档案管理记录台账.docx
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档案管理记录台账
一、标准化达标要求需建立10项档案
1、消防档案（责任人：
）
2、培训档案（责任人：
）
3、危险源辨识与风险控制管理档案（责任人：
）
4、车队应急预案（责任人：
达标手册十四册，应急救援各单位可以参照公司车队救援预案）
5、安全检查及隐患整改档案（责任人：
）
6、职业健康档案（责任人：
）
7、车辆技术档案（责任人：
）
8、从业人员档案（责任人：
）
9、GPS档案（责任人：
）
10、车辆运行调度档案（责任人：
）
二、车队管理台账7项台账
1、消防设备、设施台账（责任人：
）
2、从业人员三级教育及再教育台账（责任人：
）
3、风险管理台账（责任人：
）
4、应急救援器材台账（责任人：
）
5、车辆保养维修总台账（责任人：
）
6、安全投入费用台账（责任人：
）
7、班组活动台账（责任人：
）
8、车辆运行台账
三、车队管理24项记录
1、消防设备、设施检查记录（责任人：
）
2、安全教育培训记录（责任人：
）
3、安全会议记录（责任人：
）
4、班组活动记录（责任人：
）
5、危险源辨识与风险控制管理记录（责任人：
）
6、培训效果评审记录（责任人：
）
7、消防演练记录（责任人：
）
8、出车前检查记录（责任人：
）
9、出车前检查隐患整改措施记录（责任人：
）
10、设施、车辆巡查记录（责任人：
）
11、设施、车辆巡查隐患整改措施记录（责任人：
）
12、安全检查24小时值班记录（责任人：
）
一三、劳动防护用品领取记录（责任人：
）
14、劳动防护用品发放记录（责任人：
）
一五、GPS日监控记录（责任人：
）
16、GPS维修保养记录（责任人：
）
17、GPS使用月报表记录（责任人：
）
一八、GPS车载设备检查分析记录（责任人：
）
19、GPS车辆监控违章（规）驾驶员记录（责任人：
）
20、消防设备、设施隐患整改措施记录
21、消防器材分布情况记录（消防器材分布平面图）
22、应急救援演练记录
23、应急救援器材维护保养记录
24、应急救援器材隐患整改措施记录
要求各单位培训后把档案、台账、记录管理，落实到责任人以文件形式报公司加油站管理科，把2014年所有台账、记录填完（包括内容、时间）按照档案归档明细归档，档案盒要有目录、标签。
档案归档明细及落实责任人
一、消防档案（责任人：
负责消防档案管理，按要求整理及填写）
1、消防设备、设施台账（如：
消防泡沫灭火车、灭火器、消防水带、消防灭火枪、消防泡沫灭火枪、消防水泵等检定日期是否有效）
消防设备设施台账
单位名称：
兴安石油公司车队
序号
设备名称
型号
数量
检验日期重量材质出厂日期安装日期
验收人签字
1
灭火器
8公斤
50
20一三年6月
赵XX
2
消防泡沫灭火枪
4
2012年5购买
赵XX
3
消防泡沫灭火车
200L
1
20一三年5月
赵XX
4
消防水带
10米
10
20一三年3月
赵XX
6
7
8
9
10
11
12
一三
14
一五
16
17
一八
2、消防设备、设施、检查记录（每周检查一次并填写时间、检查人签字）
消防设备、设施检查记录
序号
设备、设施名称
使用部门
检查维护时间
是否正常
检查人
1
消防泡沫灭火车
车队
201４年1月３日
是
赵ＸＸ
2
消防栓
车队
201４年2月３日
是
赵ＸＸ
3
消防水带
车队
201４年2月３日
否
赵ＸＸ
4
5
3、隐患排查整改措施记录（要求检查出的问题及时的修复、整改，在修复整改期间采取的措施及时间，记录人、负责人签字）
设备设施名称
消防水带有裂口
整改时间
２０１４年２月３日至２０１４年２月３日
隐患项目或问题：
巡查发现５号车库消防水带老化有裂口
整改意见（或措施）：
报告单位领导，防止更换期间有火情发生加强巡护。
整改情况反馈：
购买新消防水带，已于２０１３年２月３日更换完毕。
整改单位责任人签字：
ＸＸＸ２０１４年２月３日
消防设备、设施隐患整改记录
