柳卫法监76号Word格式文档下载.docx

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8.2009年职业卫生技术机构检查表（供参考）

附表1　　　　　　　　

2009年用人单位职业病防治工作基本情况汇总表

内容

行业

用人单位总数

检查用人

单位数

职工总数

接害人数

依法开展职业病防治工作的用人单位数

职业卫生

专业人员

正式用工

农民工

设立职业卫生管理机构

建立职业卫生管理制度

制定职业健康监护计划

健康检查项目与所从事工作相关

发现职业病或疑似职业病病人及时报告

专职人数

兼职人数

金属矿山

非金属矿山

金属冶炼

电池制造与回收

箱包制造

制鞋

其他

合计

（市、县）　　　　　　单位（盖章）：

填表人：

　　　　联系电话：

　　填表日期：

审核人：

单位负责人（签字）：

附表2

2009年用人单位职业健康监护重点监督检查情况汇总表

存在

的主

要职业

病危害

上岗前体检

在岗期间体检

离岗时体检

应急体检

职业病人

监护档案

应检人数

实检

人数

职业禁忌

证人数

疑似职

业病人

检出数

诊断人数

实检人数

现有

病人数

应建数

实建数

检出人数

调离岗位人数

粉尘

铅

镉

有机溶剂

联系电话：

填表日期：

审核人：

单位负责人（签字）：

附表3

2008年建设项目职业卫生审核或备案、审查、竣工验收或备案重点监督检查情况汇总表

检查建设项目数

存在职业病危害建设

项目总数

建设项目职业病危害预评价审核或备案

建设项目职业病防护设施设计卫生审查

建设项目职业病防护设施竣工验收或备案

应进行预评价项目数

实际开展预评价项目数

通过卫生行政部门审核或备案项目数

应进行设计项目数

实际开展设计项目数

通过卫生行政部门卫生审查项目数

应进行控评项目数

实际开展控评项目数

通过卫生行政部门竣工验收或备案项目数

　　填表日期：

附表4

2009年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况汇总表

内容

检查单位数

查处单位数

处罚情况

警告单位数

罚款单位数

罚款金额

（万元）

停业单位数

提请关闭

注：

对处罚金额在1万元以上的单位，请填写附表4－2。

填表日期：

审核人：

附表5

2009年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况一览表

序号

查处单位名称

违法情节

处罚情况

联系电话：

　　　　填表日期：

附表6

2009年职业卫生技术机构监督检查情况汇总表

机构类别

机构总数

检查机构数

处理情况

罚款金额（万元）

取消资质单位数

建设项目职业病危害评价机构（甲级）

建设项目职业病危害评价机构（乙级）

化学品毒性鉴定机构

职业健康检查机构

职业病诊断机构

单独取得职业病危害因素检测与评价资质的机构

　　　　填表日期：

位负责人（签字）：

附表7

2009年用人单位职业卫生监督检查表（供参考）

一、单位基本情况

单位名称：

　　　　　所属行业：

地址：

　　　　　邮政编码：

法定代表人：

联系人：

单位职工总数：

人；

接触职业病危害因素人数人，其中农民工　　人；

存在的主要职业病危害因素：

接触粉尘人，接触铅人，接触镉人，接触有机溶剂人，接触其他职业病危害因素人数人。

二、建设项目职业卫生审核、审查、竣工验收情况

（一）2008年度（2007年10月1日至2008年9月30日）可能产生职业病危害的新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下简称建设项目）：

有□项目数：

个无□

（二）应进行职业病危害预评价建设项目数：

个，实际开展预评价项目数：

个，通过卫生行政部门审核或备案项目数：

个；

（三）应进行职业病防护设施设计建设项目数：

个，实际开展设计项目数:

个，通过卫生行政部门卫生审查项目数：

（四）应进行职业病危害控制效果评价建设项目数：

个，实际开展控评项目数：

个，通过卫生行政部门竣工验收或备案项目数：

个。

三、职业病防治管理措施情况

（一）设置或指定职业病防治管理机构：

是□否□

（二）专（兼）职职业卫生专业人员：

有□专职人，兼职人；

无□

（三）建立职业卫生管理制度：

（四）制定职业健康监护计划：

四、劳动者职业健康监护情况

（一）粉尘：

上岗前职业健康检查应检人数人、实检人数人、检出职业禁忌证人数人；

在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数人、实检人数人、检出职业禁忌证人数人、调离岗位人数人、检出疑似职业病人数人、诊断人数人；

