年度计划表模板Word格式文档下载.docx
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而目前市场竞争越发激烈，因此在以
后的产品开发上，一定要使用科
学的方法，通过市场调查及诸多测试手段，以保证产品自有的生命力、销售力。
在营销策略
上也要注意各系列产品的差异化，在市场上互为补充。
此外，
在包装上也要做到以下几点。
②袋装系列产品的规格需进一步细化，以满足不同区域市场、不同渠道的需求，同时也
要美化其包装，使得产品形象更趋高档化。
2.b类产品营销策略今年底新推出的×
系列产品虽是一次大胆尝试，但其极有可能成为产品组合中的一
个亮点，市场潜力巨大，200×
年度值得继续投入，同时美化包装，细化规格，乃至开发新品
种以满足不同区域市场、不同渠道的需求。
此价格体系若经市场测试，需结
合区域市场做调整，将视实际需求，经讨论后做出相应调整。
在全国统一经销价（含税到岸价）的基础上，视具体情况给
予不同的返利及市场支持，额度分别为3%～6%、7%～10%；
建议全国统一零售价，但不做硬
性要求。
（三）经销渠道发展策略结合公司目前实际情况，我们应选用可控性经销模式，以减少公司资金压力并增加市场
操控性，具体又可分为以下几种类别。
①终端渠道商，指拥有现代a、b、c类终端网络的客户。
②流通渠道商，指拥有批发
网络的客户。
其中，各类客户都可能拥有其他类别客户的销售渠道，因此在具体操作时要视实际情况
而定，在每一个城市可以选择拥有全渠道的一家经销商，也可以选择几家分别拥有不同渠道
的经销商。
年度计划模板****年度销售工作计划前言：
一、团队框架组建目的或思路：
二、货品规划
根据本区域的实际情况，计划07年度销售任务为对鞋子，其中男鞋对，女鞋
对，现根据订货会召开次数做如下分解：
三、渠道建设及销售计划分解1、市场总体规划备注：
上表中计划开设的专卖店、专厅、专柜数量都包含增、改、扩数量
2、终端网络规划备注：
1、改装店铺数量为不同类型店铺的提升数量，只针对专柜提升为专厅
2、扩装店铺数量为同类型店铺面积扩大数量，已含在现有店铺数量内
3、市场支持政策
备注：
1、承担比例按公司：
总代理：
终端客户进行分摊；
2、促销品总公司不承担费用，pop物料除公司规定免费的，其余按比例承担备注：
5、终端店铺新增/改装/扩装进度情况
6、支持费用
根据网络规划表，07年度专卖店数量计划增长到家、专厅家、专柜家，计划
终端总数量为家，为完成年度拓展计划，预计市场支持费用为万元。
（按市场支持
政策和广告支持政策，分备注：
1、专卖店货架按万/店，门头按万/店，广告按万/店核算，分公司承担比例为：
2、专厅货架按万/店核算，分公司承担比例为：
3、专柜货架按万/店核算，
分公司承担比例为：
7、销售任务分解
根据本区域市场容量及终端情况，计划07年度销售任务为对，（详见货品规划），
考虑到库存问题，计划07年度实际销售对，现根据终端情况做如下分解：
1、07年度分公司销售总数量为07年度销售任务+往年库存数量2、预算
07年度实际销售数量应当考虑合理增加库存数量篇三：
公司年度经营计划书（模板）公司年度经营计划书（20XX）深圳市xx实业发展有限公司公司年度经营计划书
（20XX）一、20XX年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（swot）的基础上，公司发展战略中心
对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20XX年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；
各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理
活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和
执行。
二、20XX年的经营目标
（一）核心经营目标20XX年，公司的核心经营目标是：
年度销售收入6500万元，增长率93%，保底销售收入5000万元；
年度税后利润780万
元，增长率338%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润360万元。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团
队的“核心之核”。
（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：
万元，人民币）上述销售目标的分解，按《20XX年度销售目标分解表》执行（附件）。
三、主要经营策
略
（一）市场策略
要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单
量，是必然选择。
因此，公司将20XX年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发
展客户、争取订单。
对此，应采取下列措施：
1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制订相关政策，
鼓励全体员工参与营销工作。
2．国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在20XX年上半年，采取一切措
施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
3．海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲
及欧洲市场”为目标市场策略。
4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划66
家，力争120家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
20XX年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：
在确保品质的基础上，在设计、选材
和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单
套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。
为此，应采取下列措施：
1．国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如
柜身及门板）。
2．中国区市场的产品策略按产品系列推进：
1）针对橱柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度
扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、
中价位实木系列，新上石英石项目。
2）针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业
中等价位推广产品。
3）针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国内”
为策略，以出订单为主，以适度利润为目标。
国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较
少精力投入。
3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应
计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
（三）品牌与招商
策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过近十五年的经营，“xx”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；
同样，经过
多年的运作，“xxx”也已成为“xx”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉
度。
因此，20XX年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络
