矿山机械及其配件项目可行性报告Word格式文档下载.docx
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《煤炭工业发展“十二五”规划》，2012年3月
12、中国煤炭工业协会：
《煤炭科技“十二五”规划》（征求意见稿），2010年9月
13、中国煤炭机械工业协会：
《煤炭机械行业研究报告》，2009年7月
14、《济宁市产业发展规划》
15、《建设工程经济评价方法与参数》（第三版）
16、工程所在地有关基础资料
17、环保部门批复文件
18、工程承办单位提供的基础资料
二、工程申请报告研究范围
1、工程简况
2、发展规划、产业政策和行业准入分析
3、资源开发及综合利用分析
4、节能方案分析
5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析
6、环境和生态影响分析
7、经济影响分析
8、社会影响分析
第三节研究结论
该工程为年产10000台套/年矿山机械及配件加工工程。
（一）具有与其生产相适应的专业技术人员；
（二）具有与其生产相适应的生产场地及环境；
（三）具有与其生产相适应的生产设备；
（四）具有对其生产的输送机产品、锚杆支护、高压胶管等产品进行质量检验的机构或者人员及检验设备。
该工程建设符合国家产业政策和地方经济发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，并且带动其他相关产业的快速发展。
工程的建设直接和间接增加了就业率，稳定社会，为创建和谐社会做出努力。
因此具有良好的经济效益和社会效益。
1、建设地址：
该工程位于山东济宁任城区石桥镇，该地址符合城市总体规划，地势平坦，配套基础设施齐全，地理位置优越，交通十分便利。
2、建设规模
该工程占地面积70亩，土建面积30000平方M，本工程主要建设内容有：
生产车间、办公楼、仓库、宿舍、餐厅和其它厂区配套附属设施。
3、劳动定员
该工程劳动定员共300人。
4、工程实施进度计划
该工程建设期为。
5、投资估算
该工程总投资估算为20700万元，其中，土建投资7000万元；
设备购置8500万元，安装工程费200万元；
办公设备200万元；
其他费用300万元，铺底流动资金4500万元。
工程详细投资估算见下表1-1：
表1-1工程投资估算表
工程名称
所需费用（万元）
土建
7000
设备购置
8500
办公设备
200
安装工程费
其它费用
300
铺底流动资金
4500
总计
20700
6、资金筹措
资金来源：
自筹。
7、产品及生产能力：
产品：
工程达产后，每年可生产产品如下：
托辊：
200万只，产值6000万元；
支护系列：
2000吨，产值1500万元；
高压胶管：
5000吨，产值1亿；
输送带30万M产值2500万元
其他（产品）产值2000万元。
总产值2.2亿元
8、产品简介：
A、托辊：
承托输送带或钢丝绳的长回转体组件。
是带式输送机的重要部件，种类多，数量大。
它占了一台带式输送机总成成本的35%，承受了70%以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。
托辊的作用是支撑输送带和物料重量。
托辊运转必须灵活可靠。
减少输送带同托辊的摩擦力，对占输送机总成本25%以上的输送带的寿命起着关键作用。
矿用托辊：
槽型托辊：
煤炭、水泥、电力
槽型调心托辊：
冶金。
矿山、电力、水泥、化工、建材、钢厂，输送设备
鼓型托辊：
冶金、化工、煤炭、建材
地辊：
适用领域矿业
挡辊、立辊:
适用范围输送机
吊挂式托辊：
适用范围皮带输送机
