工程项目施工质量管理制度Word格式.docx

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4职责

4.1项目部负责人负责所有在建工程项目的总体协调管理工作。

4.2项目经理负责项目进度协调与安排，负责与业主的沟通协调，负责施工现场监督管理（包括质量、安全生产、进度、费用的控制），负责组织人员进行设备安装调试、工程验收。

4.3施工经理负责现场实施管理工作，包括质量/安全/环境/进度等的实施，负责在实施过程中出现异常及时向项目经理反馈。

4.4项目部负责监督施工过程质量。

4.5环境和安全工程师负责监督施工过程中施工方的环境影响和职业健康安全状况。

5活动描述

5.1.1项目部的组建：

总经理根据项目工程量和技术含量任命项目经理、八大员等项目部成员，并规定其职责。

5.1.2施工策划：

5.1.2.1施工策划的基本要求

a）工程项目质量管理策划的内容是施工企业质量管理的各项要求在工程项目上的具体应用。

策划结果所形成的文件是全面安排项目施工质量管理的文件，是指导施工的主要依据。

应明确规定该文件编制的内容及相关职责、权限。

在编制前，有关人员应充分了解项目质量管理的要求。

项目部应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括：

1质量目标和要求；

2质量管理组织和职责；

3施工管理依据的文件；

4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；

5场地、道路、水电消防、临时设施规划；

6影响施工质量的因素分析及其控制措施；

7进度控制措施；

8施工质量检查、验收及其相关标准；

9突发事件的应急措施；

10对违规事件的报告和处理；

11应收集的信息及其传递要求；

12与工程建设有关方的沟通方式；

13施工管理应形成的记录；

14质量管理和技术措施；

15施工企业质量管理的其他要求。

b）项目部应在施工过程中确定关键工序并明确其质量控制点及控制措施。

影响施工质量的因素包括与施工质量有关的人员、施工机具、建筑材料、构配件和设备、施工方法和环境因素、职业健康安全风险。

c）项目部在施工过程策划时，应确定施工过程中对施工质量影响较大的关键工序、工序质量不易或不能经济地加以验证的工序。

下列影响因素应列为工序的质量控制点：

1对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；

2工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；

3严重影响项目质量的材料的质量和性能；

4影响下道工序质量的技术间歇时间；

5某些与施工质量管理相关的技术参数；

6容易出现质量通病的部位；

7紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。

d）工程项目质量管理策划可根据项目的规模、复杂程度分阶段实施。

策划结果所形成的文件可是一个或一组文件，可采用包括施工组织设计、质量计划在内的多种文件形式，内容必须覆盖并符合企业的管理制度和本规范的要求，其繁简程度宜根据工程项目的规模和复杂程度而定。

施工策划由项目部负责，根据公司质量管理体系文件，国家、地方有关标准、规范、要求，投标阶段的《施工组织设计》和项目其它合同文件等，组织项目部有关人员，编制实施阶段的《施工组织设计》，应确定以下方面的适当内容：

1.工程的质量目标和要求；

2.针对工程确定过程、文件和资源的需求；

3.工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程的验收标准；

4.工程合格施工所需的各种记录等。

5.1.2.2施工文件的编制

a）编制原则：

根据工程各阶段质量要求、生产进度、施工机械配置、物资供应情况编制；

b）编制依据：

根据工程总进度计划、施工方案、施工预算、预算定额、劳动定额、资源供应情况、上级对工期要求、建设单位对工期要求等；

c）项目部根据工程实际情况和要求确定具体施工工艺流程。

由项目部负责编制《项目计划》和《施工组织设计》（《施工进度网络计划》，由项目经理组织现场管理人员编制施工计划、制度等。

d）《项目计划》和《施工组织设计》及主要的施工方案，应由工程副总或总工程师进行审批，并向监理方或发包方进行报审，批准后才能实施。

5.1.3施工技术准备

a）项目部组织项目施工负责人及有关人员进行内部予审，以熟悉图纸、领会设计意图、明确质量要求，同时提出存在问题，共同核实、研究，便于把好各职责范围的技术关，并参加图纸会审，提出图纸中的疑难问题，与建设单位、监理单位共同商讨、研究，形成会审纪要。

