职业卫生技术服务机构专项检查问题汇总表山东安全生产Word下载.docx
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济南浩宏伟业检测技术有限公司
1、原始材料的收集、现场调查记录及选点不够全面；
2、部分报告职业病危害因素的评价不到位；
3、评价报告的审核程序及审核记录不够详细，检测原始记录及采样单的信息不够全面。
5
山东安健源检测评价技术有限公司
1、企业提供的用于评价的基础资料没有盖章；
2、合同评审资料与项目档案资料没有一起存档；
3、内部审核程序不完善，补充整改说明及修改认定未签字。
6
济南铁路疾病预防控制中心
2、部分评价报告书中原、辅料及其化学成分描述不清楚，缺少针对性。
7
中国建筑材料地质勘查中心山东总队
1、缺少仪器设备期间核查内容；
2、气相色谱检测及分光检测必备的相关内容不够完善；
3、职业病防护设施与职业卫生管理未等同评价；
4、原始档案保存不齐全；
5、部分现场调查表内容与评价报告书内容不一致；
6、部分评价报告书中原、辅料及其化学成分描述不清楚，缺少针对性。
8
山东省化工研究院
1、职业病防护设施与职业卫生管理未等同评价；
2、对现有企业职业卫生管理及职业病防治状况调查较粗，未提出针对性建议。
9
章丘市疾病预防控制中心
1、现场调查人员缺少与相关行业工程技术人员；
2、部分检测报告漏点较多。
10
山东鼎安检测技术有限公司
1、部分现场调查表内容与评价报告书内容不一致；
2、部分评价报告书中原、辅料及其化学成分描述不清楚，缺少针对性；
4、部分现场调查表内容与评价报告书内容不一致。
11
山东知本安全技术有限公司
1、职业卫生管理及职业病防治状况调查较粗，未提出针对性建议；
2、评价所依据的由建设单位提供的材料（如可研报告等）没有存档；
3、类比企业的原始资料较少，依据类比进行的职业病危害预测不完善；
4、职业病防护设施的评价不够细化；
5、检测原始记录中标准物质信息不全。
12
山东万晟检测评价技术有限公司
3、评价报告的审核程序及审核记录不够细致；
4、检测原始记录及采样单的信息不够充实。
13
青岛
青岛益康源职业安全服务有限公司
1、档案管理欠规范，所抽查归档检测项目、预评价项目、现状评价项目档案盒均无年度、项目名称、编号、类型保管期限等信息，无索引页，归档材料未装订成册；
2、所抽查预评价项目、现状评价项目归档材料未按照“第几页共几页”的格式统一编写页码；
3、所抽查预评价项目可行性研究报告、类比健康监护等评价基础资料未归档；
4、所抽查检测项目检测报告提出的建议不准确（接触“苯”等职业病危害因素建议佩戴“防毒口罩”，建议接害员工进行“健康查体”等内容）；
5、所抽查预评价项目、现状评价项目现场调查记录调查内容设置简单，部分信息调查不全，未调查的内容在评价报告中出现（个人防护用品参数、应急救援设施等内容）；
6、所抽查检测项目无工作日写实；
7、所抽查检测项目个体噪声计佩戴时间段及佩戴时长不符合规范要求（污水处理工为长白班，工作时间8：
:
00-17:
00，个体噪声计佩戴时间为17:
48-19:
48无法合理说明原因）；
8、等效噪声计算无数据转换过程说明；
9、所抽查检测项目现场调查记录、检测原始记录存在多处划改未签字、“以下空白”章加盖位置错误、空白表格无勾划、“第几页共几页”空白等记录不规范情况；
10、所抽查现状评价项目现场采样记录显示同一人员同一时间出现在不同车间。
14
青岛新纪元检测评价有限公司
1、部分现场采样仪器（粉尘采样器）无检定状态标识；
2、档案管理欠规范，所抽查控效评价项目建设单位职业卫生管理制度、应急救援预案等评价基础资料未归档；
3、所抽查控效评价项目、预评价项目未按照“第几页共几页”的格式统一编写页码，未装订成册；
4、所抽查控效评价项目现场调查记录未调查内容（应急救援设施相关内容）在评价报告书内出现；
5、所抽查预评价报告类比现场调查记录未调查内容（应急救援设施相关内容）在评价报告书内出现；
6、工作日写实无被调查岗位人员签字确认；
7、所抽查控效评价项目、预评价项目，各类原始记录均存在多处划改无签字、无“以下空白”说明、空白表格无勾划等不规范情况。
