5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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1.2.7国家发改委、建设部有关建设项目经济评价方法与参数;
1.2.8农业部《农业项目经济评价实用手册》第三版;
1.2.9《投资项目可行性研究指南》;
1.2.10国家和云南省扶贫办的相关项目可行性报告编写要求;
1.2.11国家有关政策、法规及委托单位提供的其他相关资料。
1.3项目可行性研究范围
在现实条件下,考虑未来发展趋势,从技术、经济、生态、社会多方面进行分析研究和论证。
研究项目提出的依据、目的、意义;
开发前景;
有利条件和存在的问题;
项目建设具体内容;
管理技术措施和组织管理方式;
项目投资、资金使用;
项目有效保证措施;
效益分析、可行性分析等。
1.4项目主要经济技术指标
通过项目的调查研究,根据拟建规模和发展趋势,经分析测算,获得本项目主要社会经济技术指标。
见表1-1。
1.5项目辐射范围及带动能力
该项目涉及到的大渡岗乡1.3万多人。
公司种植基地在进行葡萄规模开发时,可带动当地老百姓一起发展葡萄产业、蔬菜间种及林下养殖,在种植、管理、技术方面该场技术人员可以无偿指导,为群众开辟一条产业发展的道路,加快当地贫困群众脱贫致富的步伐,繁荣地方经济。
1.6扶贫效果论证
项目完成后,可带动项目区农户种植葡萄、蔬菜间种、林下养殖和经济的发展。
对西双版纳州葡萄产业发展、促进农村经济发展、增加农民收入等具有重要的现实意义和深远的历史意义,经济、社会、生态效益显著。
项目符合市场优先的原则,完全符合国家西部大开发及云南省建设绿色经济强省战略,符合国家、省农业综合开发及扶贫项目的要求和支持重点。
1.7问题与建议
1.7.1随着景洪市未来几年民营葡萄种植的快速发展及葡萄产业高回报的特点,行业生产能力大幅度提高,是顺应市场需求及葡萄种植企业自身发展的需要。
因此,项目企业在积极组织新建葡萄种植基地的同时,通过公司+基地+农户的方式,扶持当地农户多种葡萄,建立起长期巩固的葡萄市场需求供应及购销网络,以保证项目的投资效益。
1.7.2项目企业要充分合理利用热区资源,土地资源,开发与保护并重,科学规划,合理开发,加强管理,走可持续发展之路。
1.7.3项目企业要注重建立和健全各项管理制度,提高经营管理水平,走内涵扩大再生产的路子。
要通过生产成本控制,产品质量的提升,打造产品品牌,增强产品市场竞争能力,实现预期的经营效益。
1.7.4项目企业在重视葡萄基地建设,在逐年增加自有葡萄基地资金及技术的投入的同时,积极扶持周边农户发展葡萄种植产业,提高葡萄单产水平,确保市场需求的供应。
1.7.5加强营销,尽快建成多条葡萄产品购销网络,确保葡萄产品的购销渠道畅通,加快资金周转速度。
加强市场分析和预测,避免产销价格倒挂风险,减少资金占压和经营风险。
表1-1项目主要社会经济技术指标汇总表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
种植总面积
亩
5000
1.1
一期种植面积
500
1.2
二期种植面积
1500
1.3
三期种植面积
3500
2
经营规模
吨/年
10000
3
项目周期
年
13
3.1
建设期
3.2
经营期
10
4
项目总投资
万元
12500
5
资金筹措方式
5.1
申请银行贷款
5.2
企业自筹
6
项目经营总收入
105000
年平均值
7
生产总成本费用
56000
8
利润总额
49000
9
还贷期限
税后财务内部收益率
%
46.67
11
盈亏平衡点
27.70
12
投资回收期(税后)
5.10
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
景洪市位于云南省南部,西双版纳傣族自治州中部,地处北纬21°
27′—22°
36′,东经100°
25′—101°
31′。
东邻江城哈尼族自治县和勐腊县,西接澜沧拉祜族自治县和勐海县,北连思茅市,南与缅甸接壤,国境线长112.39公里。
市政府所在地允景洪海拔540米,陆路、航空距省会昆明分别为723公里、448公里。
市境南北纵距112公里,东西横距98公里,总面积6959平方公里,其中山区面积6610.1平方公里,坝区面积348.9平方公里。
