新建3600头肉牛养殖基地建设项目可行性投资申请报告计划书Word文档格式.docx

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建设地点：

羊角沟乡工业园区

1.2.2建设规模及产品（或经营）方案

建设规模：

年饲养基础母牛500头，年出售种牛牛犊400头，年出栏3600头育肥肉牛（架子牛）

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

技术来源的可靠性与可得性：

由喀左县畜牧局提供无公害肉牛生产技术指导和技术支持。

项目建设期为1年。

主要设备有：

新购水塔设备1套、饲料加工间设备1套、人工授精设备1套、医疗防疫设备1套等，详见设备投资明细表2-2.

主要建筑物新建牛舍7000平方米、草棚1400平方米等，明细详见附表2-1。

1.3投资结构及资金来源

项目总投资1483万元，其中：

建设投资1073万元，流动资金410万元。

企业自筹。

1.4项目效益

社会效益：

本项目建设采取“龙头企业＋墓地＋农户”的运作模式，建设商品牛生产基地，带动周边乡村农民饲养肉牛，实行二次分配，真正做到“利益共享，风险共担”，建立利益共同体，帮助他们养牛致富。

同时为社会提供优质肉牛及制品，提高农业效益，增加农民收入，社会效益良好。

经济效益：

项目达产年增量销售收入为2600万元，利润总额861万元，净利润646万元。

税后投资回收期3.49年，财务内部收益率35.6%,财务净现值2730万元。

生态环境效益：

利用牛粪尿肥田，减少化肥使用量，减少农业化肥污染，改善生态环境，具有良好生态环境，本项目采取圈养方式饲养，利用山场、空地种植牧草，作物废弃秸杆及自制饲料喂养，改善生态环境。

1.5可行性研究报告编制依据

1、中共中央[2006]1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见））；

2、中共中央[2005]1号文件《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》；

3、中共中央[2005]6号文件《中共中央关于农业、农村经济结构调整，积极推进农业产业化经营的通知》；

4、财政部〔2005]l号文件《财政部关于2005年中央财政扶持农业产业化工作的通知》；

5、国农办[2007]199号文件，国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知；

6、国农办〔2007]200号文件，国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知；

7、辽农综字［2007]62号文件，辽宁省农业综合开发办公室《关于印发辽宁省2008年农业综合开发项目计划安排意见的通知》；

8、辽政发【2007]27号文件，辽宁省人民政府关于《促进全省畜牧业持续健康发展的实施意见》

9、辽宁省农产品加工业“十一五”发展规划纲要。

10、朝阳市和喀左县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。

1.6综合评价

本项目得到了喀左县畜牧局的大力支持，喀左县畜牧局为本项目提供的无公害肉牛生产技术指导和技术支持，具有国内领先水平，所产肉牛的技术指标已达到国际市场要求。

本项目投产后，公司将依托“公司十基地十农户”的形式，采取“统一采购、统一防疫、统一饲料、统一销售”的经营模式，同辽宁宏达牛业、吉林皓月集团等周边的大型肉牛加工企业签订长期供货合同，从而保证公司按统一价格回收肉牛，公司与农户之间建立了紧密、合理的利益联结机制，同时也提高了农民的饲养肉牛收益，促进了当地农村经济的发展。

本项目从牛的品种、牛的喂养方式等诸多方面都采取统一管理模式，使当地农业资源得到充分合理的利用。

同时，在饲料加工、粪便处理、饲养技术等方面也采用国内多项领先的新技术，使农民生产条件得到改善的同时，农村的环境条件也得到很大的改善，实现了经济效益与环境效益的协调发展。

本项目投产后，可以直接带动羊角沟乡及周边乡镇群众走上肉牛集约化生产的道路，辐射带动全县群众从良种肉牛的繁育和销售中，获得经济效益。

通过采用先进的育牛技术，解决传统的饲养技术所造成肉牛产能低下的问题。

通过高效的经营模式和销售网络，解决农户买牛及卖牛难、养牛积极性不高的问题。

因此，本项目对社会主义新农村建设，起到了很好的示范促进作用。

从本项目的技术水平、经济效益、环境效益、带动作用和项目所解决的农户增产增收问题等方面来看，本项目建设是必要的，也是可行的，这是一个“一举多得”的适合当地农村经济发展的好项目。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

