供应商管理制度完整版样本文档格式.docx
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第三章供应商信息收集
第六条供应商信息收集与调查采购部负责组织,采购人员平时要注意收集供应商信息,随时登记整顿。
物品请购部门、使用部门等应积极参加提供供应商信息。
供应商信息来源普通有下列方式:
(二)网络等传播媒体
(三)商业广告或供应商积极联系
(四)同行或供应商简介
(五)公开征询
(六)其她途径
第四章供应商调查与选定
第七条各部门提供供应商信息,由各部门调查填写《供应商调查表》;
凡欲与公司建立供应关系者,由供应商填写《供应商调查表》。
《供应商调查表》作为选取供应厂商参照,应涉及下列内容:
(一)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
(二)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
(三)设备状况。
(四)人力资源状况。
(五)重要产品及原材料。
(六)重要客户。
第八条生产制造类供应商选定
(一)供应商初选
依照我司所用原辅材料、设备状况结合市场供方信息,各部门从各种渠道理解供应商信息,填写《供应商调查表》;
或由供应部向候选供应商发出《供应商调查表》,并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品阐明书及备品备件技术指标。
供应部门汇总各部门推荐信息以及本部门理解信息,初步选取几家信誉好生产厂家作候选合格供应商。
(二)生产技术部、设备管理部或使用部门依照采购质量原则对样品进行检测、试用,或对设备、备品备件技术指标向供应商质询,并出具书面意见。
(三)必要时,经总经理批准后,由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门有关人员对候选供应商进行实地调查,听取简介,理解供应商经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等状况,依照调查成果撰写书面报告。
(四)根据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场考察,拟定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。
(五)采购时,依照采购关于制度,从《合格供应商名单》中拟定采购物资供应商进行采购。
第九条市场经销商类供应商选定
(一)通过实地考察,听取简介等方式理解基本状况,并索取资质证明文献。
(二)填写《供应商调查表》
(三)在购买地点进行时货检查
(四)必要时,由使用部门试用,并出具书面意见。
(五)通过两次试用没有质量问题时,依照《供应商调查表》、书面试用报告,拟定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。
第十条服务类供应商选定
(一)服务类供应商涉及校准、运送、设计和化验等供应商
(二)对于服务类供应商一方面应调查下述内容,并将调查成果填写供应商调查表:
1.服务范畴,资格及其资质证明文献;
2.服务价格;
3.准时提供服务能力;
4.技术力量与服务设施;
5.对待客户态度。
(三)对于服务类供应商,现场考察或对其服务过客户调查,由使用部门和供应部门共同出具书面意见。
(四)依照《供应商调查表》、书面试用报告,拟定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。
第十一条每个合格供应商,由采购部门负责建立《供应商资料表》及供应商档案。
第五章供应商考核和评估
第十二条对重要物资、服务采购或年采购金额≥5万供应商,其每次供货后,供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用登记表》。
总经理办公室负责检查《供应商信用登记表》记录执行状况。
第十三条每年1月、7月,由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其他使用部门,对《合格供应商名单》进行复审。
结合供应商实际供货状况及其信用记录,从品质、交期、价格、服务等几种方面对供应商进行考核和评估。
考核和评估后,形成新《合格供应商名单》,经总经理办公会审批后传递到有关部门执行。
供应部应做好供应商调查和管理工作,原则上应保证每类产品合格供应商名单不少于三个。
第十四条对重要原材料、涉及安全面仪器设备供应商,产品如果浮现质量问题一票否决。
第十五条发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品,一票否决。