4、消防应急演练记录（每年不少于２次演练，要有演练照片并标有说明）
油库消防演练预案
一、演练目的与实战应用
为切实落实好，消防“四个能力”的要求，做好油库消防安全工作，使全体员工熟悉、掌握使用消防器材设施，能够处置扑救初起火灾，消防安全做到扎实有效，最大限度减少国家损失，特举行此次消防演练。
二、、演练具体安排
演练时间：
20一三年5月一三日
演练地点：
兴安石油公司油库
参加人员：
油库全体职工
演练指导单位：
市安监局森工集团安全处林业消防大队市消防大队
二、组织机构
指挥：
任波
副指挥：
李冠华
灭火组：
1、李冠华韩杰陈诗杰
2、姚兴文张文辉赵兴勃
疏散组：
赵忠臣周志禧
救援组：
马英双
设备组：
徐耀辉张立李春吉周希利慕松涛
通讯组：
陈宇李文革
四、演练地点：
兴安石油公司油库立罐区
五、演练过程
1、９点３０分全体人员进入演练状态
2、报警程序：
９点３１分值班人员陈宇巡护过程中发现立式储油罐发生静电引发明火，通讯组：
陈宇立即拨打火警电话119进行报警，通知油库值班主任及个战斗组进入实战状态，通讯组：
李文革立即拉响消防警报，到指定地点接应消防车、救护车，同时通知油库值班主任及个战斗组进入实战状态。
3、设备组：
徐耀辉、周希利、慕松涛立即关闭电源，切断现场管道全部阀门，同时救护组：
马英双听到呼救，拿急救箱进入现场如有人员受伤实施救护。
4、指挥：
任波指挥设备组：
李春吉、张立奔赴现场，张立奔赴配电室将消防控制柜电源联通，如供电不能使用的情况下，启动备用电源，同时将泡沫罐4#、5#入水阀门全部开启，同时疏散组：
赵忠臣、周志禧拉警戒线，疏散库区内车辆及油库无关人员，对火灾爆炸现场进行警戒。
5、设备组：
李春吉、徐耀辉奔赴消防泵房；李春吉负责开启1#、2#入水阀门，徐耀辉负责3#出口阀门打开并调整至总量1/3处（十圈）。
5、灭火组：
1组立即奔赴立罐区西侧消防栓实施罐体降温，二组奔赴立罐区北侧消防栓实施罐体降温。
6、设备组：
徐耀辉确认上述任务完成后开启消防控制柜一号泵。
7、设备组：
张立密切注意火势动态，如火势过大，立即启动泡沫灭火程序，灭火罐压力表指示达到0、2MP-0、4MP时，开启泡沫输送阀门a、b阀门，开始对发生火灾的立式储油罐进行灭火扑救。
8、消防演练结束，清理演练现场并填写演练记录
六、演练影像资料
附：
演练照片及说明。
七、演练情况总结
公司总经理王福臣进行总结。
兴安石油公司油库
二0一三年五月九日
5、消防培训试卷（由加管科统一发考试试卷每年不少于２次）
6、消防器材配备分布情况表
消防器材配备分布情况表
序号
型号
位置
数量
责任人
1
８公斤干粉灭火器
车库
２个
赵ＸＸ
2
２００Ｌ消防泡沫灭火车
消防工具库
１个
赵ＸＸ
3
３５公斤手手推式干粉灭火器
消防工具库
２个
赵ＸＸ
4
８公斤干粉灭火器
蒙ＥＸＸＸＸＸ
２个
赵ＸＸ
5
7、消防设施、灭火器材分布图（根据实际消防器材配备情况画图，放在明显部位）
二、培训档案（责任人：
负责培训档案管理，按要求整理及填写）
1、年初制定培训计划（制定并实施年度长期的教育培训计划，明确培训内容、时间、讲课人）
20１４年兴安石油公司道路危险货物运输从业人员
安全教育培训计划
为严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提高新员工安全意识和安全素质，实现公司安全生产工作目标。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》，《道路危险货物运输企业安全生产标准化》手册结合公司实际情况，特制定此培训计划。
一、安全教育培训对象
车队全体员工/各林业局车属单位：
管理人员、从业人员。
二、安全教育培训计划
1、加强“安全第一、预防为主、综合治理”的安全意识教育。
安全意识教育就是通过对员工深入细致的思想工作，帮助员工端正工作态度，提高他们对安全生产的重要性的认识。
在提高思想意识的基础上，才能正确理解并积极贯彻执行相关的安全生产规章制度，加强自身的保护意识，不违章操作，不违反劳动纪律，做到“三不伤害”：