离岗职业健康检查应检人数人、实检人数人、检出疑似职业病人数人、诊断人数人；

应急职业健康检查应检人数人、实检人数人。

（二）铅：

在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数人、实检人数人、检出职业禁忌证人数人、检出疑似职业病人数人、诊断人数人；

（三）镉：

应急职业健康检查应检人数、实检人数。

（四）有机溶剂：

在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数人、实检人数人、检出职业禁忌证人数人、检出疑似职业病人数人、诊断人数人，离岗职业健康检查应检人数人、实检人数人、检出疑似职业病人数人、诊断人数人；

（五）其他职业病危害因素：

五、健康检查项目与所从事岗位相关：

六、职业病人数：

现有职业病人数：

2008年诊断职业病人数：

人。

七、劳动者职业健康监护档案：

应建档数：

实建档数：

。

八、职业病报告情况：

用人单位发现职业病病人或者疑似职业病人，及时向所在地卫生行政部门报告情况：

是□否□

九、卫生行政处罚情况：

警告、罚款（金额元）、停业、提请关闭；

无。

检查人：

检查日期：

年月日

附表8

2009年职业卫生技术机构检查表（供参考）

一、职业卫生技术服务机构

（一）建设项目职业病危害评价机构检查表

1.机构基本情况

单位名称

法定代表人

批准服务范围

实际服务范围

2.建设项目职业病危害评价报告

（1）评价工作开展情况

2007年完成评价报告书　份；

其中，预评价报告份,卫生部审批份；

控评报告份，卫生部审批份。

2008年完成评价报告书　份；

（2）报告书编制情况（从2007、2008年评价报告书中随机抽取10份。

原则上预评、控评报告书各5份；

省级审批项目数占1/2。

参见建设项目职业病危害评价检查表）

1.评价报告格式和内容基本符合要求的份；

格式和内容不符合要求的份；

其中引用法规和标准错误的份；

引用数据错误的份；

评价内容、危害因素识别与工程项目不相符的份；

评价结论错误的份。

2.抽查实验室检测报告20份（如果抽查的评价报告书中涉及检测报告不足20份的，另行抽取其他检测报告）：

不符合要求的份，其中检测方法不符合现行法规、标准的份；

原始记录不完整的份；

原始记录不规范的份；

检测报告不规范的份；

检测布点不规范的份。

3.评价工作运行机制和质量控制

（1）专家审查

有审查意见的份；

存在的主要问题：

（2）审查专家意见

有专家个人意见的份；

（3）报告修改情况

完全按照专家意见修改的份；

（4）参加实验室比对或能力验证情况

2007年参加比对次,项；

结果：

组织单位：

2008年参加比对次,项；

2007年参加能力验证次，项；

2008年参加能力验证次，项；

4.卫生行政部门日常监管情况

（1）监督检查情况

2007年监督检查次；

其中省级次；

2008年监督检查次；

监督检查发现的主要问题：

查处情况：

整改情况：

（2）投诉举报情况

次数：

投诉举报的主要问题：

核实情况：

　　　　　　　　　检查日期：

年月日

（二）建设项目职业病危害评价工作检查表

项目名称：

项目编号：

　　　　　　项目类别：

　　　　审批单位：

项目

主要内容

符合

不符合

存在的主要问题

报告书

质量

符合评价法规、标准情况

评价内容、危害因素识别与工程项目相符情况

预评：

类比资料数据来源的可靠性控评：

危害因素检测与评价完整性

职业健康检查与评价

职业病危害防护设施评价

评价结论

项目

档案

委托或合同

项目可研报告（初步设计）控评：

卫生审查意见、初步设计、职业卫生专篇、防护设施运行状况

引用数据的检测报告及提供单位的资质

评价方案

内审记录

现场调研记录

检测原始记录与报告

专家审查记录、意见

评价报告书的历次版本

原始

记录

现场

调查

工作日写实

检测（抽样）设置规范性

资料

检测项目分包（有无协议、分包机构的资质、分包比例）

检测依据的时效性

规范性及可溯源性

数据处理

现场采样记录完整性

