施工过程测量
1、要严格遵守《新建铁路工程测量规范》，按照规范规定建立充分满足使用要求的平面和高程控制网。
2、在施工过程中，要对设计院移交的桩橛妥善保管，经常复核，检查其可靠性。
3、在上报开工报告前，应在测量监理工程师的旁站监督下进行施工图放样，若发现桥涵工程的地面线和位置与施工图不一致时（特别是线路中线、桥梁桥台位置）应及时以书面形式通知设计单位并上报西成公司汉中指挥部。
由西成公司汉中指挥部组织设计、监理、施工单位进行现场会堪，按施工图现场核对优化程序办理。
4、在施工过程中，应和现场测量监理工程师共同定期对施工放样的线路中线、隧道位置及高程、桥梁墩台位置和限界进行复测检查，发现问题及时上报西成公司汉中指挥部，由西成公司汉中指挥部组织有关单位按照有关规定进行处理。
5、大桥两端桥头应在施工时埋设水准基点桩，并复核《测规》第4.11.4的要求。
6、一个单项工程或一段路基工程完工后，应及时恢复线路中线桩（直线每200米及曲线五大桩），并埋设固定桩。
第三条竣工测量及其他
1、本标段工程施工完毕后应在现场测量监理工程师的旁站监督下，按照业主和《新建铁路工程测量规范》的规定和要求进行线路、桥梁的竣工测量，竣工测量的深度应满足编制竣工文件的要求。
2、测量所使用的仪器必须满足《测规》规定和要求。
3、所有的控制测量和施工放样测量必须进行双检复核。
第四条测量要求
1、参加测量的工程技术人员、测工，必须树立高度责任感、事业心及敬业精神，树立“高起点、高标准、高质量、高效益”的工作标准。
2、熟悉和了解各个桩点及测量设计意图。
3、要求测量记录、计算、成果及各种图表必须执行两人以上复核制，并署名签认。
4、原始记录、计算资料，书写工整，严禁涂改。
5、计算公式选用正确，未经复核及检算的资料严禁使用。
6、两个以上单位共同使用的导线点、切线、水准基点，必须经双方相互签认、并报上级部门核实同意后方能使用。
7、控制网、导线桩应设好护桩，并定期检查。
第五条本制度未尽事宜，执行《中铁二十局集团有限公司项目工程质量管理办法》。
四、施工图现场核对制度
第一条在完成现场交接桩，经现场贯通复测无误，且一个标段（或一个大的段落、或某个单项重点控制工程）的施工设计图纸（或施工资料）已经发放的前提下，才具备现场核对条件。
参加图纸核对的人员为现场全体技术人员。
五、单位工程开工报告申请制度
凡属西成八标项目工程，都必须按业主要求办理开工报告申请手续，经监理和业主审批之后方可开工。
开工报告是验工计价，竣工验收的主要依据之一。
工程的开工，是指正式工程开始施工，不含在此之前的准备工作，
如平整场地、拆迁建筑物、临时通信、电力及临时便道施工等。
开工应具备下列条件：
1、经批准的设计文件，施工图纸和施工资料能满足施工需要，符合鉴定批复意见。
2、征地、拆迁、地方规划、环保评估已完成。
3、中线复测及工点放线已进行，施工桩橛完备，确认无误。
4、实施性施工组织设计已编制完成，经过审批；
5、地质、地形复核工作已经完成；
6、施工图（资料）核对优化工作已经完成；
7、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；
8、质量保证体系、工程创优规划、质量保证措施已建立健全，经过审批；
9、工地试验室已经建立并经检查合格；
材料试验已完成；
10、工地布置、施工用水、用电、临时房屋和施工便道（桥）能满足开工要求；
第五条开工报告的内容和格式
1、开工报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工报告的附件。
2、在开工报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成现场核对的项目不得申请开工。
3、开工报告单采用A4纸，非签字栏可打印，字体不限，若手写，应用碳素笔或蓝黑钢笔填写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。