15
青岛市华测检测技术有限公司
1、部分现场采样仪器（粉尘采样器、Gilair采样器等）无检定状态标识；
2、档案管理欠规范，所抽查评价项目档案无统一标识；
3、部分项目档案盒项目名称与所存档项目内容不符；
4、所抽查预评价项目可行性研究报告、类比项目职业健康监护等评价基础资料未归档，委托书无委托日期；
5、所抽查预评价项目无类比项目现场调查记录，无相关岗位、工种工作日写实；
6、所抽查预评价项目编制了评价方案，并进行了审核，但评价方案缺少可操作性，未编制类比项目采样计划；
7、所抽查评价项目、检测项目均无样品流转交接时间；
8、所抽查检测项目检测原始记录无采样日期；
9、所抽查预评价项目照度检测原始记录未标注检测时段；
10、所抽查预评价项目照度检测结果异常偏高（室外照度达到400lx以上）无法给出合理解释。
16
青岛金木环境技术服务有限公司
1、天平室未设置缓冲间；
2、部分现场检测仪器（个体噪声计）无检定状态标识；
3、档案管理欠规范，所抽查控效评价项目职业病防护设施设计专篇及基础设计相关资料、建设单位应急救援预案等评价基础资料未归档；
4、未按照“第几页共几页”的格式统一编写页码，未装订成册；
5、所抽查检测报告技术服务现场影像记录未归档；
6、所抽查控效评价项目检测结果评价不准确（文字说明部分未对岗位毒物及噪声等检测结果符合性进行判标，噪声检测结果对8小时等效声级和40小时等效声级同时进行了判标）；
7、所抽查检测项目评价建议不准确；
8、所抽查控效评价项目评价报告中内容与现场调查原始记录内容不一致，现场调查记录未调查内容如应急救援设施相关内容、原辅材料相关内容、生产设备相关内容在评价报告书内出现；
9、所抽查控效评价项目、检测项目现场调查记录、检测原始记录存在多处划改未签字、留白处无“以下空白”说明，空白表格无勾划等记录不规范情况；
10、所抽查控效评价项目检测原始记录后补迹象明显，存在同一时段检测人员既进行现场采样操作又进行个体长时间采样仪器佩戴情况。
17
青岛顺昌检测评价有限公司
1、部分实验室分析仪器和现场检测仪器（FCC-1500D大气采样器等）无检定状态标识，实验室分析仪器（原子荧光光度计、原子吸收光谱仪）使用记录内检定证书影印件不在有效期内；
2、档案管理欠规范，所有归档项目档案盒均无年度、项目名称、编号、类型保管期限等信息，无索引页，归档材料未按照“第几页共几页”的格式统一编写页码，未装订成册；
3、所抽查现状评价、预评价项目建设单位应急救援预案、健康监护、职业卫生管理制度等评价基础资料未归档；
4、所抽查现状评价项目检测内容均未单独归档；
5、所抽查现状评价项目健康监护部分评价结论不准确，无历年日常职业病危害因素监测结果分析；
6、所抽查现状评价项目部分职业病危害因素检测结果超过接触限值二分之一水平，未进行达到“行动水平”分析、说明，未提出合理性建议；
7、所抽查预评价项目评价报告中确定的项目可能引起的职业病评价不准确；
8、所抽查现状评价项目现场调查记录调查内容设置简单，部分信息调查不全，评价报告中内容与现场调查原始记录内容不一致；
9、所抽查检测项目个体噪声采样时间不符合要求（个体噪声采样时间仅为10分钟）；
10、所抽查检测项目定点噪声检测结果应用个体噪声检测结果受控表格，等效噪声计算无数据转换过程说明；
11、所抽查现状评价项目、预评价项目现场调查记录，检测原始记录存在多处划改未签字、留白处无“以下空白”说明、空白表格无勾划、“第几页共几页”空白等记录不规范情况；
12、所抽查检测项目现场采样记录显示同一人员同一时间出现在不同位置出现；
13、所所抽查现状评价项目原始记录检测项目与气相色谱分析仪器使用记录内容不符；
14、所有现场采样、检测仪器无使用记录和出入记录；
15、所抽查现状评价项目、检测项目均无检测现场影像资料留证材料。
18
青岛市疾病预防控制中心
1、档案管理欠规范，所抽查检测、评价项目归档档案均无归档日期及档案管理人员接收确认签字；
2、档案盒均无项目类型、保管期限等信息标注，归档材料均未按“第几页共几页”的形式编码；