逆止托辊：
适用领域冶金。
矿山、电力、水泥、化工、建材、钢
螺旋托辊：
1）螺旋下托辊：
适用范围煤炭、电力、冶金、化工、建材、
2）螺旋清扫托辊：
适用范围煤矿机械
3）双向螺旋橡胶托辊：
适用对象输送机、包装机械、食品机械、矿山设备、其他
平行托辊：
1）平行上托辊：
平行下托辊：
适用范围港运码头，矿山输送,机械设备
2）平行上调心托辊.平行下调心托辊：
适用范围防止皮带跑偏
梳形托辊：
矿山、码头、煤炭、电厂、焦化、出口贸易
锥形托辊：
1）锥形上调心托辊：
适用领域港口，电力，煤矿，机械厂，粮食运输，化工
2）锥形下调心托辊：
适用领域港口，电力，煤矿，机械厂，粮食运输，化工
摩擦托辊：
1摩擦上调心托辊。
摩擦下调心托辊：
适用范围输送机械
缓冲托辊：
适用范围电厂、水泥厂
橡胶圈缓冲托辊：
适用范围托辊专用
平行缓冲托辊：
适用范围煤矿
可调槽角双弹簧缓冲托辊组：
适用范围港运码头，矿山输送，机械设备
弹簧板式缓冲托辊：
三联铰接托辊：
煤矿，码头，出口贸易，输送机
单槽辊筒：
双链辊筒：
适用领域广泛用于机械、矿业、电子、轻工、食品、邮政、木材加工、烟草、橡胶、物流配送中心等行业。
O带辊筒：
适用范围各输送场合
锥形辊筒：
适用领域输送、弯道输送机、轨道机
双槽辊筒：
适用领域五金，电子，输送机
车制辊筒：
适用范围机械、食品、电子、木业、矿山等
动力辊筒：
适用范围适用于各类动力及无动力输送机
单链辊筒：
无动力辊筒：
适用范围食品、烟草、医药、橡胶等
金属无动力锥辊：
适用范围食品、烟草、医药、橡胶等
直管锥套无动力锥辊、直管包胶无动力锥辊：
适用范围承载/输送/传送/牵引/动力
托辊配件
缓冲胶圈：
适用于皮带机缓冲托辊，广泛用于石油化工、钢铁冶金、矿山开采、食品加工、汽车制造和公园游乐设备。
托辊支架：
煤炭、化工、矿业等输送领域，适用范围矿场配件，适用对象矿用
轴承：
用途机械设备
轴承座：
矿业皮带输送机托辊及其他输送设备
滚动轴承座产品主要用于各种矿山机械、冶金、造纸、纺织等各个领域。
密封垫圈：
适用范围汽车、电器、轴承、泵、气缸、托辊、其他
冲压挂钩：
适用范围五金
梳形胶圈：
适用范围汽车、轴承、托辊、其他
梳形辊间隔套：
没有找到
卡簧：
应用范围机械工业用紧固件
托辊轴：
适用范围电厂、矿山
挡圈：
应用范围机械轴承电器家电、机械设备
弹性圆柱销：
接头：
适用范围液压传动技术中不可缺少的管路连接元件
B、支护机具：
支护机具全称为“煤矿锚杆锚索支护机具”，指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。
支护机具包括锚杆钻机、锚杆钻车及配套机具系列产品。
公司生产的支护机具，能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设备和服务，满足各种施工环境的需求。
（1）锚杆钻机
锚杆钻机指具有向顶板或巷道两帮钻孔并安装锚杆功能的钻机，是锚杆支护的关键设备，锚杆钻机按照动力源分为气动锚杆钻机和液压锚杆钻机。
本工程生产的锚杆钻机包括MQT系列气动锚杆钻机、ZQS系列气动手持式钻机、MYT系列液压锚杆钻机、ZYS系列手持式液压钻机等产品。
MQT系列气动锚杆钻机集钻孔、搅拌、安装锚杆于一体，扭矩大、转速高、作业效率高。
新型的气动锚杆钻气动锚机采用多级马达技术，能耗降低20%杆钻机以上，安全防爆性更高。
该类钻机又称为顶锚杆钻机，是目前煤矿锚杆支护作业使用量最多的锚杆钻机。
ZQS系列气动手持式钻机，具有扭矩
大、功率大、重量轻的特点，并具有可靠的安全防爆性能。