等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”和“xx”两大品牌。
为此，相应措施
如下：
1．国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外建材商、
采购商和经销商为目标大力开展招商活动。
2．中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌，采用以商招商、广告招商、专员
招商、展会招商等手段，面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户
展开强力招商活动。
四、实现目标的保障措施
（一）生产资源保障
1．公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产6500万元和
各项营销策略的实现。
2．生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾，必须
始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，
组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。
生产中心应订立适宜的
品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。
4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入
各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本
为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成
本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46%以内。
（二）
人力资源保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构
建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心20XX年的三大任务。
为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1．加快人才引进：
以《20XX年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职
位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；
建立人员淘汰和人才储备机制和计划，
在20XX年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
2．加强教育训练：
建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的
培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
3．建立合理的分配体系：
建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性
的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；
并在施行中不断地加以检讨和完善。
4．建立合理的绩效管理体系：
按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人
力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核
的原则，20XX年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；
至迟于20XX年4月1日起，
各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；
绩效管理必须与分配体系联动
推行，以确保目标管理切实落实。
（三）综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系
认证等技术性措施；
公司将20XX年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础
年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1．由人力资源总监主导，集合内外资源，自20XX年3月1日起，公司推展“建构管理
体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、
品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段
性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。
2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、
经营目标落实检讨等工作。
（四）财务资源保障
20XX年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项
投入上向一线倾斜。
与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：
1．逐步下放费用审批：
在20XX年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”
和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总监（厂长），以便形成权责
对等机制；
财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。
2．主导成本降低活动：
在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，
直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。
3．整合多个公司资源：
由财务中心主导，对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公
司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通
道。
4．健全财务监测体系：
财务中心必须积极参与”建构管理体系，增强管理体质”活动，
理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。
（五）组织管理保障
1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的
目标、责任和相应的权利。
2．由各责任中心总监（厂长）负责，20XX年2月12日前，对各项目标进行层层分解，
并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。
各级干部的《目标管
理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。
3．由财务经理负责，20XX年2月12日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明
确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
4．由人力资源总监负责，20XX年2月12日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责
任中心总监（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责
任等，确保年度重大事故控制为零。
5．由营销总监负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研
拟对策，跟进结果。
五、总体要求公司高层清醒地认识到：