全市辖5镇5乡及1个街道办事处,有86个村民委员会。
辖区内驻有5个县级国营农场和4个中央、省属科研单位。
2006年末,辖区总人口37.61万人,其中非农业人口15.02万人,占总人口的40.45%;
境内居住着傣、哈尼、基诺、拉枯、布朗、汉、彝、瑶等13个民族,其中傣族占全市人口的34.6%,汉族占32.1%,哈尼族占15.6%,基诺族占4.9%,其他民族占12.8%。
傣族、汉族多居坝区,其他民族多居山区和半山区,人口密度每平方公里52.79人,人口自然增长率4.8‰。
西双版纳州景洪市气候类型及地理位置
景洪市地处北回归线以南,纬度低,属北热带湿润季风气候。
全年有两次太阳直射,投射角度大,直射时间长,获得热量多。
在地理位置上,东距北部湾、西距孟加拉湾都只有数百公里,北面有无量山、哀牢山作为屏障,挡住冬季来自北方的冷空气,而不受寒潮侵袭。
夏季气温虽较高,但来自赤道海洋的西南季风和来自热带海洋的东南季风,带着充沛的水气沿河谷由南往北推移,遇北高南低地势而凝结致雨,同时又抑制了高温,从而使景洪形成了具有大陆性和海洋性气候的优点而无其缺点的独特气候。
终年长夏无冬,四季温差小,日照充足,雨量充沛,静风少寒,干湿季节分明,气候类型各异,立体气候明显。
一、 北热带气候类型
分布于澜沧江、小黑江。
南阿河、流沙河等低热河谷、盆地及低山浅丘海拔800米以下地带,约占全市总面积的26.49%。
这一类型气候带处于热带北缘,实际上是由热带向亚热带过渡的气候类型。
年平均气温>21.3℃,最冷月平均气温>15.3℃,极端最低气温在0℃以上,多年平均值>4.1℃,最热月平均气温>25.1℃,极端最高气温在39℃以上,曾出现极值41.1℃。
≥10℃积温在7500℃以上,全年日平均气温高于10℃;
≥18℃积温>6000℃,间隔日数250~270天;
≥20℃积温在5200℃以上,持续天数230~240天。
年辐射总量在5497.27~5652.60兆焦耳/平方米之间,年日照1820.1~2179.1小时。
年降水量1196.9~1446.1毫米,年内分布不均,5~10月降水量占全年降水量的83%~85%。
10月至次年2月多雾,年均雾日127.3~131.7天。
二、 南亚热带气候类型
分布于海拔800~1500米之间的平坝、中山丘陵地带。
面积最大,约占全市总面积的69.44%。
这一类型气候带光热充足,雨量充沛,年太阳辐射总量为4968.27~5070.76兆焦耳/平方米,年日照1869.9~2250.6小时。
年均气温18.6℃~20.1℃,最热月均温为21.9℃~24.1℃,最冷月平均气温为13.0℃~14.1℃,极端最高气温38℃,极端最低气温一0.7℃。
≥10℃积温7000℃~7500℃,间隔日数:
海拔900~1500米地区全年通过,900~1500米地区为355~360天;
≥18℃积温5000℃~5500℃,初终间隔日数220~240天;
≥20℃积温4500℃~5000℃,间隔日数:
海拔800~1000米地区为220天,海拔1000~1500米为180~210天。
年降水量在1262.8~1655.3毫米之间。
三、 中亚热带气候类型
1500~2000米的中山丘陵地带,约占全市总面积的2.92%。
这一类型气候带光照充足,年太阳辐射5024.16焦耳/平方米,日照时数2200小时左右,年平均气温17℃上下,最热月平均气温21℃~22℃,最冷月平均气温5℃~7℃,≥10℃积温6500℃,初终间隔日数340~355天,年降水量2000毫米上下。
四、 北亚热带气候类型
“主要分布于海拔2000米以上的高中山区地带,约占全市总面积的1.15%。
这类气候带云雾较多,光照不足,热量条件较差,降水日数较多。
.五、地理条件
地形:
景洪市在横断山系纵谷区南端,地处澜沧江大断裂带两侧,具山原地形,北高南低,两侧高,中部低,山峦叠嶂,沟壑纵横。
最高海拔2196.8米,最低海拔485米。
市府所在地海拔552.7米。
水系:
境内江河共71条,属澜沧江水系,澜沧江从西北部思茅市入景洪,从市境东南经勐腊流入缅甸,市内流程150公里。
全市水资源拥有量为33.1亿立方米,其中地表水20.25亿立方米。
气候:
属北热带和南亚热带湿润季风气候,长夏无冬,干湿季分明,兼有大陆气候和海洋性气候的优点而无其缺点,日温差大,年温差小,静风少寒,基本无霜。