采用冲压拉伸一体成型结构马达外壳的钻机，取消气动手了铝件，重量更轻，噪音更低，安全持式锚防爆性更高，适用于煤巷、半煤巷侧杆钻机帮的锚杆支护和迎头打爆破孔。
该类钻机又称为帮锚杆钻机，是目前煤矿锚杆支护作业用量最多的手持式锚杆钻机。
MYT系列液压锚杆钻机，具有大功率、高转速、低噪音、性能可靠、配液压锚套设备简单的优点，应用于矿山巷道杆钻机及隧道中进行钻孔施工，矿山采场放顶爆破孔等作业。
（2）锚杆钻车
锚杆钻车指用于煤矿井下全方位锚杆锚索钻孔作业以及锚杆锚索安装的钻车。
该产品采用压缩空气动力源驱动液压传动，无需任何电源接入，设计中气动履带加入防误操作设置以及急停装置，具式锚杆钻有可靠的安全防爆性能；
该产品可实车现360°
全方位钻孔作业，且输出功率大，作业效率高，是国内较早的气动锚杆钻车。
（3）配套机具
配套机具是指锚杆锚索支护施工过程中除锚杆钻机、锚杆钻车以外的机具。
配套机具主要包括气动、电动和手动张拉机具（千斤顶、切断器、高压油泵）系列产品；
各种型号钻头、钻杆和锚具等。
该类机具主要用于煤矿巷道锚索支护时张拉锚索并安装锚具。
MQ系列矿用锚索张拉机具是由气动油泵和矿用气YDC张拉千斤顶组成。
其中，动锚索QYB-0.45/70气动油泵是采用摆线泵张拉机和柱塞泵组合式供油的国际先进技术，根据我国煤矿具体情况设计，具有排量大、效率高、劳动强度低且可
靠性高等特点。
钻杆、钻头等系列产品与钻机配套使钻杆钻用。
其中高效螺旋通水钻杆、防塌孔头高效组合钻头和防塌孔钻具均具有自主知识产权。
C、高压胶管：
高压钢丝缠绕胶管结构主要由内胶层、中胶层、四层或多层交替缠绕的钢丝增强层和外胶层组成。
内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（ф0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。
高压钢丝缠绕油管（高压油管）用途：
高压钢丝增强液压油管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动，最高耐工作压力可达70-120Mpa。
第四节工程提出的背景
受世界经济危机和欧债危机的影响，以及我国的投资和经济增速回落。
受经济环境影响，我公司主营业务煤炭和电镀两大产业效益急剧下降，估计近期难以快速好转，针对煤炭需求下滑和行业利润降低的形势，共享集团决定调整产品结构，走多元化发展的路子，拓宽产品线，提高竞争优势。
为此，为了提高公司的盈利水平，培养新业务，在多方调研的基础上，决定投资该工程，该工程的机器设备为通用设备，无转产风险，所提供产品应用广泛，无市场风险。
符合国家产业政策，符合济宁市产业发展规划。
该工程为中煤能源集团公司提供配套服务，在生产能力允许的情况下，为济宁及周边的工程机械、船舶制造企业提供相关配套服务。
产品采用先进智能控制，将提升行业技术水平，提高设备的产能和效率。
为矿山机械配件国产化、智能化、高效化提供了保障。
本工程通过技术升级、科学管理，为矿山和其他设备提供质优价廉的配件，能够有效地推动整个机械制造行业的发展，具有积极的经济效益和社会效益。
本工程有技术密集、劳动密集、资金密集的特点，工程达产后，可解决300人劳动就业，其中为当地培养专业人才200人，可提高当地农民收入，为提高社会稳定，做出积极贡献。
公司的优势：
多年业务煤炭客户资源，能够将机械配件工程产品快速引入市场，并形成新的合作关系，有利于节约市场开发费用，提高资源的使用效率，为公司创造更好的效益。
公司可以更好地整合财务资源，扩大收入，减少现金支出。
公司的弱势:
公司没有明显的技术优势，没有自主知识产权的产品。
