绩效考核分析会文档格式.docx

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　　灰分（Aad，%）

　　全水份（Mt，%）

　　分析水（Mad,%）

　　低位发热量

　　Qnet,ar（cal/g）

　　原煤

　　块精煤

　　混煤

　　矸石

　　煤泥

　　2、重点分析：

甲方无化验单据

　　四、产量统计：

　　项目

　　入洗量（吨）

　　结算量（吨）

　　结算

　　金额（元）

　　预计下月

　　3季度

　　71742

　　注：

3季度各产品产率：

块煤:

0%,混煤：

99%，矸石：

0%，煤泥0%。

　　五、成本统计及分析：

　　1、3季度材料消耗统计表：

　　介质

　　阴离子

　　阳离子

　　合计

　　数据

　　单位

　　数量

　　考核消耗

　　71.742

　　t

　　55183.95

　　元

　　0.7174

　　7898.79

　　4.3045

　　8386.64

　　71469.38

　　实际消耗

　　0

　　0.036

　　402.57

　　0.312

　　608

　　1010.57

　　消耗节（+）超（-）

　　+71.742

　　+55183.95

　　+0.6814

　　+7496.22

　　+3.9925

　　+7778.64

　　+70458.81

　　考核单耗

　　1.000

　　kg/t

　　0.7692

　　元/吨

　　10.000

　　g/t

　　0.1101

　　60.000

　　0.1169

　　0.9962

　　实际单耗

　　0.5018

　　0.0056

　　4.3489

　　0.0085

　　0.0141

　　单耗节（+）超（-）

　　+1

　　+0.7692

　　+9.4982

　　+0.1045

　　+55.65

　　+0.1084

　　+0.9821

　　2、生产材料消耗重点分析：

　　1）甲方要求原煤直接进入产品仓中，不经过主洗系统，不产生药耗和介耗。

　　3、机电费用统计表

　　机电费用消耗

　　厂内承担

　　公司承担（元）

　　合计（厂+公司承担元）

　　37485.195

　　38925.81

　　-1140.615

　　0.5225

　　0.5426

　　-0.0201

　　4、机电材料节超分析

　　1）入洗量小，平均成本高

　　5、3季度人工成本统计表：

　　厂内承担费用

　　公司承担费用

　　基本工资（元）

　　餐补、路补、话费补（元）

　　加班费（元）

　　安全奖（元）

　　奖金（元）

　　合计（元）

　　节休（元）

　　节工（元）

　　工龄工资（元）

　　临时工劳务费（元）

　　调试补助（元）

　　学历补助（元）

　　公司特批人员薪酬（元）

　　应发工资金额

　　20__20.8

　　40695

　　14840

　　21115.65

　　278771.45

　　1256.25

　　1787.5

　　15300

　　3900

　　22243.75

　　核定厂内工资总额（元）

　　-

　　本月节（+）超（-）情（元）

　　总计（元）包括公司与厂内承担应发工资

　　301025.2

　　6、人工成本重点分析

　　1）截止到9月26我厂计资人员共人，未超出额定人员。

　　六、人员情况：

　　1、截止到20__年9月25日全厂在册20人，计资12人（不包括临时工）。

　　2、人员配备情况：

厂长0人，副厂长1人，厂长助理1人，生产经理3人，机修经理0人，电气经理0人，取制化经理0人，生产工长1人，机修工长0人，电气工长1人，取制化工长0人，技术员0人，办公室主任1人，办公室事务员0人，库管2人，生产2人、机修班0人，电气0人，取制样0人，临时工0人。

　　3、现有人员情况分析：

　　1）人员流动情况：

从20__年7月26日到20__年9月25日我厂共辞职3人，新入职0人，……

　　七、机电工作：

　　1、盛邦选煤厂大型机电设备（备品备件）更换维修分析

　　盛邦选煤厂大型机电设备（备品备件）更换维修分析

　　项次

　　设备编码

　　设备名称

　　设备型号

　　金额

　　检修时间

　　情况描述

　　检修更换配件

　　上次检修时间

　　设备运行时长

　　损坏原因分析

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　6

　　7

　　8

　　9

　　金额合计

　　2、盛邦选煤厂机电设备外委维修

　　盛邦选煤厂机电设备外委维修

　　备注：

1、对大型检修配件更换或因工艺调整导致大量筛板、滤布等物资进行更换的进行分析。

　　2、此分析内容包括由公司承担费用完成的'

检修工作。

　　八、物资管理工作

　　盛邦选煤厂物资管理分析汇报

　　考核库存金额

　　期末库存金额

　　盘点金额

　　超出核定金额

　　超出核定原因分析

　　盘盈盘亏原因分析

　　需调拨积压物资

　　报计划未到货物资

　　急需购进的物资

　　870000

　　96654.23

　　磁铁矿粉

　　701皮带秤配件

　　无

　　一

　　生产材料（小计）

　　—

　　88461.56

　　絮凝剂

　　水雾化硅铁

　　助滤剂

　　二

　　配件材料（小计）

　　办公用品（劳保、对讲机、床上用品、办公用品等）

　　6010.67

　　五金

　　752

　　轴承

　　密封与防尘

　　工具

　　760

　　阀门

　　钢材

　　电气及材料

　　45

　　仪器仪表

　　10

　　配件

　　90

　　11

　　化工

　　12

　　非金属材料

　　490

　　13

　　建筑材料

　　14

　　其他

　　我厂物质除磁铁矿粉外已全部调出。

　　九、其他情况:

　　1、运营费回款情况：

应收入结算款__X元。

　　2、业主奖罚情况：

　　十、10月份主要工作计划和安排:

　　1、生产方面：

　　1）根据甲方进煤情况来协调生产。

　　2、安全管理：

　　1）对员工进行安全培训，始终把安全放在第一位

　　2）每周安全例检，对查出的隐患定人定期整改

　　3）加强厂区的防盗防火防冻工作，确保厂内人员、物质财产安全

　　3、机电方面：

　　1）加强对设备的保养

　　4、其他方面：

　　1）冬季来临，做好外围设备的保温工作

　　滨海金地运营管理有限公司

　　盛邦选煤厂

　　汇报人：

齐月喜

　　20__年10月20日。

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