畜牧业是我国农村经济发展的一项支柱产业，发展迅猛。

近年来，由于国内外市场优质牛肉需求量增加，肉牛养殖与加工产业逐渐成为一个黄金产业。

2006年中央1号文件《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中提出：

加大良种良法的推广力度。

继续实施畜禽水产良种工程，摘好畜禽良种繁育基地建设和推广。

农业部发布的《肉牛肉羊质量安全推进计划（2003年一2007年）｝）中明确提出，规划确定的2个肉牛优势生产区域（中原肉牛带和东北肉牛带）2007年良种覆盖率达到70%,优质牛肉生产比重达到20%,监督检查普查率达到85%,兽药、农药、有毒重金属、添加剂等安全指标达到无公害食品要求。

国务院办公厅转发的《关于加快畜牧业发展意见的通知》中，要求积极引进国外优良品种，提高良种生产和畜产品质量水平，以确保我国畜牧业区域化、专业化、集成化、产业化、现代化水平有较大提高，畜产品在国际市场中的竞争力大幅度增强。

《全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006一2010年）》指出，“十一五”期间畜牧业发展要加大对畜牧业的扶持力度，加快畜牧业增长方式转变，优化结构、改善品质、提高效益，构建现代畜牧业产业体系，稳定提高畜牧业综合生产能力，走高产、优质、高效、生态、安全的可持续发展道路，努力保障畜产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全，为发展现代农业、增加农民收入和推进社会主义新农村建设，促进我国经济社会持续健康发展做出新的贡献。

《规划》提出了“十一五”期间我国畜牧业面临的战略任务：

一是加快畜牧业发展步伐，保证畜产品有效供给；

二是加强畜产品质量监管，提高畜产品卫生安全水平；

三是提高畜牧业效益，促进农民收入稳定增长。

“十一五”期间我国畜牧业发展的目标是：

生产结构进一步优化，整体科技水平和综合生产能力显著增强，畜牧业科技进步贡献率提高到50%以上，规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业加速向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变，形成现代畜牧业生产体系雏形。

辽宁省委、省政府根据党的“十六大”提出的全面建设小康社会的目标，在制定并颁布的《辽宁省畜牧业倍增计划》和《辽宁省人民政府关于加快畜牧业发展的决定》（辽政发[2004]36号）中提出，鼓励有实力的企业、个人创办良种繁育基地；

积极开展合资合作，增加引种数量，引进、消化、吸收国外先进繁育技术，加快良种扩繁速度；

着力提高肉牛的育种水平和供种能力，满足种源数量。

综上所述，羊角沟乡人民政府根据国家和辽宁省政府提出的畜牧业发展计划，结合当地的优势、条件以及当地畜牧业发展现状，采用现代化畜牧技术，采用公司＋基地＋农户＋协会的模式，提供养殖技术指导，带动农民致富。

实践证明，通过运用综合技术措施，包括改良品种、采用舍饲和半舍饲养殖方式、利用秸秆转化饲料等，把种植、养殖与加工业有效地结合起来，既可提高农业资源综合利用效果，又可降低生产成本，提高产品品质，提高经济效益。

同时，也是生态农业开发的极好模式和促进农业增效、农民增收的有效途径。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是改良肉牛品种的需要