不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
同时对各车属单位、车队管理人员（包括班组、安全员、GPS监控员、调度员、驾驶员等）也应加强安全思想意识教育，确保他们在工作时做好带头作用，从关心人、爱护人的生命与健康出发，重视安全生产，做到不违章指挥。
2、将安全教育贯穿于生产的全过程中，加强全员参与的积极性和安全教育的长期性。
做到“全员、全面、全过程”的安全教育。
因为生产与安全是不可分割的统一体，哪里有生产，哪里就需要进行安全教育。
3、开展多种渠道、多种形式的安全教育。
安全教育形式要因地制宜，因人而异，灵活多用，尽量采用符合人的认识特点的、感兴趣的、易于接受的方式。
针对我公司的具体情况，安全教育的形式主要有以下几个方面：
（1）会议形式。
主要有：
安全知识培训教育、座谈会、报告会、先进经验交流会、事故教训现场会等。
（2）张挂形式。
主要有：
安全宣传横幅、标语、标志、图片、安全宣传栏等。
（3）音像形式。
主要有：
安全教育光碟、安全讲座录像等。
（4）现场观摩演示形式。
主要有：
安全操作方法演示、消防演习、参观同行业单位等。
三、严格执行三级安全教育制度，杜绝未经三级安全教育就直接上岗的现象。
对于新进库的员工，应严格要求进行三级安全教育（包括公司级、队级、班组级安全教育），学习内容包括安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度和严禁事项，并经考核合格后方可进入操作岗位，考核情况要记录在案，三级安全教育时间不少于７２学时。
主要的培训内容计划：
时间主题方式教育目的对象主培人员全过程三级安全教育、上课、加强新员工的安全素质、新入岗、转岗员工、安全员等。
201４年度兴安石油公司道路危险货物运输从业人员
安全教育培训计划表
培训时间
参加培训
人员
培训方式
讲课人
培训内容
1月
车队全体/各林业局车属单位
上课/网络
姚兴文
（加管科副科长）
学习“标准化“及内业。
档案、记录归档
2-3月份
车队全体/各林业局车属单位
上课/网络
姚兴文
（加管科副科长）
安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》岗位安全操作规程培训”
4月份
车队全体/各林业局车属单位
上课/网络
陈鸿宇
（加管科副科长）
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
5-6月份
车队全体/各林业局车属单位
上课/网络
陈玉良
（队长）
安全教育、消防安全知识培训教育
7-8月份
车队全体/各林业局车属单位
上课/网络
陈玉良
（副队长）
岗位安全操作规程和应急救援案实施
9-10月份
车队全体/各林业局车属单位
上课/网络
姚兴文
（加管科副科长）
安全生产规章制度、特种作业人员安全教育
11月份
车队全体/各林业局车属单位
上课/网络
陈鸿宇
（加管科副科长）
学习道路危险货物运输“安全标准化”
12月份
车队全体/各林业局车属单位
上课/网络
姚兴文
（加管科副科长）
20一三年度安全培训活动总结、制定下一年安全培训计划
四、要求
1.具体的培训方案应在培训的前一个月制定出来，并报公司主管部门审批，及时通知培训涉及的相关人员做好准备。
2.培训结束后，要对培训的效果进行全面的总结。
3.不能按期举行的安全培训教育活动，要及时向上级报告，说明举行的具体时间和原因。
4.年底写好年度培训教育活动的总结报告，提出本年度培训欠缺的方面，和以后教育要注意的方面，并制定下一年的安全培训教育计划。
兴安石油公司
二0一四年一月二日
2、制定培训教案（操作规程、法律法规、行业标准及达标手册第四册法规和安全管理制度等）
3、从业人员三级教育及再教育培训记录（从业人员要做培训笔记，包括公司、运管、安监、交警部门培训，车队培训、班组培训）
安全教育培训记录
一级□√二级□再教育培训□
授课时间
２０１４年１月３日
授课地点
兴安石油公司会议室
授课题目