年平均气温在18.6°
----21.9°
之间。
全年年平均降水量在1200---1700毫米,年平时日照1800---2300小时,太阳辐射总量120----136千卡/年,年平均相对湿度在80----86之间。
风向多为东南风和西南风,年平均风速0.5--1.5米/秒,静风频率71%。
土壤:
在热带、亚热带生物气候和不同地形的条件下,土壤的发育具有明显的地带性、区域性特性。
共有6个土类、13个亚类、36个土属、65个土种。
以赤红壤、砖红壤为主,土层深厚,自然肥力高。
是全国第二大黑土区,已利用土地面积956.94万亩,占总面积的92.9%。
自然资源:
西双版纳有高等植物5000余种,陆生脊椎动物500多种,绝大部分在景洪有分布。
是著名的“植物王国”和“动物王国”。
有动物1861种,国家一级保护动物11种。
有高等植物3890种,珍贵树种340种。
珍贵植物有云南石梓、羯布罗香,山桂花、黑黄檀、红椿、铁力木、美登木、普文楠等。
珍稀动物有亚洲象、印支虎、印度野牛、恒沙猴、犀鸟、绿孔雀、原鸡等。
水资源也很丰富,主要河流水能理论蕴藏量191.1万千瓦。
自然保护区:
西双版纳国家级自然保护区在市境内有3片,共计13.03万公顷,全市森林覆盖率达70%。
葡萄种植是一种典型的资源约束性产业,被国家列入西部大开发计划,云南省也将其列入建设绿色经济强省项目鼓励发展。
西双版纳州委州政府及市委市政府更是十分关注优质葡萄种植业的发展,并强调发展葡萄产业在我州的重要地位。
葡萄产业是海拔高地区农民收入的一项经济来源,也是我州的一项新型产业,关系到西双版纳州的经济持续发展,其提升发展必须做好资源配置,走扩大再生产的路子,发展重点区域是景洪市。
因此,景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司结合实际,抓住国家扶贫开发投资经营项目申报的机遇,经过多次考察,依托当地土地资源和现有条件,特提出5000亩优质葡萄种植基地扶贫开发建设项目,并编制项目可行性报告。
2.2项目建设的意义及必要性
2.2.1项目建设是落实西双版纳兴边富民政策实施的具体体现。
优质葡萄种植产业已成为西双版纳经济发展的一项新型产业和企业自身发展的一项经济来源。
因此,通过项目建设,以提高企业竞争力和经济效益为中心,调结构、控规模、提质量、降成本、抓营销、建机制,构建“市场牵公司,公司带基地,基地连农户,科、工、贸、农一体化,产、供、销一条龙”的运营体制发展葡萄产业,最终发展农业和农村经济,实现项目区人民的脱贫致富。
同时为增加土地的整体利用,公司引导套种山地蔬菜及进行林下养殖。
项目建设符合国家和云南省相关产业发展的要求,是西双版纳兴边富民政策实施的具体体现。
也是公司扩大再生产,走自身发展路子的一项重要工程。
2.2.2项目建设是景洪市葡萄产业发展的必然要求。
自2003年以来,景洪市葡萄产业得到快速发展,通过项目实施,不但可以扩大景洪市葡萄产业种植规模,还能够切实提高该市葡萄生产水平,提升产品质量,对全市乃至全州葡萄种植产业的增效和快速发展起到积极的推动作用。
2.2.3项目建设是公司自身发展的迫切需要。
随着市场经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,产品越来越满足不了广大人民群众的需要,葡萄产品供不应求关系越来越明显。
因此要想使公司发展成为西双版纳州唯一的葡萄种植园,实现可持续发展战略,加大企业技改、基地建设和资金投入势在必行。
也是公司自身发展的迫切需要。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1项目市自然概况
辖区总人口37.61万人,境内居住着傣、哈尼、基诺、拉枯、布朗、汉、彝、瑶等13个民族。
2.1.2大渡岗乡自然概况
地理位置:
大渡岗乡位于景洪市北部,距景洪市区65公里。
东接勐旺乡、南连勐养镇、西邻景讷乡、北与普文镇接壤,国道“213”线——“昆曼”公路从境内横穿而过。
辖区面积:
辖区内国土面积达787.7平方公里,其中:
山区面积783.1平方公里,占国土总面积的99%,是一个典型的山区乡。
森林资源:
国家级自然保护区面积48万亩,森林覆盖率达85.8%。
气候条件:
年均气温17.5℃,年降雨量1600—1900毫米,日照1382.5小时。
