厂房可行性报告.docx
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厂房可行性报告
厂房可行性报告
湖南省燕青电力器材制造
有限公司
企业可行性报告书
编订时间:
2015年08月
湖南省燕青电力器材制造有限公司
企业可行性报告
第一章项目概况
1.1公司简介
1.2投资方简介
1.3建设地点
1.4建设内容
1.5建设周期
1.6项目效益分析
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目背景
2.2项目建设的必要性
第三章市场分析
3.1产品市场供应预测
3.2产品市场需求预测
3.3产品目标市场分析
第四章项目法人与项目的经营管理
4.1项目法人
4.2项目组织机构与人员
第五章工程进度
建设进度安排
第六章生产工艺
6.1项目工艺流程
6.2原、辅材料
6.3设备清单
6.4可能产生的声、气、水、渣
第七章投资估算及资金筹措
7.1投资方案
7.2资金筹措
第八章财务分析
8.1项目总销售收入
8.2项目的销售利润率
8.3项目的税收贡献
第九章研究结论和建设
9.1技术可行性
9.2管理可行性
9.3经济可行性与社会效益
第一章项目概况
1.1公司简介
湖南省燕青电力器材制造有限公司原名为长沙市燕青电力器材制造有限公司。
它是由原长沙市岳麓区西大门线路金具加工厂改制重组而成,坐落在风景秀丽的岳麓山北面。
创办于八十年代,是集产、供、销于一体的综合企业。
专业生产10-220KV线路非标金具,有一批理论与实践相结合的专业员工,在同行业中有较高的信誉,深得广大用户的好评。
近年与湖南旭日、南京中鑫、江苏华威、上元电力、无锡曙光等一批国网入网厂家联营,能保质保量为各电厂、电站、输电线路、电网公司及其他电力用户提供所需电力线路的各种定型及异型金具材料、铁塔、钢管塔、母线槽、开关屏柜。
公司与湖南省国家电网、中国能源建设集团湖南火电建设有限公司、湖南省超高压建设有限公司、湖南创业输变电建设有限公司等单位保持着长期友好合作关系。
企业严格按照ISO9001-2008国家标准认证体系要求产品质量,结合企业自身安排生产。
随着企业不断发展与市场的需求,自2012年国家电网通过电子商务平台采购以来,生产业务不断扩大。
受自身生产规模及产能的制约,越来越不适合当前形势的发展。
2014年由国防科大博士生导师易仕和发明的专利产品,为了转化其成果,于去年和我单位进行了对接。
科学技术转化成生产力能产生很好的经济效益,更适合于全民创业、万众创新的发展规划,能提供很好的经济效益和社会效益。
1.2投资方简介
湖南省燕青电力器材制造有限公司,经过多年企业的良好运作,国家对能源的强劲需求,电力行业需求不断加大,企业的业务逐年增长。
但是受自身生产能力的限制,已严重制约了企业的生产与发展。
在市场日益高速发展的情况下,公司将斥资3000万元引进自动化生产线2条,新建厂房,扩大生产规模,为企业更高速、高效、高质的服务于客户,进一步提高生产与销售。
1.3建设地点
建设地点拟建于湘阴工业园金龙新区,建筑面积30亩,预期总建筑面积容积率为1.。
湘阴工业园金龙新区交通十分便利,位于长沙芙蓉北路的北端。
距京珠高速25公里,距京珠复线岳临线约8公里,多条交通要道对接省会长沙。
湖湘晚清名人左宗棠的故里,风景秀丽,地势平坦。
燎原水库得天独厚的天然水源,是一所不可多得的人居和办企业的理想场所。
湘阴县有独特的水系,湘、资两水交汇于县城,航运物流畅通便利,是对接长沙霞凝港和金霞物流园的重要支撑点。
湘阴基础条件较好,三大产业园区布局在芙蓉北路以西,京珠复线岳临湘阴段以东。