公司新工程需更大的资金和管理投入。
品牌知名度不高，无法参与高端市场竞争和大型的企业投标。
公司面临的机遇：
煤炭行业从长期来看，仍稳步增长，国内对煤炭需求的长远性短时间内不容易改变。
国家出台了振兴高端装备业的十二五规划，高端装备制造产业要大力发展现代航空装备、卫星及应用产业，提升先进轨道交通装备发展水平，加快发展海洋工程装备，做大做强智能制造装备，促进制造业智能化、精密化、绿色化发展。
给配件业带来了广阔的发展空间。
目前机械业的低迷，为企业招聘高端人才提供了机遇。
享受政府招商引资优惠政策，能够降低企业开办期的成本。
公司面临的挑战：
国家对矿用机械及配件的行政许可制度，对产品的管理和要求越来越高。
公司新上工程，需要克服技术障碍，招聘到足够的具备专业人才。
第五节市场分析
一、煤矿机械的发展，带动了矿用配件的快速发展：
（一）、我国是一个煤炭生产和消费大国，煤炭在我国的能源结构中占有较大的比重。
煤炭装备制造业是为煤炭工业提供现代技术装备的行业。
煤炭装备制造业是煤炭工业持续发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。
煤炭装备制造业的生存和发展依赖于煤炭工业的发展。
我国的煤炭装备制造业，有以国有企业和外资企业为主的大型企业，有以民营企业为主的小型企业，有大型煤炭企业附属的企业，有为以上企业做配套、协作的企业。
最近几年，煤炭工业的迅速发展，导致煤炭装备制造业的持续增长，产值逐年提高。
党的十八大即将召开，全国上下将贯彻落实稳中求进的原则，我国要继续优化信贷结构，财政继续坚持积极政策，落实减税，促进投资合理增长，各地着力扩大内需，促进消费增长等一系列稳增长的政策和措施。
煤炭是我国现阶段最重要的能源之一。
中国煤炭工业协会副会长王广德26日在煤炭行业电子商务供应链融资高层会议上表示，目前煤炭企业经营压力加大面临销售不畅、成本增加、货款回收困难等问题，企业应收账款、承兑汇票大幅增长。
但他同时认为，煤炭市场的波动是短期的，今年四季度煤炭价格将回升，长期来看煤炭需求仍将保持增长。
解居臣表示，根据国家经济增长情况和各类型机组发电量发展趋势等因素判断，预计2012年全国电煤消耗量将达到20亿吨-20.5亿吨，比2011年增加1.5亿吨，煤炭需求仍然稳定增加。
他此前预测，2012年全国煤炭总产能将达到42亿吨，已达到国家规划的2015年产能规模，过剩的产能规模将抑制煤炭价格继续上涨。
煤炭需求的增幅可能进一步放缓。
目前看主要的耗煤行业是钢铁、建材等，他们的产品产量均呈放缓的态势，已经创了近几年的低迷。
4-6月份，全国火力发电量已连续三个月负增长，分别是负的0.4%、1.5%、4.2%.粗钢的增幅回落了7.8个百分点，水泥产量同比增长5.5%，增速回落14.1个百分点。
我们预计下半年粗钢等仍将出现比较低速的增长，预计下半年的增速可能在6-8%之间。
钢铁行业整体状况仍然不佳，钢铁价格持续大幅下滑，预计下半年粗钢增速仍将维持在1.2%.总体1-3季度煤炭增速可能会继续回落，全年将不会出现大幅增长，预测全年的煤炭需求量可能与上年基本持平或小幅增加。
煤炭的净进口将进一步增长。
受世界经济低迷和欧债的影响，美国大力开发天然气大力替代煤炭用于发电，今年美国的煤炭消费可能减少1亿吨。
由于中国和印度煤炭需求快速增长，全球主要煤炭出口国的煤炭开发建设步伐加快，陆续投产形成了新的投产能力，煤炭供应量年年递增，印度尼西亚、澳大利亚等的煤炭产能都有较大幅度的提升。
哥伦比亚也加大了供应量等等，全球煤炭市场将呈现供大于求的过剩局面。
目前，国际煤炭价格已经出现徘徊企稳的趋势，但是仍有一定的竞争有时。