3、所抽查检测项目归档材料无索引页；
4、所抽查现状评价项目归档材料未装订成册，建设单位提供的评价基础资料无建设单位确认盖章，档案内出现与项目无关的存档内容，评价部分与检测部分材料未分开单独存档，检测报告未存档，三级审核报告未归档；
5、所抽查现状评价项目评价结论前后不一致，未进行三年度健康监护资料和三年度日常职业病危害因素检测数据分析；
6、所抽查现状评价项目现场调查记录调查内容设置简单，部分关键信息调查不全，现场调查时间在现场采样之后；
7、所抽查检测项目只进行了个体长时间采样/检测，未进行定点短时间采样/检测；
8、所抽查检测项目个别岗位个体噪声采样时间偏少（工作时间8小时，个体超声采样时间仅为28分钟）；
9、所抽查检测、评价项目现场调查及现场采样、检测影像留证记录均未标注日期；
10、所抽查现状评价项目采样原始记录后补迹象明显，多次出现同一时间相同人员出现在不同位置进行采样或相同时间从事不同类型采样操作情况。
19
华夏安健检测评价技术服务有限公司
1、所抽查检测、评价项目归档档案均无归档日期及档案管理人员接收确认签字；
2、所抽查现状评价项目部分建设单位提供的评价基础资料无建设单位确认盖章；
3、所抽查控效评价项目部分归档材料“第几页，共几页”内容空白；
4、所抽查预评价项目针对应急救援设施拟配备内容评价无出处（无基础评价资料支撑）；
5、所抽查现状评价项目三年度职业健康检查人数均与企业实际接触职业病危害因素人数不符，未说明原因，并作出相关评价、建议；
6、所抽查控效评价项目评价报告中确定的项目可能引起的职业病评价不准确（出现了《职业病目录》中不存在的“电击样死亡”等内容）；
7、所抽查检测项目建议中相关表述不符合实际（“无防毒功能的防尘口罩”等内容），排风建议不明确，缺少针对性；
8、所抽查控效项目未针对检测结果中出现的大于二分之一接触限值的情况进行有关“行动指标”的相关评价；
9、所抽查预评价项目类比现场调查记录调查内容设置简单，部分信息调查不全，评价报告中出现现场调查记录未调查内容（现场调查记录中未对急救箱内物品进行调查，评价报告中出现）；
10、所抽查检测项目无相关岗位人员工作日写实调查；
11、所抽查检测、评价项目现场调查及现场采样、检测影像留证记录均未标注日期；
12、所抽查现状评价、控效评价采样原始记录后补迹象明显，多次出现同一时间相同人员出现在不同位置进行采样或相同时间从事不同操作情况。
20
青岛环湾检测评价有限公司
1、所抽查控效评价项目部分评价基础资料（职业病防护设施设计专篇、预评价报告、2016年度职业健康检查资料等）未归档，相关评价内容无法溯源；
2、所抽查控效评价项目评价结论中40小时等效声级结果判定错误（原始记录及报告内检测部分均为8小时等效声级），个人使用的职业病防护用品、应急救援设施等内容未进行“有效性、符合性”评价；
3、所抽查现状评价项目劳动定员认定不清（报告中各章节劳动定员人数表述不一致）；
4、所抽控效评价项目现场调查记录部分信息调查不全，评价报告中出现现场调查记录未调查内容（个人使用职业病防护用品设置种类、参数，应急救援设施设置，辅助用室设置种类、数量、设施配备，警示标识设置种类、数量、位置等信息）；
5、所抽控效评价项目工作日写实调查简单，缺少评价关键信息（未进行人员接害种类及接害时间调查）；
6、所抽控效评价项目评价方案无操作性，后补迹象明显（方案内出现了检测结果及评价内容）；
7、所抽控效评价项目等效声级未记录换算过程；
8、所抽查检测、评价项目现场调查及现场采样、检测影像留证记录均未标注日期；
9、所抽查现状评价、控效评价采样原始记录后补迹象明显，多次出现同一时间相同人员出现在不同位置进行采样或同一时间从事不同操作等不合理情况；
10、所抽查控效评价项目采样原始记录多处划改未签字确认，“报告审核记录”文件“第几页、共几页”空白。
21
国泰安全技术服务（青岛）有限公司
1、部分实验室分析仪器和现场检测仪器（气相、气质、温度指数仪个体噪声计）无检定状态标识；
3、所抽查现状评价、控效评价项目建设单位应急救援预案、健康监护、职业卫生管理制度等评价基础资料未归档；
4、部分开展的培训无培训记录；