三个园区相继已成规模,可实行企业与企业之间的对接。
随着国家战略向中西部转移,和湘阴县政府的不断努力,湘阴经济的发展驶入了“快车道”。
独特的人文地理环境,成熟的管理方法,成就湘阴的辉煌,湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区的滨湖示范区、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一。
1.4建设内容
项目拟建下列设施:
自动化生产车间2条
剪板车间1个
冲孔车间1个
切削车间1个
成型焊接车间1个
航天产品加工车间1个
成品仓库1个
工机具备件仓库1处
实验室1处
办公楼1栋
职工宿舍1栋
职工生活场地1处
1.5建设周期
整个工程计划分三期进行,总共建设与完善时间为3年。
1.6项目效益分析
项目全部建成投产后,预期平均税后利润为600万,税后销售利润率为15%。
第二章项目建设背景及必要性
2.1建设背景
自从国家电网实行网上招标采购,与中国能源建设集团湖南火电建设有限公司实行产品对接。
企业的年生产总值与利润逐年递增。
由于业务量不断增多,加工压力不断加大,原有的落后生产模式已不能适应工业快速发展的变化,导致发货不能及时的情况。
2.2项目建设的必要性
为了顺应市场发展的规律,进一步扩大和改善企业规模,是企业有效提高生产效率的唯一途径。
项目建成投产后,预计可增加产值2000万元左右。
随着市场的稳定和引进投入航天产业,年产值可达上亿的规模,可为企业自身带来可观的经济效益,也可解决大批人员的就业问题。
第三章市场分析
3.1产品市场供应预测
随着国家对高铁的大力发展,中西部产业的大力投入,能源作为国民经济的基础,在整个发展中有着举足轻重的作用。
尤其国家近年来对环保的高度重视,电能更是能源中的重中之重。
电力要发展和投入,带动了相关产业的发展和投入,对于电力制造企业来说不把握先机、错失良机,就会使企业停滞不前。
电网建设每年上万亿的投入,是有很大的发展空间和市场的。
3.2产品市场需求预测
随着国家发展高铁,水电,风电、太阳能等一大批清洁能源产业,相对应的器材应运而生,需求量巨大。
国家电网、中国能建、湖南超高压、湖南创业输变电、中石化、韶能集团、郴电国际等大型单位不断扩大发展的同时,所需的生产材料也不断相应增加,我单位的发展也跟着水涨船高。
3.3产品目标市场分析
由于生产设备落后、产能严重不足,虽有良好的合作关系,不能真正满足用户所需。
大批订单因设备、产能、场地的原因只能失之交臂。
解决当前的状况是头等大事,要发展扩大业务,必须修炼自身内功,从自己的薄弱环节抓起,因为市场是需要看实力的,根据三十多年的办厂经验,有多大的产能决定多大的市场。
第四章项目法人与项目的经验管理
4.1有限公司法定代表人
有限公司法定代表人——向燕来
4.2公司-组织机构与人员
董事会
董事长
总经理
生产厂长
生产副厂长
车间主任
销售经理
人事行政部
采购部
财务部
质检部
产品研发部
第五章工程进度
第一期
2015年8月立项,初期工程启动,包括地基、外围等相关基础设施建设。
第二期
2016年8月启动第二期,完成电力器材厂房建设、电力设备与配电装置建设、生产设备投资安装,相对应的厂区绿化及道路硬化。
第三期
2017年8月启动第三期,完成航天产品厂房的建设、设备安装,整个厂区将严格遵照城市规划部门的要求合理布局,建设成园林式工厂。
建设过程中,将遵循以下规范规范建设:
《关于生产建设工程职业安全卫生监督暂行规定》
《工厂安全卫生规程》
《生产设备安全卫生设计总则》
《工业与民用卫生规程》
《生产设备安全卫生设计总则》
《工业与民用电力装置的接地规范》
《工业企业噪音控制规范》
第四期