20XX年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，
是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；
要将这一理想变为现实，
需要全体员工的共同努力。
（一）更新观念，创新管理公司认为，要达成20XX年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底
摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产
业洗牌、不进则退”的危机意识篇四：
工作计划书模板
【网络综合-工作计划】：
制定工作计划书已成为工作前必不可少的规划步骤，无论是何种部门单位等同样重要。
如何写好工作计划书，以下是工作计划书模板，敬请参考。
工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。
机关、团体、企事业单位的各级机构，
对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定计划，用到这种公文。
工作计划实际上
有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。
从计划的具体分类来讲，
比较长远、宏大的为“规划”，比较切近、具体的为“安排”，比较繁杂、全面的为“方案”，
比较简明、概括的为“要点”，比较深入、细致的为“计划”，比较粗略、雏形的为“设想”，
无论如何都是计划文种的范畴。
不管其如何分类，计划内容的范围都是“做什么”、“怎么做”
和“做到何种程度”三大项。
■工作计划特征和写作特点１、规划规划是计划中最宏大的一种：
从时间上说，一般都要在三五年以上；
从范围上说，大都
是全局性工作或涉及面较广的重要工作项目；
从内容和写法上说，往往是粗线条的，比较概
括，如《×
省经济和社会发展十年规划》，《×
省工业结构调整规划》等。
规划是为了对
全局或长远工作作出统筹部署，以便明确方向，激发干劲，鼓舞斗志；
相对其它计划类公文
而言，规划带有方向性、战略性、指导性，因而其内容往往要更具有严肃性、科学性和可行
性。
这就要求写作者必须首先进行深入的调查和周密的测算，在掌握大量可靠资料的基础上，
根据党、国家和具体单位的发展方针确定发展远景和总体目标，然后充分吸收有关意见，以
科学的态度，反复经过多种方案的比较、研究和选择，确定各项指标和措施。
规划的具体写法：
规划因具有严肃性，所以一般都是通过“指示性通知”来转发的，其
格式都是由“标题”和“正文”两部分组成，一般不必再落款，也不用写成文时间。
规划的
标题是“四要素”写法：
单位名称＋时间期限＋内容范围＋“规划”二字。
如《×
省“八
五”期间经济发展规划》。
规划的正文一般都比较长，大致有以下几方面内容：
（１）前言，
即有关的背景材料，也就是制定规划的起因和缘由。
这是制定规划的依据，因此不能简单地
罗列事实，而应把诸多有关情况以过认真地综合、分析，找出其有得因素和不得因素。
这样
才会使人相信下面所提的规划目标言之有据，有可靠性。
（２）指导方针和目标要求。
这是规
划的纲领和原则，是在前言的基础上提出的，因此既要写得鼓舞人心，又要写得坚定有力，
要用精炼的语言，概要地阐述出来。
（３）主要任务和政策、措施。
这是规划的主体和核心，
是解决“做什么”和“怎样做”的问题，因此任务要提得明确，措施要提得概括有力。
这部
分写作通常有两种结构：
对于全面规划或任务项目较多的规划，因其各项任务比较独立，没
有多少共同的完成措施，一般采用以任务为主线的“并列式结构”（措施都在各自的任务之后
篇三：
公司年度经营计划书（模板）
XXXX集团20XX年度经营计划
前言
20XX年，面对严峻的国内、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛，克服种种困难，使公司20XX年经营工作取得了可喜成绩，成果令人欣慰。
回顾过去，憧憬未来，通过对20XX年公司经营工作进行分析，总结经验，吸取教训，同时，对20XX年年度经营情况进行规划，对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意义。
20XX年经营工作总的指导思想是：
创造业绩，规范管理，做好铺垫。
创造业绩。
公司、部门及个人，要将创造业绩放在各项工作的首位，公司要创业绩，才能在行业中生存；
部门要创造业绩，才能确保公司正常高效运转，获得更高的利润；
个人要创造业绩，才能体现个人价值，为部门业绩贡献力量。
因此，20XX年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位，同时确保其他各项工作有效开展。
同时，节约就是利润，要做好成本控制，使各项资金使用有理、有利、有节，避免一切不必要的浪费。
规范管理。
提升业绩，保持利润，是其他各项工作顺利开展的根本，因此，在“创造业绩”思想的指导下，对公司各项经营管理工作进行规范，制定、修订、完善，使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进；
同时，对公司工作流程进行进一步规范，提高工作效率和经济效益。
做好铺垫。
20XX年，公司将通过提升业绩、规范管理，为集团公司“十二五”规划的开展进行做好铺垫。
首先，市场拓展做好铺垫工作，公司将在不同的地区采取不同的战略战术，使“XX公司面粉机”成套设备遍布全国，迅速占领市场；
其次，研发做好铺垫工作，根据市场需求，进行新产品的研发，同时对现有产品进行升级换代，提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平；
第三，品牌宣传推广做好铺垫，新的一年里，公司将继续加大资金投入，进行美誉度的宣传推广工作，提升企业形象和提高品牌知名度，为“十二五”规划的顺利推进奠定良好的基础。
第一部分20XX年度公司计划指标
一、经营指标：
1、20XX年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。
全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。
说明：
全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。
计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。
2、大客户开发数量（签定合同数量）：
国内10个，国外3个，共计13个。
大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。
二、财务指标：
1、20XX年利润2400万元，利润率为13%
2、20XX年总费用占销售收入比例30%，销售费用占销售收入比例12%，管理费用占销售收入比例7%。
总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。
3、20XX年制造费用占产值比例为13%。
产值是一年入库的全部工业成品（半成品）价值合计。
包括材料费和制造费用。
制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。
4、20XX年全员单人产值21万元，生产系统单人产值40万元。
全厂人数按606人计算，生产系统人数按311人计算。
5、20XX年辅料占制造费用的比率24%，占生产总值比率3.3%。
说明:
由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。
6、20XX年工资总额1350万元，比去年增长8%，人均工资22000元/年。
工资总额比20XX年1253.8万增长8%为1350万元。
人均工资比20XX年人均平均工资增长8%为22000元/年。
三、内部订单履约率四、产品质量指标：
1、机加工类
一次交验合格率：
98.5%
返修率：
150元以上件是1.2%；
150元以下件是1%
废品率：
150元以上件是0.3%；
150元以下件是0.5%；
大件500元以上的废品率是0.05%。
料废率：
0.25%
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