第六条申请程序及要求
1、工区在具备本办法第四条条件后，由现场施工技术负责人按第五条之规定认真填写开工报告各项内容并准备好开工报告附件报其业主审查；
2、接到开工报告及相关资料，按本办法要求核实后填写意见并签章报同大市政监理站；
3、监理站审批同意填写意见并签章报西成公司汉中指挥部审批。
六、施工技术交底制度
（一）技术交底的目的和要求
1、施工技术交底的目的是使现场管理人员了解项目工程的概况、技术方针、质量目标、计划安排和采取的各种重大措施；
使施工人员了解其施工项目的工程概况、内容和特点、施工目的，明确施工过程、施工办法、质量标准、安全措施、环保措施、节约措施和工期要求等，做到心中有数。
2、施工技术交底是施工工序中的首要环节，应认真执行。
未经技术交底不得施工。
3、技术交底必须有的放矢，内容应充实，具有针对性和指导性。
要根据施工项目的特点、环境条件、季节变化等情况确定具体办法和方式。
交底应注重实效。
4、工期较长的施工项目除开工前交底外，至少每月再交底一次，重大危险项目，在施工期内，宜逐日交底。
5、技术交底必须有交底记录。
交底人和被交底人要履行全员签字手续。
（二）施工交底责任
1、技术交底工作由各级生产负责人组织，各级技术负责人交底。
重大和关键施工项目必要时可请上级技术负责人参加，或由上一级技术负责人交底。
各级技术负责人和技术管理部门应督促检查技术交底工作进行情况。
2、施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法和质量标准。
施工技术人员、技术和质量管理部门发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效则有权停止其施工，必要时报上级处理。
必须更改时，应先经交底人同意并签字后方可实施。
3、施工中发生质量、设备或人身安全事故时，事故原因如属于交底错误由交底人负责；
属于违反交底要求者由施工负责人和施工人员负责；
属于是违反施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；
属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，领班和项目负责人亦应负责。
（三）施工交底内容
1、项目部工程总体交底
在施工合同签订后，公司总工程师宜组织有关技术管理部门依据施工组织设计大纲、工程设计文件、设备说明书、施工合同和本公司的经营目标及有关决策等资料拟定技术交底提纲，对项目部各级领导和技术负责人员及相关质量、技术管理部门人员进行交底。
其内容主要是公司的战略决策、对本项目工程的总体设想和要求、技术管理的总体规划和对本项目工程的特殊要求，一般包括：
a）企业的经营方针，本项目工程的质量目标、主要技术经济指标和具体实施以及有关决策。
b）本工程设计规模和各施工承包范围划分及相关的安排和要求。
c）施工组织设计大纲主要内容；
工程承包合同主要内容和要求。
d）对本项目工程的安排和要求。
e）其他施工注意事项。
2、项目部技术负责人技术交底。
在项目工程开工前，项目部总工程师应组织有关技术管理部门编写总体施工组织总设计，对项目部职能部门、工区技术负责人和主要施工负责人进行交底。
其主要内容是项目工程的整体战略性安排，一般包括：
a）本项目工程规模和承包范围及其主要内容。
b）本项目工程内部施工范围划分。
c）项目工程特点
e）主要施工程序、交叉配合和主要施工方案。
f）综合进度要求。
g）质量目标和保证措施。
h）安全文明施工、职业健康和环境保护的主要目标和保证措施。
n）其他施工注意事项。
3、专业交底—项目部级技术交底
在本工地施工项目开工前，项目部总工程师应根据施工组织专业设计、工程设计文件、设备说明书和上级交底内容等资料拟定技术交底大纲，对本专业范围的生产负责人、技术管理人员、施工班组长及施工骨干人员进行技术交底。
交底内容是本专业范围内施工和技术管理的整体性安排，一般包括：