2017年10月正式投入运营。
第六章生产工艺
6.1项目工艺流程
所生产的产品每道工序都严格按ISO9001-2008产品质量管理体系执行,具体步骤如下:
合同订单--→质量要求--→质量策划--→产品材料预算--→领导批准签字认可--→材料采购--→生产流程编制--→下料(联合冲剪机、自动化生产线、剪板机、氧割)--→冲孔--→成型--→组装--→焊接--→机器打磨--→成品编号--→精细打磨(去毛刺、倒角)--→外协镀锌--→成品检验--→编制检验报告书--→交至客户--→售后跟踪服务
6.2原、辅材料
主要原材料:
角钢、钢板、槽钢、圆钢、无缝钢管、焊管。
其他辅材料:
焊丝、氧气、乙炔、螺栓、焊钳、磨片等。
6.3主要设备
主要生产设备、设工装备明细表
序号
名称
规格型号
单位
数量
1
角钢自动生产线
CNC-BL2020
条
2
2
数控联接板冲孔机
BJ100
台
1
3
行吊
5T
台
7
4
冲床
JG23-100
台
2
5
冲床
JH23-63
台
11
6
冲床
JB23-35
台
5
7
联合冲剪机
Q34-16
台
2
8
联合冲剪机
Q34-10
台
1
9
气体保护焊机
NBC-350F
台
12
10
摩擦压力机
1000T
台
2
11
剪板机
QC12Y-16*2500
台
1
12
滚丝机
Z28-75
台
4
13
滚丝机
Z28-40
台
1
14
交流电焊机
BX1-500
台
9
15
气锤
C41-65
台
2
16
刨床
B655
台
2
17
钻床
Z5350
台
2
18
车床
C618
台
2
19
车床
C620
台
5
20
柴油发电机
60KW
台
3
21
自动氧割机
台
5
22
缩径机
NMJ-45
台
1
主要检验仪器、设备明细表
序号
名称
规格
单位
数量
1
电脑式伺服万能材料试验机
TH-8100A
台
1
2
分析天平
T32840-2.0g
台
2
3
锌层测厚仪
FM166/100
台
2
4
焊缝检验尺
付
10
5
分光光度计
721
套
1
6
硫酸铜试验器具
套
2
7
磅秤
IT
台
2
8
游标卡尺
付
30
9
千分尺
付
50
10
卷尺
卷
20
6.4可能产生的声、气、水渣
声:
主要是机器生产过程产生的噪音,在工业园区离居民相对较远,不会对周边居民产生危害。
气:
生产过程中主要是剪切和切割,无废气排放。
水:
生产过程中无需涉及到用水,整个过程无废水排放,整个厂区只有员工的正常用水。
渣:
整个加工采取剪切和切割,只产生尾料、冲孔落料,车床铁屑可进行回收再利用。
该项目各项污染指标可以控制在国家规定的范围之内。
项目建成投产后是个不对环境构成影响的理想环保企业。
对于未知的、不可预知的环境污染因素,我们会采取相应的措施解决,以积极的态度来处理问题,把风险降到最低,总之我们是本着忠诚负责原则来办好我们的企业。
第七章投资估算及资金筹措
7.1投资估算
1、土地购买费用—450万元左右。
2、生产车间费用—500万元。
3、砖混结构办公楼费用—150万元。
4、宿舍楼费用—280万元。
5、新增设备费用—1010万元。
6、道路绿化、休闲设施费用—150万元。
7、设备安装费用—100万元。
8、其他费用—260万元。
投资合计——3000万元。
7.2资金筹措
项目总投资金额约为3000万元左右,大致由三部分组成:
自筹资金2000万元,银行贷款800万元,增加股东集资200万元。
第八章财务分析
8.1项目总销售收入
项目总销售收入预计第一年达4000万元以上,以后按10%递增。
8.2项目的销售利润率
项目的销售利润率可达到16%。
8.3项目的税收贡献
该项目建成后预