第十六条普通产品供应商考核和评估可参照如下方式进行:
(一)供应商考核项目及分数比例如下(满分100分):
品质:
40分。
交期:
25分。
价格:
15分。
服务:
其她:
5分。
(二)评分原则
1、品质评分
质量可靠,技术先进:
36~40分
质量可靠,技术普通:
30~36分
质量基本能满足规定,技术先进:
25~30分
质量、技术基本能满足规定:
20~25分
质量基本不能满足规定:
20分如下
2、交期评分
依订单规定交货日期进行评分,方式如下:
如期交货得分25分。
延迟1~2日每批次扣2分。
延迟3~4日每批次扣5分。
延迟5~6日每批次扣10分。
延迟7日以上不得分。
3、价格评分
价格公平合理,报价迅速:
10分。
价格尚属公平,报价缓慢:
8分。
价格稍微偏高,报价迅速:
6分。
价格稍微偏高,报价缓慢:
3分。
价格甚不合理或报价十分低效:
0分。
4、服务评鉴
(1)抱怨解决评分
诚意改进:
尚能诚意改进:
改进诚意局限性:
2分。
置之不理:
(2)退货互换行动评分
按期更换:
7分。
偶尔迟延:
经常迟延:
(三)根据供应商供货状况,对以上各项打分后,汇总平均。
60分如下为不合格供应商,取消合格供应商资格;
90分以上为先进供应商,依照煤业公司需求,予以增长订货或加快付款进度奖励。
第六章建立采购平台
第十七条采购人员应及时登记整顿供应商信息资料,已与公司发生往来业务供应商必要建立档案,供应商档案至少涉及《供应商资料卡》、《供应商调查表》和《供应商信用登记表》。
第十八条在采购部组织下,依照以往采购资料和平时收集数据,对合格供应商及其产品分门别类地整顿出一套完整“产品—价格—供应商”资料库,形成公司采购平台。
价格平台应包括如下内容:
(一)材料(设备)名称;
(二)规格型号;
(三)重要技术指标;
(四)价格区间;
(五)厂家(或供应商);
(六)索引。
第十九条邀请招标或议标,一方面从资料库(采购平台)中选用邀请对象;
对于劳保用品、办公用品及惯用生产材料等,可以从中指定供应商采购。
第二十条对单件金额较大备品备件、材料等,结合自身及周边米业需求,努力和合格供应商建立供应商库存或与供应商建立联合库存,减少资金占用和缩短供应时间。
设备管理部人员有责任和义务提供该类备品备件名单,本单位使用信息、周边米业使用信息及关于厂商信息。
第七章奖惩
第二十一条对推荐合格供应商,经公司实行采购和评估后,证明为先进供应商人员,公司予以推荐人员一定奖励。
第二十二条提供虚假信息或故意隐瞒供应商不良信用记录人员,视情节轻重,予以200—10000元惩罚。
对公司导致经济损失,追究其补偿责任。
第八章附则
第二十三条本管理制度由采购部负责解释。
第二十四条本管理制度自印发之日起施行。
第二十五条本制度施行后,凡既有类似规章制度自行终结,其她与本制度有抵触规定以本制度为准。
附件一:
供应商调查表(生产制造类)
供应商调查表
一、组织状况
1、名称:
2、地址(公司):
地址(工厂):
3、业务范畴:
4、登记资本:
5、公司登记证:
营业登记证:
6、重要领导人经历及其她经营事业:
7、员工状况:
二、生产状况:
1、重要设备
名称
规格或能力
数量
单价
厂牌
购入日期
2、厂房建筑:
☐原则厂房☐木屋☐公寓、住家☐其她
3、建筑物:
a.工厂面积d.建厂日期
b.办公室面积e.建筑构造
c.仓库面积
4、工作环境
(1)照明
(2)通风
(3)清洁状况
(4)其他
5、当前承制能力及转包情形
产品种类
当前承制
重要转包厂商
备注
年生产量
年生产总值
三、经营状况
1、往来厂商(其客户和原料供应商)
厂商
负责人
地址
电话
往来项目
2、往来银行
银行名称
(注明总分行处)
帐号
徵信记录(我司填写)
四、经办者意见(我司填写)
附件二:
供应商资料卡
年月日编号:
供应商名称
公司地址
联系人
供
应
产
品
及
能
力
生
规
模
1.设立日期年
2.员工人数
3.组织:
□股份有限□有限□合伙店铺□独资店铺
4.与否为生产者:
□是,□否
5.外包厂商家
销
概
况
1.财务状况
2.生产能力
3.技术
4.品质管理
5.交货概况
审核:
制表:
附件三:
供应商信用登记表
厂商名称
采购日期
采购项目
数量
金额
信用记录
服务/技术评价
等级
品质
交货
短缺
部门负责人:
附件四:
合格供应商名单
编号
单位名称
联系方式
供应物资
审核日期
规格型号
价格
审批:
审核:
制表:
附表:
管理制度发布(废止)审批表
制度名称
发布/废止
附件名称
拟稿部门
拟稿人
拟稿部门意见
拟稿日期
总经理办公室意见
会签部门意见
部门名称:
会签日期
意见:
主管领导意见
总经理办公会审议成果
审议日期
注:
1、各部门会签意见表格空间局限性可附页阐明;
2、总经理办公会审议成果由总经理填写。