5、所抽查控效评价项目（GTZPK2016-0004）现场调查记录调查内容设置简单，部分信息调查不全；
6、评价报告中内容与现场调查原始记录内容不一致；
7、所抽查现状评价、控效评价项目、预评价项目现场调查记录、检测原始记录存在多处划改未签字、留白处无“以下空白”说明，空白表格无勾划等记录不规范情况；
8、所抽查控效评价项目现场调查记录原辅材料调查表格调查人未签字，采样原始记录部分表格无采样人签字，采样原始记录显示氮氧化物现场采样时间晚于实验室分析时间；
9、现场检测、采样仪器均无2016年度使用记录和出入记录。
22
青岛皓宸环境卫生监测有限公司
1、档案管理欠规范，所抽查检测项目归档档案未做到一项一档（未单独存放档案盒），均无归档日期及档案管理人员接收确认签字，归档材料均未按“第几页共几页”的形式编码，归档材料无索引页；
2、所抽查检测项目评价建议雷同，缺少针对性；
3、所抽查检测项目噪声等效声级判标不正确；
4、所抽查检测项目现场调查记录调查内容设置简单，部分关键信息调查不全；
5、所抽查检测项目工作日写实调查简单，未具体到岗位人员的工作地点、停留时间、每班接触人数、接触职业病危害因素种类；
6、所抽查检测项目粉尘、噪声危害因素未做到定点短时间采样和个体长时间的采样相结合，只进行定点短时间采样，未进行个体长时间采样，粉尘危害因素只进行了一次定点采样即出具检测结果；
7、接触时间非5天每周的应用8小时等效声级限值判标，未进行40小时等效声级计算、判标；
8、所抽查检测项目现场调查及现场采样、检测影像留证记录均未标注日期，原始记录多处存在划改未签字情况（未开展评价项目）。
23
青岛市产品质量监督检验研究院
丙级
1、档案管理欠规范，归档检测项目档案盒均无年度、项目名称、编号、类型保管期限等信息，档案无索引页，无检测现场影像留证材料，无检测方案及审核记录；
2、部分内部培训无培训记录；
3、所抽查检测项目编制了采样计划，但内容过于简单，缺乏可操作性，未对采样计划进行审核。
24
青岛市黄岛区疾病预防控制中心
3、所抽查检测项目多岗位噪声检测结果超标，未提出相关建议；
6、所抽查检测项目毒物、噪声危害因素未做到定点短时间采样和个体长时间的采样相结合，只进行了个体长时间采样/检测，未进行定点短时间采样/检测，且个体长时间采样时间较短，不能覆盖整个工作时间（毒物采样时间1小时，噪声采样时间2小时）；
7、所抽查检测项目现场调查及现场采样、检测影像留证记录均未标注日期，原始记录多处存在划改未签字情况。
25
淄博
淄博市职业病防治院职业卫生检测评价中心
1、抽查报告未如期在网上公开信息；
2、抽查报告技术服务合同未纳入档案管理；
3、抽查报告现场调查记录表格为单人签字；
4、现场调查时间为2016年8月8日，检测方案评审时间为2016年8月7日；
5、抽查报告评价方案无项目负责人审核签字；
检测方案无编制时间，无样品保存期限内容；
6、样品流转记录无样品保存条件；
7、抽查报告粉尘检测结果未按标准要求进行修约；
8、抽查报告现场调查记录存在单人签字现象；
无报告审核记录；
一氧化碳测量结果的计量单位mg/m3错写为ppm；
现场所用采样仪器未进行领用和使用记录。
26
淄博圆通环境检测有限公司
1、法人代表人营业执照法人与职业卫生技术服务机构资质证书法人不是同一人，未按要求变更；
2、查阅报告公开信息中无现场调查时间；
3、查阅报告中无现场调查影像资料；
4、抽查报告现场调查原辅料中油漆及稀释剂成分未填写，工作日写实未涵盖一个工作班；
5、抽查报告检测方案无样品保存期限；
6、抽查报告三氯甲烷检测原始记录色谱图无检测及复核人签字；
铜的检测原始记录标准溶液信息不全；
7、抽查报告硫酸检测结果未按标准要求进行修约；
二氧化硫、氨未见转换记录；
8、查阅报告现场调查表未受控管理，无工程人员签字；
工作场所噪声测量记录表未按规定更改；
现场采样与检测计划中，检测依据书写不规范。
27
淄博德安环境检测有限公司
1、部分2016年度评价报告尚未进行信息公开；
2、抽查报告档案资料中未见设计文件、类比资料；
3、期间核查计划的制定不够规范，应进一步确定需要核查的仪器种类，明确核查频次；