我国肉牛业与国外相比，虽然存在成本低的优势，但品种档次低，产品质量差，难以达到产品出口标准。

中国畜牧兽医总站有关负责人曾指出，今后4-5年我国应调整肉牛业的产业结构，以增强我国肉牛业在国际市场上的竞争力。

调整传统肉牛业产业结构的关键，是开发和引进优质肉牛品种和相应的科学技术，提高肉牛产品肉质，提高生产效率，使肉牛业走向产业化的经营道路。

而羊角沟乡当地群众目前所引进的夏洛莱和西门塔尔基础母牛，均为国外高品质的肉牛品种，这对当地农户的肉牛品种改良，起到了良好的推动作用。

2.2.2是增加农民收入，促进农村经济结构调整的需要

畜牧业可牵动种植业、饲料工业、运输业、畜牧产品加工业等系列产业的发展，肉牛业则是畜牧业中一个关联度更为明显的产业，它上连传统种植业，下接现代加工业。

目前，畜牧业现已被朝阳市认定为农业发展的主导产业，肉牛是畜牧业发展的主导品种．为适应现代化农业发展的需要，本项目实施后可以大幅度提高肉牛品质档次，提高农民养殖肉牛的经济收入，进而推动农村经济结构调整。

2.2.3是新形势新机遇的必然选择

近年来，中国牛肉产品质量迅速提高，但人均消费牛肉量仍然很低，仅为5公斤左右，远远不能满足市场消费需求，同时，国内牛肉产品的平均价格远低于国际市场价格，肉牛业对我国来说，无论从市场需求还是价格方面均具有巨大的潜力。

因此，积极引进良种肉牛，积极引进先进的肉牛繁殖技术，建立与农户利益联结机制密切相关的肉牛集约化养殖基地，是新形势新机遇的必然选择。

2.2.4是促进农林牧各业协调发展，服务“三农”的需要

项目在建设过程中，不仅可以推广良种肉牛的繁殖技术，而且还可以推广舍饲和半舍饲，秸秆和饲草资源的开发利用，可缓解林牧矛盾。

桔秆及饲草过腹还田，既可以增加农田有机质含量，增加土地肥力，又可以降低农民化肥投入量，减少化肥投入对土地、水源的污染，有利于无公害及绿色农产品的形成，进而增加种植业产品产量与效益，也促进了农业经济的可持续增长。

因此，此项目的建设是促进农林牧各业协调发展，落实科学发展观，服务“三农”的需要。

从项目在当地农业产业链条中的地位及作用，完善农业产业链条、促进农业产业化经营，培育壮大优势主导产业，提高农民收入，带动区域经济发展等方面阐述项目建设的必要性。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1建设地点选择

地理位置：

羊角沟乡位于喀左县东部山区，处于北纬40047'

12"

至41033'

53"

东经119024'

54"

至120023'

24"

之间。

全乡下辖13个村，1.8万人，总面积170平方公里，其中耕地面积3万亩。

羊角沟乡区位优势明显，乡政府距县城26公里，距公营子火车站和高事入口25公里，境内有朝大线和化十线公路十字交叉穿越，全乡实现了村村通油路目标，形成四通八达的公路网。

东临港口城市锦州200公里、葫芦岛180公里，西南到首都北京400公里，距省城沈阳400公里。

省级自然保护区楼子山位于该乡境内。

3.1.2自然条件

3.1.2.1土地资源：

总面积170平方公里，其中耕地面积3万亩。

3.1.2.2气候：

属于北温带大陆性季风气区。

主要特点是：

雨热同期，干湿明显，无霜期短，平均无霜期为巧3天，昼夜温差大，日照充足，全县年平均日照时数达2861.7小时，太阳总辐射量为140.7千米／平方厘米，全县光能条件优越，属全省高值区。

气候条件非常适宜肉牛的生长发育。

3.1.3社会经济状况

3.1.4本行业及关联产业发展现状

改革开放以来，我国的养殖业得到了很快发展。

改革开放以前，包括在1990以前我们主要解决粮食问题，养殖业处于次要的地位，从80年代后期90年代初期，实行菜篮子市长负责制，这时肉、蛋、奶、菜列入菜篮子产品，作为农业发展的重要议题。

现在中国提出了现代农业发展，养殖业是现代农业的发展标志，近些年养殖业发展得非常迅速，所有的数据从1990年以后开始的，以前的阶段发展非常缓慢，1978年农业产值1400亿，经过了14年，上升到了1万亿，1993年到1995年农业产值上升到了2万亿，农产品价格大幅上涨，到了2003年农产品处于一个供大于求的时期，价格开始低迷，所以我们两万亿到三万亿经过了八年，2003年农业总产值增长速度比较快，从3万亿发展到5万亿。