a）本工地施工范围及其主要内容。
b）各班组施工范围划分。
c）施工进度要求和相关施工项目的配合计划。
d）本项目工程和专业的施工质量目标和保证措施。
e）安全文明施工、环境保护规定和保证措施。
f）重大施工方案及方法（如特殊和大体积混凝土浇灌、重型和大件设备、构件和运输吊装、各种重大施工工艺要求等）。
g）质量验收依据、评级标准和办法。
h）技术检验安排。
k）应做好的技术记录内容及要求
l）施工阶段性质量监督检查项目及其要求。
m）施工技术总结内容安排。
n）音像资料内容安排和其质量要求。
o）其他施工注意事项。
4、分专业交底—作业级技术交底。
施工项目作业前，由项目部专职技术人员根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织专业设计和作业指导书及上级交底相关内容等资料拟定技术交底提纲，并对班组施工人员进行交底。
交底内容主要是施工项目的内容和质量标准及保证质量的措施，一般包括以下内容：
a）施工项目的内容和工程量。
b）施工图纸解释（包括设计变更和设备材料代用情况及要求）。
c）质量标准和特殊要求；
保证质量的措施；
检验、试验和质量检查验收评级依据。
d）施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领。
e）安全文明施工保证措施，职业健康和环境保护的要求保证措施。
f）技术和物资供应情况。
g）施工工期的要求和实现工期的措施。
h）施工记录的内容和要求。
i）降低成本措施。
j）其他施工注意事项。
（四）施工技术交底注意事项
对特殊、或技术含量高的工序要编制专门的技术指导书，并组织现场施工人员学习。
在项目开始前，专职质检人员，要对现场工程质量进行技术交底，并组织现场施工人员进行学习。
七、质量信息管理制度
（一）质量信息管理条例
1、质量信息管理由质量部负责。
2、工区质量管理部门，应注重进行质量信息收集，建立数据库，负责收集、整理、登记各种质量信息。
针对存在问题、改进要求，进行统计分析。
专题统计分析应及时进行，工作性统计分析，工区每月进行一次，并随质量报表一并上报安质部。
3、工区与项目部要加强质量信息的交流。
加强工作联系，通过电话、电传、电子邮件等方式，及时传递质量信息，进行信息沟通，作到上情下达，下情上明。
4、加强与外界质量信息的交流工作。
要经常与设计单位、建设单位联系，了解国内质量信息动态，掌握有关规范、技术标准的变化。
学习其它施工单位提高工程质量的先进施工方法和科学管理经验。
5、建立质量问题信息库，由各工区质量负责人实施。
6、如有重要的质量信息，要及时向领导汇报。
（二）质量信息管理内容
第一条质量报表：
工区应按时填写季度、年度“工程质量及事故情况”报表，由专职质量检查人员和工区经理签字，分别于月末报项目部安质部。
填写“工程质量及事故情况”报表时，应按施工类别分类，各专业工程应按单位工程依次排列。
第二条工作总结：
工区经理应对质量管理工作每月进行小结，年终进行总结。
小结和总结应与“工程质量及事故情况”报表同时上报项目部。
小结和总结内容应包括：
1、主要工作：
业务培训、质量检查、工程创优、质量体系运行、QC小组活动、统计分析运用、质量通病治理、质量问题处理、采用科技提高质量、先进事迹人物等。
2、存在问题：
质量管理工作存在的主要问题、工程质量须进一步改进的主要方面。
3、工作设想：
针对存在的问题，采取的主要对策、措施以及进一步搞好质量管理工作，提高工程质量的设想。
第三条工程竣工验收报告（工程竣工验收记录）：
工程项目竣工验收后三个月内，由工区将验收报告（验收记录）原件，报一份安质部备案。
第四条工程质量评价：
上述工程项目竣工后，如有质量监督机构、质量监理单位对工程质量的评价，由工区质量管理部门将工程质量评价复印件，报安质部一份备案。
八、质量事故报告、调查和处理制度
第一条质量事故按其造成的损失程度分为：
一般质量事故、重大质量事故。