b）由项目部及项目部向各班组进行安全三级教育、各工种施工安全、技术的交底，作好记录。

5.1.4施工现场准备

a）工程定位和标高的基准控制，施工平面布置；

b）施工现场具备“七通一平”，各种手续已办妥；

c）现场安全防护措施已具备。

5.1.5施工材料、机械设备准备

a）工程材料、设备选型，且已报批；

b）施工机械设备的品种和数量应满足施工的规模和施工工艺的要求，保证工程能力足够，对提高施工质量、保证施工进度和人身安全的设备应优先配置。

c）设备进场、安装就位，并由监理验收。

5.1.6关键、特殊过程的确认

a）关键过程一般包括：

工程主体安装等，特殊过程为隐蔽工程施工、焊接施工等；

b）编制关键、特殊过程的施工规范、方案及控制要求，得到批准后实施，并监督执行；

5.1.7环境和安全生产检查，环境安全工程师根据《施工安全管理规定》，检查环境安全设施是否齐全，并填写《环境/安全检查记录表》。

5.1.6质量工程师负责产品标识、状态标识、各种安全警示标识的检查，执行《标识管理规定》并填写《标识检查记录表》。

5.1.7施工经理对施工前的检查情况填入《工程开工前检查表》，施工准备工作符合后，项目经理负责向监理或发包方申报《开工报告》。

5.2项目实施

5.2.1工程材料、分包控制

a）进行采购供方、外协和施工分包方评价与选择，执行《建筑材料、构配件和设备管理制度》、《分包管理制度》，项目部负责人配合项目经理组织有关人员对施工（安装）分包方的施工安装文件，如：

施工安全管理规定等进行审核，经审核符合要求后，项目部负责人和项目经理签字同意，总经理批准后实施。

b）采购设备（材料）或外协件经质量工程师按采购合同规定检验合格后，设备（材料）按合同规定发货到施工现场，搬运过程中按产品特性做好防护，确保在搬运过程中完好无损。

设备（材料）到达安装现场后，施工经理负责检查产品的型号规格及名称、数量、生产厂家或外协厂家、出厂合格证明文件等是否齐全，并将进场检查结果填入《产品验证记录》表中，施工经理负责在产品上贴产品标识和状态标识，标识上应注明型号规格及名称、数量、到货时间、检验时间、合格与否。

质量工程师对设备（材料）检验合格后在同一份《产品验证记录》中签字，确保合格品投入使用。

c）所有采购物资进入现场，必须按照规定进行检验，不合格品不准投入使用。

5.2.3施工机械设备控制

a）项目部在调查核实、综合平衡的基础上，编制设备使用调配计划，报总经理批准；

b）按规定做好施工设备购置（租赁）、安装、验收和交接；

c）做好机械设备的使用管理、维护、保养工作。

d）对施工过程所安装的特种设备，按照规定要求在组织安装等部门进行验收的基础上向政府主管部门进行报验，验收合格后方可投入使用。

5.2.4施工人员的控制

a）对设备操作人员的要求，按《人力资源控制程序》执行。

b）所有从事质量活动有关的管理人员、操作人员必须经过培训。

c）项目经理、质安员等有关岗位必须按照《人力资源控制程序》培训考核后持证上岗。

d）特种作业人员都必须经当地建设主管部门或劳动安全主管部的培训考核持证上岗。

5.3现场施工

5.3.1《开工报告》经建设单位、总承包方、施工分包方、监理

单位的代表签字同意后，进行现场施工阶段。

5.3.2验收和工程移交验收

竣工验收通过后，项目部负责将资料文件汇总，编制竣工资料。

项目经理与用户项目负责人协商项目验收事宜，进行签字确认，填写《工程交接证书》。

项目工程移交验收后，项目部负责对项目资料进行整理，将项目资料整理成册后交行政人事部存档，内容包括项目技术方案、设计联络单、往来传真、调试报告、施工组织方案、竣工设计图、工程总结报告等。