检测原始记录完整性

质量体系管理及运行

质控体系运行

校（审）核、内审记录

质控监督记录

整改记录

专家

审查

审查意见

个人意见（有/无）

专家名单

年月日

二、职业健康检查机构

（一）单位名称

地址邮政编码

法定代表人联系人联系电话

（二）是否取得职业健康检查资质：

是否

批准资质卫生行政部门：

取得资质时间：

（三）人员情况：

本单位取得职业健康检查资格的医师数：

人

（四）仪器设备使用情况：

是否正常使用是否

是否计量合格是否

是否记录完整是否

（五）工作质量控制体系运行情况：

职业健康项目是否完整是否

职业健康检查体检表医师签字是否符合要求是否

职业健康检查报告是否完整是否

（六）2008年度（统计年度）职业健康检查的人数：

人

（七）发现职业禁忌证、疑似职业病人，向当地卫生行政部门报告：

是否

是否按年度汇总职业健康检查结果，报当地卫生行政部门：

（八）是否超范围（资质）开展职业健康检查工作：

是否

超范围的具体项目名称：

等项

（九）卫生行政处罚情况：

警告、罚款（金额元）、停业、取消资质；

日期：

三、职业病诊断机构

法定代表人联系人联系电话

（二）是否取得职业病诊断资质：

本单位取得职业病诊断资格的医师数：

（四）工作质量控制体系运行情况：

职业病诊断档案资料是否完整是否

职业病诊断证明书书写是否规范是否

（五）仪器设备使用情况：

（六）2008年度（统计年度）职业病诊断的人数：

人

（七）确诊职业病人的，是否按规定向当地卫生行政部门报告：

（八）是否按要求建立职业病诊断档案：

档案是否包含职业病诊断证明书是否

档案是否包含诊断过程记录是否

档案是否包含用人单位和劳动者提供的所有资料是否

档案是否包含临床检查和实验室检查结果是否

档案是否包含现场调查笔录及分析评价报告是否

（九）是否超范围（资质）开展职业病诊断工作：

（十）卫生行政处罚情况：

警告、罚款（金额元）、停业、取消资质；

年月

2009年广西放射防护重点监督检查计划

（一）医疗机构放射诊疗防护工作

1.建设项目职业病危害（放射防护）评价及卫生审查情况；

2.放射诊疗许可情况；

3.放射诊疗防护管理制度及执行情况；

4.放射诊疗设备性能检测开展情况；

5.个人防护用品配备及使用情况等。

（二）医疗机构放射工作人员健康管理

1.放射工作人员从业条件与培训情况；

2.放射工作人员个人剂量监测情况；

3.放射工作人员职业健康管理情况。

放射诊疗防护和放射工作人员健康管理的具体检查内容见附表1。

二、检查方法

按《放射诊疗管理规定》（卫生部令第46号）第十一条规定的放射诊疗许可审批权限，对相应的医疗机构放射防护工作进行监督检查。

三、工作要求

（一）要进一步提高认识，在做好放射卫生日常监督检查工作的同时，保证重点监督检查任务的完成；

要结合当地实际情况制定具体的实施方案，提出明确的工作要求，认真组织实施。

（二）《放射损伤防治管理条例》已列入国务院2009年立法计划，为做好条例的制定工作，本年度监督检查计划要求对所管辖的医疗机构的医用放射源和放射诊疗设备的基本情况进行调查，监督检查率要达到100%，通过检查摸清全市放射诊疗机构及其放射工作人员的情况。

（三）重点监督检查开始前，应对参加监督检查的工作人员进行培训，统一思想认识，统一检查方法和标准，保证检查工作质量和效果。

（四）加大监督检查执法力度。

在开展重点监督检查工作中，要严格依据法律、法规、规章和技术标准进行，对于发现的违法行为，要严肃依法处理。

对2008年重点监督检查中已查处单位，应对其整改情况进行复查。

（五）各单位于2009年9月23日前将本辖区监督检查工作的书面总结、汇总表（含电子版）交市卫生监督所，由市卫生监督所汇总、总结全市情况后，于2009年9月30前报我局法监科。

1.2009年医疗机构放射诊疗防护工作监督检查表

2.2009年放射诊疗机构监督检查情况汇总表

3.2009年放射诊疗机构监督检查查处情况汇总表

4.2009年医疗机构放射性同位素和诊疗设备使用情况汇总表

附表1

2009年医疗机构放射诊疗防护工作监督检查表

医疗机构

名称

负责人

联系人