气候温暖湿润、四季分明、雨量充沛,具备发展茶业的最佳资源条件。
目前,大渡岗乡种植茶叶60493亩,是云南省种植绿茶面积最大的乡(镇)之一,有“云南省绿色生态乡”之称。
行政区划:
全乡辖大干坝、大荒坝、大荒田、关坪4个村委会,共59个村民小组。
驻有1个国营农场、1个雷达站、1个州林场和1个市林场。
年末人口数:
2010年末人口12921人,其中:
农村人口8113人,占总人数的62.8%;
布朗族、基诺族等少数民族人口占总人数的63%;
人口自然增长率4.9‰。
经济:
2009年全乡实现生产总值达10552万元,按可比价计算,比上年增长17.9%。
第一、第二、第三产业增加值分别为1738万元、5357万元、3457万元,比上年分别增长14.6%、15%、24.5%。
辖区税收收入完成152.5万元,比上年增长4.4%。
社会消费品零售总额达8361万元,比上年增长10%。
农村信用社各项存款余额达7985万元,同比增长17.29%;
贷款余额达4115万元,增长43.06%。
农村经济总收入7057万元,同比增长17.4%。
全年粮食产量达7710301万公斤,比上年增长4.4%,农民人均有粮950公斤。
科技:
2009年大渡岗乡“科技兴农”战略有效实施。
大力推广优良品种和农业先进适用技术,加大冬季农业开发力度,提高农产品科技含量。
一年来共举办各类农业科技培训60期,参训人数达3000余人次。
教育:
2009年,“两基”工作得到巩固,“两免一补”政策全面落实,控辍保学工作得到加强。
全乡有中学1所,17个教学班,在校学生735人,有教职工64人,其中专任教师53人;
小学1所(8个校点),有61个教学班,在校生2341人,有教职工157人,其中专任教师138人。
2009年,全乡中、小学生全部免除课本费和书费,其中:
中学免书费110250元,补助生活费397500元;
小学免书费157680元,补助生活费886500元。
中学毛入学率达99%,小学入学率达100%。
文化体育:
组织开展了“七一”、“国庆”60周年、“岗绿杯”篮球运动会、电影、文化下乡等文体活动,丰富了群众精神文化生活,全民健身运动进一步普及。
卫生:
医疗卫生事业加快发展。
新型农村合作医疗政策进一步贯彻落实,全乡农村共有8144人参合,参合资金16.2万元,参合率97%。
完成中央国债及省、州、市安排的卫生基础设施项目,住院楼、消毒房竣工投入使用。
基础设施:
2010年,协调配合交通部门完成了曼岔大桥工程建设;
并将大荒田、曼岔两条35公里“通达工程”乡村道路纳入财政补助管养体制。
全面启动了2010年农村路网自然村“村村通”工程建设,已完成铺设砂石路面34公里,完成工程总量的61.8%。
以“五小水利”项目为牵头,采取物资支持、技术指导、群众投工投劳的方式,新建红下、二台坡、高井槽、大干坝、大龙山、烂坝桥等村寨拦水坝五座、田间桥涵三座、饮水沟渠(管道)3500米,改善灌溉面积550亩。
3.2建设地点及条件
3.2.1项目选址方案
项目建设地点的确定是根据工作需求,实地考察,科学论证,广泛征求意见,并报请相关政府分管领导同意的基础上确定的。
本项目建设地点为:
景洪市大渡岗农场居民一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内。
拟建的景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司优质葡萄种植基地,在大渡岗农场居民小组原有5000亩(一组1000亩、二组1000亩、三组1200亩、四组1000亩、五组800亩)低产茶园内,用3年时间分三期开发5000亩优质葡萄种植基地建设项目;
二期种植1500(酿酒品种)亩;
3.1.2项目建设区条件
(一)场址土地权属关系
景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司优质葡萄栽培种植基地用地属土地租用,土地权属为大渡岗农场。
(二)土地租用期限及租金
土地租用期限为18年,即2012年5月1日至2030年4月30日止;
每亩年租金平均按430元计算,5000亩每年租金合计为2150000元;
甲方分4次支付地租给乙方,前面3次为每5年付一次,第四次为最后3年付一次;
第一次付地租为租用期限的每年1月30日前支付。