下半年煤炭进口或将继续保持增长，预计可在2.5亿吨左右。
国内煤炭产能将继续增加，但产量将受到抑制。
2010年末在建的规模是14.03亿吨，今年以来煤炭采取了固定资产投资继续保持大幅度增长，由投资高速增长形成的产能已经进入集中释放区，所以今年新增产能仍将保持较大的规模。
但是下半年的煤炭产量可能受到抑制，因为出现了饱和的情况。
可能会有一些企业出现减产或阶段性停产。
一些不符合安全生产条件、超能力生产的企业的产能将受到制约。
所以，综上所述，我们预计下半年煤炭进口量将继续增加，煤炭供应继续保持小幅增长，煤炭需求可能出现继续回落，煤炭市场将继续显现供大于求的形势。
2010年，我国原煤产量高达32.4亿吨。
煤矿机械行业是直接为煤炭开采提供技术装备的产业，我国经济的持续快速增长在急剧扩张煤炭需求的同时，也推动了对煤矿机械的强劲需求。
我国煤机制造行业的总产量位居世界首位；
2009年，煤机行业122家完成总产量258.3万吨，比2008年增长21.7%；
实现工业产值693.17亿元，比2008年增长19.54%。
因此，我国采煤行业的蓬勃发展，推动了我国乃至全球为煤炭开采服务的煤矿机械行业迎来新的“春天”。
煤矿机械行业属于传统产业，在我国已经有几十年的研发和生产经验。
但是，近年来的大型综合机械化采煤工作对我国煤矿机械提出了更高的技术需求，而重大装备行业仍然是我国工业的薄弱环节，全球经济衰退后的重新崛起中国市场值得关注。
就中国煤矿机械的市场状况而言，进口产品仅占3%到5%市场份额，比例相对较小。
在国产煤矿机械中，液压支架技术实力较强，在支护高度和工作阻力等方面已经位于世界前列，正逐步走向国际市场；
掘进机发展也迅速，已经生产出大功率的全岩和半岩掘进机，市场认可度较高。
（二）、煤机出口前景广阔
当今世界煤炭生产国中，中国排名第一，其煤炭产量占到了全球的将近50%，但其他市场也不容忽略，中国企业可以发挥自己的技术优势，积极开拓国外煤矿机械市场。
澳大利亚煤炭资源丰富，已探明储量762亿吨，占全世界的9.2%，位居世界第四，产量位居世界第三，出口居全球第一。
澳大利亚约75%的发电来自于煤炭，煤炭在能源消费结构中占比为40%左右。
煤炭资源的开采优势使得其对相关的煤矿机械具有较大的需求，主要的煤机制造企业均重视在澳大利亚的专利申请。
据了解，中国神华、中煤、兖矿、皖北煤电等企业均在澳大利亚拥有不同规模的煤炭资源和采矿权。
可见，中国煤矿机械产品在澳洲市场前景广阔。
中国申请人应当注重研究美国、德国、奥地利等在澳大利亚的专利状况，将澳大利亚作为专利申请的重要国家。
此外，在液压支架领域，山东兖矿集团向德国DBT公司签约转让使用了一项采煤专利技术———“两柱式综采放顶煤液压支架”技术，这是中国煤炭行业首次向国外输出采煤技术。
可见，中国的液压支架在国际竞争中还具有一定的竞争力。
作为煤炭生产国，南非排名世界第七位，但作为煤炭出口国，其仅次于澳大利亚，世界排名第二位。
南非鼓励采矿业投资，为吸引外资制定了一系列优惠政策。
因此，南非也是一个很大的煤机使用国，是世界主要煤机制造商的一个重要市场。
目前，加拿大的煤炭产量在世界排名中并不靠前，但煤炭工业在其矿业经济中占有重要地位。
同澳大利亚一样，加拿大曾因缺少煤机设备而影响煤炭产量。
对于印度市场，以液压支架领域为例。
该领域的专利以印度本国的专利申请为主，德国次之，其专利申请的比重占到了17%，美国和英国也在印度进行了专利布局，但专利申请量均较小。
中国的液压支架技术虽然不是最先进的，但是由于具有一定的竞争力，应尽早在印度进行专利布局。