4、抽查的三份报告的建议完全一致，针对性不强；
5、抽查报告工作日写实未涵盖一个工作班，操作工未进行工时调查；
现场调查表中原辅物料、职业病防护设施的填写不全；
6、抽查报告现场采样和检测计划无技术负责人签字，未提供出现场调查的影像资料，检测过程的影像资料未受控管理；
评价方案中氢氧化钠的检测依据书写错误；
7、抽查报告中段操作工每班工作8小时，苯、甲苯、二甲苯时间加权平均浓度的采样时间为2小时；
矽尘未进行呼尘的采样；
8、抽查报告样品流转任务单无样品保存条件和保存期限；
9、抽查报告氢氧化钠实验室检测原始记录质量控制未采用正确的评价方法，磷酸的实验室检测原始记录标准溶液信息不全，无标准溶液的定值日期和有效期；
环氧乙烷标准曲线制作不规范；
氨未在保存期内检测；
10、抽查报告噪声8小时等效声级未见转换记录；
氧化锌结果换算不规范；
11、抽查报告审核记录表未审核签字；
评价方案项目负责人未审核签字。
28
山东鑫涟环境检测有限公司
1、液相色谱仪未加贴状态标识；
2、抽查报告未按要求统一编制页码；
3、未提供出对《职业卫生技术服务机构检测工作规范》进行集中培训的证明材料；
4、抽查报告通风设施、防噪声设施调查不全；
5、抽查报告没有对防护设施、个人防护、应急救援提出可行性、针对性建议；
6、抽查报告工作日写实不细致，司炉工未进行工时调查，通风设施、防噪声设施调查不全面；
7、抽查报告评价方案技术负责人、项目负责人未审核签字，技术服务影像资料应受控管理；
检测点布置示意图表述不清；
8、抽查报告包装工每班工作时间为12小时，而粉尘时间加权平均浓度采集时间为2小时；
9、抽查报告检测方案中抽余油的检测依据书写错误；
现场调查表工艺流程、原辅物料、防护设施未使用受控表格填写，个体采样记录中个人防护用品填写不全。
29
山东华度检测有限公司
1、评价报告在网上公开的信息量不符合要求；
2、抽查报告的技术服务合同未纳入检测档案管理；
技术服务合同未纳入评价档案管理；
3、抽查评价报告防尘、防噪声设施建议不具体，未针对粉尘超标点提出针对性的建议；
4、抽查检测报告现场调查表为单人签字；
未提供出相关工程人员参加现场调查的证明材料；
工作日写实不细致；
5、抽查报告检测方案未见审核记录；
6、抽查报告氨短时间推算TWA，未按检测工作规范抽取样品数；
7、样品流转记录无样品保存条件、保存期限；
8、检测原始记录信息不全，记录不规范；
氯化氢无标准物质信息，色谱图无复核人签字，正己烷检测依据书写错误，质控信息记录不完整；
氨、二氧化氮、二氧化硫无标准系列信息；
9、抽查报告，无噪声结果转换记录；
氨检测结果未按标准规定进行数据修约；
10、抽查评价报告的审核记录欠规范；
合同评审时间为8月19日，现场调查时间为8月16日，合同评审内容不全。
30
淄博安科环境检测有限公司
1、抽查评价报告尚未在网上公开信息；
3、未对《职业卫生技术服务机构检测工作规范》进行全员培训；
4、抽查报告未对防尘设施调查、分析评价，防毒设施的现场调查不细致；
5、抽查报告防尘、防毒设施、个人防护用品建议不具体；
6、抽查报告现场调查记录表填写欠规范；
7、抽查报告检测方案无样品保存条件和保存期限信息；
8、未经技术负责人批准；
9、抽查报告未按标准规定进行呼尘检测；
10、样品流转记录无样品保存条件；
11、抽查报告实验室原始记录未记录质量控制信息；
12、抽查报告采样原始记录缺少采样方法、检测依据等信息；
13、电子分析天平期间核查计划的制定需进一步细化规范；
14、现场调查记录均为打印签字。
31
山东颐和检测评价有限公司
1、公开的信息无现场调查时间；
2、抽查报告无设计文件、健康监护资料，内审稿、送审稿未存档；
3、无现场调查影像资料；
4、抽查报告防毒设施、个人防护用品分析、评价合理性、针对性不强；
5、抽查报告未针对粉尘、噪声产生环节，提出可行性建议；
6、抽查报告防护设施、个人防护用品、应急救援设施种类、型号参数、数量、位置调查不细致；
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