（一）林区危险货物运输车辆安全生产标准化达标内业档案的建立与管理
（二）林区各加油站、油库内业档案的建立与管理
主要内容：
（一）林区危险货物运输车辆安全生产标准化达标内业档案的建立与管理
1、道路危险货物运输企业安全生产标准化考核细则。
2、GPS分平台操作、故障判断、日常维护。
3、危险货物运输车辆各种台账、记录的规范填写。
（二）林区各加油站、油库内业档案的建立与管理
1、各种制度、台帐及记录的建立与规范管理。
2、各种上墙制度的建立完善。
3、预案的演练。
4、从业人员四个能力的培训。
5、层层落实安全生产责任制。
参加人员：
各林业局加油站、油库车属单位，培训名单见签到簿。
授课人：
陈鸿宇、姚兴文
4、安全会议培训记录（从业人员要做安全培训笔记）每周１次。
5、培训试卷（由加管科负责考试试卷每年不少于２次）
6、从业人员三级教育及再教育台账（根据年初培训计划及培训教案进行培训包括时间、地点、参加人员本人签字）
从业人员三级教育及再教育台账
序号
培训
时间
姓名
部门
（岗位）
培训内容
培训方式
考核成绩
培训
老师
１
２０１４年１月３日
李ＸＸ
公司车队
一、林区危险货物运输车辆安全生产标准化达标内业档案的建立与管理
二、林区各加油站、油库内业档案的建立与管理
上课/讨论
陈鸿宇
姚兴文
２
２０１４年１月３日
张ＸＸ
库都尔供应科
３
２０１４年１月３日
王ＸＸ
绰源加油站
４
２０１４年3月8日
赵XX
乌尔旗汗
2014年安全培训试卷考试
考试
98
姚兴文
5
２０１４年3月8日
吴XX
图里河
95
7、培训效果评审记录（对培训效果进行评审，通过考试、现场提问等形式，改进提高培训质量）
培训效果评价记录
编号：
由培训单位填写（２０１４００１）
课题名称
危险货物运输标准化、加油站、油库内业、档案管理培训
培训地点
兴安石油公司会议室
培训日期
２０１４年１月３日
培训讲师
陈鸿宇
姚兴文
考核方式
不定期检查
培训内容：
（一）林区危险货物运输车辆安全生产标准化达标内业档案的建立与管理
1、道路危险货物运输企业安全生产标准化考核细则。
2、GPS分平台操作、故障判断、日常维护。
3、危险货物运输车辆各种台账、记录的规范填写。
（二）林区各加油站、油库内业档案的建立与管理
1、各种制度、台帐及记录的建立与规范管理。
2、各种上墙制度的建立完善。
3、预案的演练。
4、从业人员四个能力的培训。
5、层层落实安全生产责任制。
培训人员：
陈鸿宇、姚兴文
评价结果：
通过这次培训对员工起到的效果，提出意见、表扬以及培训需要改正的地方等等。
单位：
绰源 评价人：
吴ＸＸ
8、班组活动记录表（每月开展两次班组活动，内容包括讨论、实际操作、竞赛等形式，车属单位单车为一个班组参加人员签字）
班组安全活动记录
活动时间
２０１４年１月５日
班组
蒙EXXXXX
主持人
安全员
活动内容：
（1）认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。
（2）正确分析、判断和处理各种危险因素，把事故消灭在萌芽中，对自己无法处理的隐患，要及时报告班组长或领导。
（3）发生事故，要果断正确处理，及时如实向领导报告，认真保护现场，作好详
（4）积极参加各种安全活动。
（5）竞赛、操作规程等形式的班组活动等。
参见人签字：
XXX、XXX
部门领导签字：
ＸＸＸ
２０１４年１月５日
安全主管部门签字：
安全科
２０１４年１月５日
9、班组活动台账（根据班组活动情况，实际填写台账）
车队班组活动台帐
序号
班组
活动时间
主持人
活动内容
参加人员
1
车队
２０１３年１月５日
车属单位/车队长
竞赛、操作规程形式班组活动
XXX、XXX
2
蒙ＥＸＸＸＸＸ
２０１３年１月２日
车属单位安全员
认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业
ＸＸＸ、ＸＸＸ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
一三
14
一五
16
17
一八
19
20