一般质量事故：
凡因责任过失造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或位置等不符和设计文件要求；
或工程质量达不到规定的质量标准，需作返工、加固处理的，且造成重伤2人以下或直接经济损失2万元以上，10万元（含）以内，均为一般质量事故。
重大质量事故：
由于责任过失造成工程质量低劣导致工程报废或永久性缺陷，影响建筑物使用年限及使用功能；
或造成人身伤亡一人以上或重伤3人以上，或造成直接经济损失10万元以上；
均属工程重大质量事故。
重大质量事故按其严重程度不同，分为一、二、三、四级。
1、一级重大质量事故，指具备下列条件之一者：
直接经济损失300万元以上；
需重建或加固处理，推迟项目建设工期半年以上；
死亡30人以上。
2、二级重大质量事故，指具备下列条件之一者：
直接经济损失100万元以上，不满300万元；
需重建或加固处理，推迟项目建设工期3个月以上，半年（含）以内；
死亡10人以上，29人以下。
3、三级重大质量事故，指具备下列条件之一者：
直接经济损失30万元以上，不满100万元；
因加固处理，推迟项目建设工期1个月以上，3个月（含）以内；
死亡3人以上，9人以下；
重伤20人以上。
4、四级重大质量事故，指具备下列条件之一者：
直接经济损失10万元以上，不满30万元；
加固处理困难，造成永久缺陷；
死亡2人以下；
重伤3人以上，19人以下。
第二条直接经济损失指因质量事故造成报废、返工、返修、加固、补强等所发生的人工费、材料费、机械使用费和一定数额的管理费（扣除拆后可利用的材料价值），它是反映质量事故严重程度的一个指标。
其计算公式为：
直接经济损失=人工费+材料费+机械使用费+管理费―拆除后可利用的材料价值。
第三条发生质量事故必须在24小时内由项目部上报西成公司指挥部，并及时填写“质量事故报告”进行上报。
对发生重大质量事故的还须向当地建设行政主管部门报告。
第四条一般质量事故由工程管理部、安质部有关部门组织相关单位进行调查，相关单位负责处理验证。
第五条调查组的职责：
1、组织技术鉴定；
2、查明事故发生原因、过程、人员伤亡及财产损失情况；
3、查明事故的性质、责任单位和主要责任人；
4、提出事故处理意见及防止类似事故再次发生所应采取措施的建议；
5、提出对事故责任单位和责任人的处理建议；
6、写出事故调查报告。
第六条事故调查结束后，应确定事故处理方案，经论证可行，进行事故处理。
事故处理后，责任单位应整理编写事故处理报告，报告主要内容：
1、事故情况、原因分析；
2、事故处理依据；
3、事故处理方案、技术措施；
4、事故处理施工中各种原始记录、技术资料；
5、处理结果的检查鉴定、验收意见；
6、事故处理结论。
第七条发生重大质量事故，相关单位主管领导应在3天内到西成公司进行汇报。
第八条分承包单位发生质量事故，由总承包单位负责事故上报，并纳入该单位的事故统计。
第九条有下列情况之一者，按隐瞒事故论处
1、事故发生后，不按规定时间上报，慌报或隐瞒不报而擅自处理者；
2、事故发生后，采用掩饰手段未如实上报者；
3、事故发生后，故意破坏现场，阻碍、干扰调查工作以及提供伪证者；
4、有意缩小事故损失，降低事故等级者。
第十条本制度未尽事宜，执行《中铁二十局集团有限公司项目工程质量管理办法》。
九、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度
为了及时质量良好、经济合理地做好本标段工程的物资供应，有效控制物资的消耗，降低物资成本，根据集团公司有关物资管理办法，结合该工程项目的特点，特制定本办法。
1、工程所需物资总量计划。
由项目部依据施工设计图、施工概预算、物资消耗定额以及施工组织设计等资料编制工程所需物资的总量计划（分年季），按照管理权限，属项目部管理的编制物资采供计划；
属各工区的，由各工区编制物资采购计划并由项目部下达物资采购委托书，分别实施物资采供。
2、月（季）度物资计划。