总而言之，从各个市场的专利分析来看，国外公司均向这些市场持续地进行专利申请，中国企业专利申请少，但国外公司并没有形成完整的专利布局。
而中国的煤机在性价比上具有一定的优势，在专利申请和海外市场拓展上仍然存在一定的机会。
二、高端装备业的振兴，给高压胶管和易损配件提供了广阔的发展前景。
“十一五”期间，我国装备制造业取得了长足发展，但高端装备制造产业能力、实力与发达国家相比，仍存在较大的差距。
所以在“十二五”期间，应加快推进我国高端装备制造业发展，用更加明晰的市场战略、产品战略、竞争战略支持高端制造业发展战略。
而要完成我国传统装备制造业工业转型升级这一历史使命，须大力发展高端的自动化装备，因此“十二五”期间，我国智能装备行业成为制造业升级的发展重点。
现阶段，我国智能制造装备主要包括精密和智能仪器仪表与实验设备、智能控制系统、关键基础零部件和元器件及通用部件、高档数控机床与基础制造装备、智能专用装备、自动化成套生产线等六大领域。
其中，高档数控机床、自动化成套生产线是行业典型代表。
随着产业结构不断调整升级，近年来中国智能装备市场规模不断扩大。
根据工信部的不完全统计，2009年智能制造装备行业销售产值达3000亿元以上，为产业加速发展奠定了良好的基础。
根据《“十二五”机械工业发展总体规划》确定的目标，“十二五”时期，机械工业主营业务收入年均增长速度将保持在12%左右，其中，高端装备产业的增速高于全行业平均增速一倍以上。
根据《高端装备制造业“十二五”规划征求意见稿》提出的目标，到2015年高端装备的销售产值占装备制造业的比例将达20%以上。
到2020年这一比例将达到30%以上。
这意味着，2015年高端装备制造业年销售产值将达到6万亿元左右。
据此分析，未来5-10年智能装备行业将迎来高速增长。
预计“十二五”期间智能装备主营业务收入年均增长率将超过25%。
2015年智能装备市场规模将超过1万亿元，占高端装备制造业的比重将达到20%左右，同时，行业将重点推进智能仪器仪表与控制系统、关键基础零部件及通用部件、高档数控机床与基础制造装备、智能专用装备等四大类产品发展。
三、海洋装备业的快速发展，为配件市场带来了发展机遇。
从工业总产值来看，1～4月份全国规模以上船舶工业企业1642家，完成工业总产值2498亿元，同比增长6.3%。
其中船舶制造业1883亿元，同比增长2.3%。
海洋工程装备制造业为85.2亿元，同比增长9.6%；
出口交货金额5.9亿元，同比增长44.3%。
由此可以看出，占船舶制造业仅4.5%的海工装备制造业出口动力最为强劲。
东方证券研究员胡耀文表示，2011年全球海洋工程装备市场订单金额高达690亿美元，创下历史最高纪录，同比增长130%。
今后随着各国对大陆架资源的日益重视，海洋工程装备制造业将步入黄金发展期，特别是海上油气田勘探、开采设备的发展前景十分看好。
海工装备产业发展研究中心主任赵泽华认为，海工装备市场繁荣的背后是大量高价值订单的涌现，2011年钻井装备平均价格为3.97亿美元/座，相当于8.5艘18万吨的散货船，远远高于船舶制造的单价，且这种态势在2012年仍在持续。
据悉，当前全球超过2/3的新发现油田均来自海上，更多的油气资源来自海洋，这也预示着海工装备市场将迎来空前的发展机遇。
3000M以上的深水区域更是未来勘探的热点，深水装备更将成为海工装备发展的重中之重。
中信建投研究员高晓春表示，从市场竞争格局看，韩国、新加坡仍然在海工装备领域占据着主导地位，巴西、中国也正在积极扩大自己的市场份额。
未来，随着海上油田开采由浅海向深海迈进，用于深海的半潜式钻井平台、钻井
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