从1990年到2007年纯农业产值下降到50%,农业下降了14个百分点，渔业涨了4个百分点，产业结构有所变化，畜牧业的产值在1990年不足2000亿，2004年上升到12000亿，去年16000亿，由于猪价比较高，继续保持一个持续增长的势头。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等

3.2.1.1政策环境优势

畜牧业是我国现代农业的重要主导产业之一。

大力发展畜牧业对于农业结构优化升级，增加农民收入，壮大区域经济，推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义．

辽宁省人民政府在辽政发［2007]27号文件《辽宁省人民政府关于促进全省畜牧业持续健康发展的实施意见》中指出，“十一五”期间，要组织实施标准化养殖示范区工程，用现代化畜牧业的标准改造传统畜牧业，以县（市、区）为基本单位，分品种建立一批标准化、规模化生产示范基地，区域性整体推进生产方式转变，发展健康养殖。

鼓励畜产品加工企业通过机制创新，建立基地，向规模化、产业化、集团化、国际化方向发展，提高企业的竞争力，进一步增强带动农民增收的能力。

同时，要加大对畜禽良种工程建设的扶持力度，建设畜禽良种强省。

要加强肉牛、肉羊等新品种培育，逐步建立具有地方特色的良种繁育体系，建立以辽西北地区为重点的肉牛、肉羊和细毛羊良种基地，确保种畜禽繁育体系源头的质量和繁育规模。

《意见》中，提出了五条完善扶持畜牧业发展的政策措施，即：

完善畜牧业基础设施，扩大对畜牧业的财税支持，加大对畜牧业的金融支持，认真落实畜牧业生产用地政策和继续落实“绿色通道”政策。

这些方针政策的实施，无疑将成为本项目建设的坚实后盾。

3.2.1.2自然资源优势

项目所在地具有得天独厚的自然资源条件，是东北地区的玉米主产地之一，饲料种植面积非常广泛，项目所用的玉米、秸秆等饲料均可向附近农户采购，饲料来源充足。

距项目所在地35公里的凌源有大型肉牛屠宰企业和活畜交易市场，交通便利，运输成本低。

同时，项目所在地属于肉牛养殖传统地区，劳动力便宜，幼牛来源充足，材料及用工成本优势非常明显。

3.2.1.3科学技术优势

喀左县畜牧业技术力量雄厚，现有畜牧技术服务单位38个。

设有畜牧局、畜牧技术推广站、畜牧防疫站、兽医卫生监督所、草原站、兽药器械站、兽药器械公司，在各乡还设有畜牧兽医站，各村设农民防疫员。

全县现有畜牧兽医工作人员490人。

其中，高级畜牧兽医师22人，畜牧兽医师110人，助理畜牧兽医师290人。

多年来，这些科技工作者一直都奋斗在生产实践的前沿，具有丰富的科研和生产实践经验。

同时，县委、县政府也非常重视科技人员的培训工作，每年外派一些科技人员到北京、上海等农业科技比较发达的地区进行观摩或到农业院校继续深造、学习和短期培训。

与此同时，还从全国知名的农业大学聘请专家教授到县里进行科技指导、讲座，不断提高全县科技人员的农业技术水平，紧跟农业科技发展步伐。

3.2.1.4劣势

中国加入世界贸易组织后，牛肉市场的对外开放程度加大，国

际市场价格的波动对中国市场的影响将明显增加，同时，国外对肉牛生产和进出口政策的变化，也促使国内牛肉产量和贸易量随之发生变化。

因此，入世对我国的牛肉市场有一定影响，牛肉出口国将努力进入中国市场，这就要求我们必须扬长避短，充分发挥本国优势，尽快提高饲养技术，提高牛肉品质，提高服务质量，从而提高产品的竞争优势。