三、危险源辨别与风险控制管理档案（责任人：
负责风险档案管理，按要求整理及填写）
1、年初制定风险培训计划
兴安石油公司2014年道路危险货物运输从业人员
风险管理培训教育计划及活动记录
为强化企业风险管理，使企业健康有序的发展，现制定本公司风险管理培训教育计划：
一、指导思想
组织各车属单位、车队全体员工学习并掌握企业的工艺流程和操作方法，让所有从业人员明确风险源、控制风险源和隐患治理整改，真正让公司进入安全生产操作的轨道。
二、培训目的
通过风险管理的培训教育，进一步使全体从业人员切实提高安全行车意识，牢固树立“安全第一“的理念，熟悉了解风险评价的方法和风险辨识的知识。
使大家运用到实际中去，杜绝各类安全事故的发生。
三、培训对象
各车属单位/车队全体干部、员工
四、培训内容
2014年度兴安石油公司车队风险管理培训教育计划表
培训时间
参加培训
人员
培训方式
讲课人
培训内容
1月
各车属单位/车队
上课
姚兴文（加管科副科长）
《安全生产法》、《汽车运输装卸危险货物作业规程》岗位风险分析
2-3月份
各车属单位/车队
上课
陈鸿宇（加管科副科长）
学习危险货物的分类与相关特性、遇突发事件能够及时的处理
4月份
各车属单位/车队
上课
陈玉良
（队长）
岗位风险识别
5-6月份
各车属单位/车队
上课/讨论
姚兴文（加管科副科长）
工作危险、有害因素分析（JHA）、安全检查表法（SCL）
7-8月份
各车属单位/车队
上课/讨论
姚兴文（加管科副科长）
操作员风险培训
9-10月份
各车属单位/车队
上课
陈玉良
（队长）
岗位风险管理学习
11月份
各车属单位/车队
上课
陈鸿宇（加管科副科长）
岗位风险培训
12月份
各车属单位/车队
上课
姚兴文（加管科副科长）
风险管理培训教育活动总结、制定下一年车队风险管理培训教育计划
1、国家安监总局关于危险品从业单位安全生产标准化评审标准的通知及交通运输行业企业安全生产标准化考评手册等相关文件
2、工作危险、有害因素分析（JHA）、安全检查表法（SCL）
3、学习道路危险货物运输从业人员培训教材
五、培训教育的方法
面授、实地实习
六、实施措施
1、结合公司实际情况，紧密地按照上级交通部门的要求及公司实际情况相结合。
2、建立培训、考核与实际使用相结合的的制度，对未按要求培训的员工与考核不合格的员工重新培训、重新考核不合格从业人员不予上岗。
附：
风险管理培训活动记录表
兴安石油公司
二0一四年一月二日
2、制定培训教案（根据岗位风险不同，制定教案可参照达标手册第十册危险源辨识与风险控制）
3、危险源辨识与风险控制培训记录（按风险管理培训计划培训并填写记录）
危险源辨识与风险控制培训记录
危险源辨识与风险控制培训
授课时间
2014年1月5日
授课地点
兴安石油公司会议室
授课题目
《安全生产法》、《汽车运输装卸危险货物作业规程》岗位风险分析
主要内容：
4通则
4.1.1汽车运输危险货物应符合JT617-2004的规定。
4.1.2危险货物的装卸应在装卸管理人员的现场指挥下进行。
4.1.3在危险货物装卸作业区应设置警告标志。
无关人员不得进入装卸作业区。
4.1.4进入易燃、易爆危险货物装卸作业区应：
a）禁止随身携带火种；
b）关闭随身携带的手机等通讯工具和电子设备；
c）严禁吸烟；
d）穿着不产生静电的工作服和不带铁钉的工作鞋。
4.1.5雷雨天气装卸时，应确认避雷电、防湿潮措施有效。
参加人员签字：
XXX、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、
授课人：
姚兴文
4、风险管理培训台账（从业人员做笔记）
危险源辨识与风险控制培训台账
时间
培训教育内容
授课人
参加人员
２０１４年１月５日
《安全生产法》、《汽车运输装卸危险货物作业规程》岗位风险分析
姚兴文
ＸＸＸ、XXX、XXX、XXX、XXX
5、危险辨别与风险控制培训试卷（由加管科统一发考试试卷每年不少于２次）
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