由项目部依据施工设计图、物资总量计划、物资消耗定额、月（季）度施工生产计划等，编制工程月（季）度物资计划。
3、强化爆炸品的管理。
各单位必须严格按照铁公安（2000）22号《铁路施工单位爆炸物品安全管理办法》建立采购、验收、领发、保管、检查、看守等各项安全管理制度，做到：
购买时持有“爆炸物品采购证”；
储存时持有“储存许可证”；
运输时持有“爆炸物品运输证”。
日常管理严格按照西安铁路局制定的《爆破器材安全管理办法》及相应的十四种台帐（簿）进行登记管理。
各级物资部门应加强对爆炸物品的检查监督力度，项目部每月，项目部物资组每旬至少对所属单位的爆炸物品的购、运、保管、发放等情况进行一次大检查，以确保爆炸品的万无一失。
4、对到场的各类物资设备的验收要严格执行B/XTGC-J02-CB《进货检验和实验程序》之规定。
质检人员会同材料人员对材料、构配件等的外观、型号和质量说明文件进行验收，对于无产品合格证、产地不明确未经试验或检验不合格的材料一律不准进入现场。
1）钢材进场，必须按批抽取试件，做力学性能（屈服强度、抗拉强度和伸长率）等试验，其质量必须合格。
对不合格的钢材一律不得使用。
各类型钢应分类架空存放。
并标明产地、型号和数量。
2）水泥进场必须按批对其品种、级别、包装、出厂日期、试验报告等进行验收。
水泥库必须有防潮设施。
水泥出场逾三个月（快硬硅酸盐水泥逾一个月）时，必须再次进行强度试验并按试验结果使用
3）钢筋的检验按批进行，每批应有同一牌号、同一规格、同一交货状态组成，并不得大于60吨；
水泥应按批（散装水泥500吨为一批，袋装水泥每200吨为一批，当不足500吨或200吨时也按一批计）进行复查实验；
混凝土用砂和碎石，应按同产地、同规格分批验收，每批按400立方米或600吨为一验收批（进行外观检查和取样实验），不足者按一批论。
对所有验收过程及有关技术资料（合格证、化验[实验]单等）及时登记并归档管理。
杜绝不合格品的使用。
5、对到场的各类物资设备的堆码、存放、保管、保养等应严格执行铁道部TB/T2631-95《铁路物资仓库技术管理规定》，要设立必要的料场、料库、料棚。
尤其是水泥库。
千米以上的隧道，要求单口水泥储存能力不得低于150吨。
水泥发放要本着先进先发的原则，避免水泥的损失浪费。
6、应执行工号台帐制度。
要做到工号的物资计划、支出、使用情况一目了然。
工号台帐要与工程的分布、分项、单位工程相吻合，严格执行定额、限额发料制度，同时，对超耗的物资要在工号台帐上作出记录，做到消耗有台帐、完工有核销。
7、必须做好材料盘点及未达帐单的预点、预支工作。
对已使用的物资及时做好摊销工作，对已请领支出到工号而因其它原因不再使用的物资，要及时点收退库入帐。
材料盘点应与工程盘点相对应，避免出现假盈虚亏现象，以确保工程成本的真实性。
8、为使项目工程做到工完料尽场地清，剩余材料应按照管理权限组织转移或就地处理。
处理转移等收入必须进帐，冲减材料成本，使工程造价得一真实反映。
十、隐蔽工程及关键部位验收制度
为保证工程质量，认真按设计要求施工，隐蔽及关键工程必须经过施工技术人员和质检人员检查合格，并经施工监理检查合格，签妥隐蔽工程检查证后，方可掩盖和继续施工。
1、作好隐蔽工程及关键施工部位监控的意义。
1）对隐蔽工程施工的监控是工程内在质量的保证。
2）对工程关键部位施工的监控，既是保证工程质量又是使用功能达标的有效措施。
2、隐蔽工程及关键施工部位监控原则。
1）严格执行国家及政府颁布的有关工程施工质量管理方面的法规文件。
2）以国家颁布的“规范、指南、标准”为准绳。
3）选好工地质检员、技术员是监控施工质量的关键。
4）高水平的施工设计是保证。
5）坚持工程验收标准是手段。
3、隐蔽工程及关键施工部位监控措施。
1）技术管理人员读懂施工图，进行全面、细致、认真的设计交底。
同时施工单位在
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