肉牛是活的生命体，因疾病侵袭而造成的损失是有可能发生的，疾病对肉牛养殖也有一定的影响，这就要求公司严格执行畜禽营养标准，按规定工艺流程进行岗位操作，严把养殖过程的各个环节，注意环境保护，定期消毒和防疫，从而有效控制肉牛的发病率。

3.2.1.5原有项目的基本情况

本项目为在原有基础上重新选址扩建养殖基地，土建工程及设备全部为新建，人员除养殖人员有新增外，其他无变化。

本报告的计算全部为增量计算。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析

4.1.1.1项目产品市场供求现状

世界各地对牛肉消费量很大，发达国家年人均占用30公斤以上，我国是一个牛肉生产安全国家，国际市场对我国牛肉产品质量普遍看好，特别是中国加入WTO后，肉牛市场的发展前景更加广阔。

欧盟一直是全球最大的牛肉出口基地，但自1996年以来，包括英国、法国、德国在内的大多数欧盟成员国先后发现有疯牛病，影响了欧盟国家牛肉及其牛肉制品的出口量，这为中国牛肉产品的出口提供了非常好的机会。

俄罗斯是中国出口牛肉产品的最大市场，近年俄罗斯畜牧业连年减产，对牛肉产品进口的依赖性逐年增强，这对我国的牛肉产品出口是一个利好消息，中国与俄罗斯相毗邻，贸易往来上有着其他国家无法相比的优越条件，因此在牛肉出口上，其他国家将不是中国的竞争对手。

因此，随着欧洲等国际消费市场对牛肉产品需求量的复苏，我国牛肉产品的出口量必将逐渐增长。

我国年人均牛肉消费量仅为5公斤左右，是发达国家人均消费量的1/6,是世界平均水平的一半。

随着人们消费观念的变化，城乡居民收入的增加，牛肉产品的需求量必将越来越大。

另外，随着肉牛饲养由南方向北方转移，由沿海向内陆转移，南方省市，特别是沿海城市牛肉产品供应量日趋紧张。

现阶段，国内牛肉产品市场呈现供不应求的发展态势，国内肉牛市场的拥有巨大的发展潜力。

从项目产品国际及国内市场供需现状来看，肉牛业具有非常乐观的发展前景，适时适地的建立肉牛集约化生产基地是大势所趋。

4.1.1.2市场前景分析

我国高档牛肉产品除向国外市场出口以外，主要将涉外饭店、宾馆及驻华使领馆作为国内目标市场，中低档牛肉则以各省市的大型超市和畜牧产品交易市场作为目标市场。

拟建企业将肉牛产品的目标市场锁定为：

项目所在地及周边省市的大型畜牧产品交易市场，通过与大型的屠宰加工企业签订长期供货合同，满足目标市场的消费需求。

公司建成后，可与辽宁省最大的肉牛屠宰加工企业，年加工屠宰能力达10万头的辽宁宏达牛业发展有限公司，建立了长期合作关系，公司育肥肉牛出栏即可销售。

同时，公司还可与吉林皓月集团等大型肉牛屠宰加工企业达成长期合作意向，销路畅通，销售前景极为乐观。

4.1.2项目产品的市场竞争优势分析

在技术上，喀左县畜牧局向公司提供无公害肉牛生产技术指导和技术支持，该技术在国内处于领先水平，所产肉牛技术指标可以

达到国际市场要求，从而提升肉牛产品在目标牛肉消费市场的市场竞争力。

在产品质量与安全上，采用生态饲养技术，饲养过程中全部使用为此项目而研制的安全无公害饲料预混剂，以减少其他药物使用剂量，避免牛肉产品中的药物残留成分，从而达到规模化养殖无公害肉牛的生产目的。

在成本上，采取规范化、规模化、科学化的饲养方式，采用统一供种、统一饲料配方、统一防疫程序、统一培训、统一销售“五统一”的管理模式，克服了肉牛散养过程中存在各种风险，从而大大的降低了生产成本。