5.3.3维护和服务

5.3.3.1公司组织项目部相关人员进行定期回访，编写回访报告，对用户提出的合理要求要及时有效地处理，执行《纠正和预防措施控制程序》。

5.3.3.2其他服务

1当顾客有要求时，公司可提供其他施工服务按照《工程项目施工质量管理制度》的规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。

服务应包括：

l保修；

2非保修范围内的维修；

3合同约定的其他服务。

2项目部应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。

5.3.3.3项目部应及时收集维护和服务的有关信息，用于质量分析和改进。

5.3.3.4公司对售后服务的控制，具体执行公司《售后服务控制程序》

5.3.3.5施工中对基础设施和工作环境的相关管理要求，见公司《基础设施和工作环境控制程序》

5.4项目实施过程的监督检查

5.4.1施工检测和试验设备监控

质量监督工程师根据《监视和测量设备控制规定》负责检查施工供方作业的检测和试验设备是否符合要求，填写《设备、计量仪器检查表》签字认可。

5.4.2工序质量的监控

质量监督工程师负责检查施工经理是否按《施工工程质量控制规定》进行控制和记录，认真检查，符合要求后，质量监督工程师在施工经理填写的《工程控制点验证记录表》上签字认可，未经检查或检查不合格的不得进行下道工序施工。

隐蔽工程施工时，施工经理根据《土建工程质量控制规定》要求，进行全过程控制，检查合格后，施工进行隐蔽工程施工。

质量监督工程师负责检查施工经理是否按《土建工程质量控制规定》进行控制和记录，符合要求后，在施工经理填写的《工程控制点验证记录表》上签字认可。

隐蔽工程记录内容应齐全、清楚。

所有隐蔽工程进入下道工序之前通知建设单位或监理单位进行隐蔽工程检查、验收，做好隐蔽工程验收记录和签证手续，并入工程档案。

5.4.3施工过程中的环境和安全检查

施工经理适时对施工过程中产生的环境影响和安全生产执行情况进行检查，质量工程师、环境安全工程师不定期对施工过程中的质量/环境/安全生产执行情况进行监督检查。

5.4.4施工进度监控

项目经理负责施工进度的监控。

项目经理根据合同进度和工程的条件，负责对主要工程材料和设备供应情况、施工方按施工计划实施情况进行监督检查。

在检查中如发现偏离，应监督供方及时采取措施，确保合同按期实现。

因设计变更，或不可预见因素造成的工期变更，项目经理对其进行审核，并与顾客协调对工期变更的意见，最后经双方签字认可。

5.5施工质量控制记录

项目部负责建立施工过程中的质量环境安全管理记录。

施工记录应符合相关规定的要求。

施工过程中的质量环境安全管理记录应包括：

1施工日记和专项施工记录；

2交底记录；

3上岗培训记录和岗位资格证明；

4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；

5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；

6监督检查和整改、复查记录；

7质量环境安全管理相关文件；

8工程项目质量环境安全管理策划结果中规定的其他记录。

6相关文件

6.1《设计过程控制程序》

6.2《设计评审、验证和确认控制程序》

6.3《采购控制程序》

6.4《不合格品控制程序》

6.5《纠正和预防措施控制程序》

6.6《土建工程质量控制规定》

6.7《监视和测量设备控制规定》

7质量记录

7.1《施工组织设计》、《施工组织方案》

7.2《施工组织设计（方案）报审表》

7.3《施工进度网络计划》

7.4《开工报告》

7.5《环境/安全检查记录表》

7.6《标识检查记录表》（第三级文件）

7.7《工程验证记录》

7.8《分项工程质量检查记录》

7.9《土建工程控制点验证记录表》（第三级文件）

7.10《不合格品评审处置单》

7.11《变更通知单》（CNLT/CX04设计过程控制程序）

7.12《工程总结报告》

7.13《工程交接证书》

7.14《环境监测报告》（环保局出具）

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