(三)新建项目现有土地利用情况
由于新租用地为原有低产茶叶地,项目选址只能在现新租地址上。
目前项目建设只能考虑在新租现有土地现状上,建设符合优质葡萄栽培规划要求的新葡萄种植基地。
在总体格局不变的情况下,在新规划的葡萄种植基地前后、左右及空地上规划建设符合葡萄种植要求的水、电、及道路等设施。
(四)场址条件
项目建设地点为:
大渡岗农场居民一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内。
场地周围给、排水、道路、电力、电信等基础设施条件较好,能为该项目的建设提供优质服务。
(五)施工条件
拟建的景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司优质葡萄栽培种植基地,需先进行清场后在进行施工,建设符合优质葡萄栽培规划要求的新葡萄种植基地。
场地平坦宽敞,交通便捷,加之位于大渡岗乡政府旁,各种施工材料的采购,运输和堆放极为方便,现有的水、电设施稳定可靠,城市基础设施完善,有利于现场施工的顺利进行。
(六)地质条件。
该项目区的水文地质情况良好,地基状况多为地基承载力好、性能稳定的红壤土,无明显地层断裂和软弱沉降地带具有较好工程地质条件。
3.3项目实施的有利条件
3.3.1产业政策导向好。
西双版纳州具有得天独厚的优质葡萄种植条件,是理想的葡萄种植区域,特别是景洪市大渡岗农场环境更为优越。
因此,多年以来西双版纳州各级政府十分重视葡萄产业发展,始终把葡萄种植作为一项新型产业来优先发展,政府在税收、资金及技术等多方面给予政策倾斜,着力培植和提升优质葡萄产业。
3.3.2资源优势
近年来,随着葡萄价格的持续提升,极大地刺激了葡萄生产,葡萄种植面积逐年扩大,是公司可持续发展战略的一项重要计划,预计5年后将有更大规模新鲜葡萄投产,葡萄供应大幅增加,资源优势突出。
3.3.3市场优势
西双版纳全州拥有107万多人口,随着市场经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,人们对健康的要求和对生活的质量要求越来越高,葡萄作为一种日常生活食用水果,具有较为丰富的营养成份,越来越受到广大人民群众的喜爱,产品供不应求关系越来越明显。
由于全州社会、经济强有力的发展态势,对葡萄的需求还将持续增长,葡萄在相当一段时期内将依赖进口。
目前市场上出售的葡萄除本公司的产品外,大部份靠外地进口,葡萄市场前景广阔,市场优势突出。
因此,要想使公司发展成为西双版纳州唯一的葡萄种植园,实现公司可持续发展战略计划,加大企业技改、扩大基地建设和资金投入势在必行。
3.3.4科技开发优势
景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司拥有多年的农业种植经验,积累了大量适合本地区特点的葡萄种植技术,州内设有州农业科学研究所及云南省农业科学研究院两家科技开发能力较强的科研机构,为该公司葡萄种植生产提供了强大的科技支撑。
同时项目实施单位的管理人员、技术人员、农务人员,拥有多年从事葡萄栽培技术和经验,为本项目打下了坚实的基础。
3.3.5基础设施条件
项目区交通运输方便,种植区均有田间道路与213国道相连。
邮电通讯、农村电网都已覆盖该区域。
农田水利、市场建设状况良好,种植园建设灌溉用水已有保障。
第四章项目建设单位基本情况
4.1项目承办单位基本情况
景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司是2012年5月新成立的一家民营企业,为自然人出资有限责任公司。
注册资金:
伍拾万元;
经营范围:
蔬菜、水果种植销售;
农业技术咨询服务;
农副产品销售。
公司总部在景洪市勐腊路41号。
公司现有资产2000万元。
公司创办初期,即融入“绿色、生态和谐农、倡导健康”的人文理念、“源于自然、科技领先”的创新理念、“规范化精细管理”的管理理念。
景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司将始终以科技农业创新绿色、生态农业为先导,坚持以人为本,诚实守信,实行科学管理,实现发展以“农业科技领先、创造一流,以人为本、造福社会”的企业发展战略。
公司的葡萄种植项目选址位于贫困的景洪市大渡岗乡,公司在发展葡萄种植产业的同时,又在积极引导农民改变农业