企业可以通过低成本的营销战略方案，迅速占领目标市场，在牛肉产品市场皮软的情况下，企业也同样具有较强的市场承受能力和蓄势待发的开拓能力。

在价格上，由于引进良种肉牛的主要生产指标均优于业内其他肉牛品种，所以企业所生产的牛肉产品将深受消费者喜爱，市场前景良好。

据近年的市场调查表明，目前西门塔尔等良种肉牛比其他普通肉牛销售价格每公斤高出2元左右，目前羊角沟乡及周边农户引进此品种肉牛进行繁育，也取得了良好的经济效益。

4.2营销策略、方案、模式

销售策略：

未来企业应以大中型肉牛加工企业为重点开拓市场，以持续发展作为战略核心，从产品形象、市场销售、产品质量与技术支持等方面采取多渠道、多途径方式，系统规划品牌竞争策略。

品牌战略：

进行有针对性的广告宣传，积极参加相关行业的各种公共关系活动，运用科学的物流管理降低运输成本，运用信息管理及时反馈市场信息，监控产品销售，依靠企业高效率的管理水平赢得客户信赖，建立和巩固良好的长期供销合作关系，不断提高产品质量，拓宽产品性能，生产出高、精、尖的肉牛产品，占领高端肉牛市场。

销售队伍和网络建设：

为了项目产品顺利销售，广泛吸纳经纪人加入，培育壮大自己的销售队伍，拓展销售渠道。

利用网站、电视、广播、报刊等媒体进行宣传，增强消费者对肉牛产品的了解，增强消费者的认识，加强对肉牛产品的销售信息的收集和调查。

掌握准确的市场信息，从而制定切实可行的营销计划，在市场中占领先机。

4.3市场风险分析

4.3.1项目产品市场风险因素分析

4.3.1.1价格风险

目前市场的牛肉需求量在稳步上升，而市场供应量并没有太大的增长迹象，所以牛肉的市场价格预期将会有所增长，价格风险较小。

4.3.1.2防疫风险

部分农户肉牛防疫技术操作不规范，有可能造成疾病流行，控制疾病难度比较大。

4.3.2防范和降低风险的对策

4.3.2.1防范和降低价格风险对策

虽然牛肉的价格在不断增长，但同时牛的饲养成本也在不断的提高。

总的来看，饲料成本的增长速度远低于牛肉价格的增长速度。

只要企业加强管理，加强饲养成本控制，本项目会有较大的获利空间。

4.3.2.2防范和降低防疫风险对策

加大防疫力度，严格按照防疫规程操作。

公司针对农户的分散现状，统一防疫程序、统一药品管理模式。

并派专人负责进行接种疫苗，对农户进行定期巡查等措施，从而有效防范防疫风险。

第五章建设方案

5.1产品方案和建设规模

根据几年来“公司＋基地＋农户”的运作模式的经验积累，以现代畜牧业建设为基础，以优质肉牛育肥为中心，以产业化，规模化，现代化生产为保障，以提高肉牛产品效益为目的，把项目建设成新技术、新模式实验和示范推广为一体的高水平大规模的良种肉牛繁育、育肥基地。

购进西门塔尔优质良种基础母牛500头，引进西门塔尔公牛冷冻精粒，进行纯种繁育。

引进夏洛来、利木赞等优质良种冷冻精粒进行杂交改良，通过回收农户的改良肉牛（架子牛）进行短期育肥，保证肉牛的出栏质量。

本项目年出售种牛犊400头，年出栏育肥架子牛3600头。

5.2建设规划和布局

牛场场区规划本着因地制宜和科学饲养的要求，合理布局，统筹安排。

场区分生活区、管理区、生产区和废弃物处理及隔离环保区。

生产区包括生产区和生产辅助区。

生产区主要包括牛舍、运动场、积粪场等，各牛舍之间保持适当距离，布局整齐，以便防疫和防火。

便于科学管理。

生产辅助区包括饲料库、饲料加工车间、青贮池、机械车辆库、采精授精室、干草棚等。

生产区和辅助生产区用围栏或围墙与外界隔离。

大门口设立门卫传达室、消毒室、更衣室和车辆消毒池。

管理区包括办公室、财务室、接待室、档案资料室、活动室、试验室、检测室等。

管理区