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5.2.3现场施工设备的操作人员必须取得操作证后，方能上岗工作。

5.2.4机械管理中心向工程工程部提供自有施工设备前，应对施工设备的技术状况和安全性能进行检查，确保提供的施工设备能够满足工程的需要。

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5.2.5机械管理中心每月对自有施工设备的技术状况和安全性能进行一次抽查，发现问题及时解决，并做好抽查、复查记录。

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5.2.6工程工程部负责外租施工设备的日常管理工作。

外租施工设备进场使用前，现场机调员负责对外租施工设备的技术状况和安全性能进行检查,确保租用的施工设备能够满足工程的需要，并做好进场检查记录。

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5.2.7现场机调员每月对现场外租施工设备进行一次检查，发现问题及时解决，并保存好检查、复查记录。

5.2.8机械管理中心每月对外租施工设备的技术状况和安全性能进行一次检查，确保租用的施工设备能够满足工程的需要，发现问题及时解决并做好检查、复查记录。

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5.2.9工程工程部对可能影响工程质量的施工设备，应提出书面的施工技术要求，以满足工程质量的要求。

5.2.10工程工程部负责小型机械的管理。

⑴建立小型机械设备台帐；

⑵小型机械设备使用前进行技术、环保、安全检查；

⑶每月对使用的小型机械设备进行完好、环保、安全检查。

5.3施工设备的维护和修理

5.3.1机械操作人员负责按保养规程对施工设备进行日常保养和维护，认真填写机械履历书。

5.3.2机械管理中心负责自有施工设备的修理工作，负责现场自有施工设备的抢修工作，保障现场自有施工设备能够满足工程的需要。

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5.3.3每年十二月，机械管理中心根据自有施工设备的技术状况，编制下一年度的机械设备大中修计划，经机械管理中心经理批准后实施。

每月末，制订下一月度的机械设备的维修计划，经机械管理中心经理批准后实施。

大修计划可根据具体情况按月进行调整，经机械管理中心经理批准后实施。

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5.3.4按计划进修后的施工设备，机械管理中心组织验收，确保修复后的施工设备能够满足工程的需要，并做好修理验收记录。

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5.3.5现场的自有施工设备发生故障时，机械管理中心应立即派维修人员赶赴现场进行抢修，并做好抢修记录。

不能及时修复时，由机械管理中心负责更换同类型设备，满足工程的需要。

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5.3.6现场的外租施工设备发生故障时，由现场机调员通知机械供应方，由机械供应方进行抢修或更换。

5.4环境保护和安全管理

5.4.1机械管理中心负责自有施工设备的环境保护和安全生产的日常管理工作，每月组织一次环保和安全状况的检查。

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5.4.2机械管理中心负责自有施工设备的尾气排放的控制，确保尾气排放达到公司规定的指标；

负责对自有施工设备的工作噪声进行控制。

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5.4.3机械维修人员负责收集修理机械时排出的废油、废件、旧电瓶等废弃物并集中交到材料库，由材料管理员妥善处理。

禁止将废油排放到地面或下水道中。

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5.4.4机械操作人员负责按机械安全规程操作机械，禁止违章操作。

6、相关文件

6.1公司《施工过程控制程序》

6.2公司《现场施工设备管理办法》

6.3公司《施工设备维修管理办法》

6.4总公司《市政工程机械技术保养规程》

6.5北京市《市政工程施工安全操作规程》

7、质量记录

7.1机械设备技术状况台帐（CX07—表1）；

7.2机械设备技术状况检查记录（CX07—表2）；

7.3机械设备进场检查记录表（CX07—表3）。

7.4机械设备进场检查记录台帐（CX07—表4）；

质量环境职业健康安全程序文件（八）-与顾客有关的过程控制程序

与顾客有关的过程控制程序

充分了解顾客及相关方的要求和期望，确定满足顾客要求的产品质量及相关的要求，且有能力实现这些要求。

有效履行工程合同。

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适用于工程投标文件报出前、工程合同签订及修订前的评审。

本程序包括GB/T19001—20007.2.1、7.2.2条款。

3.1营销中心

⑴负责制定本程序；

⑵负责与顾客联系，组织公司相关部室及工程工程部，确定顾客的要求和对招投标文件及合同的评审，汇总评审结果，报总经理/总经济师审批。

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3.2工程部

⑴确认公司是否能够按计划、按工期要求履行合同。

⑵确认是否能够根据顾客要求，按质量要求履行合同。

3.3材料管理中心

确认是否能够按顾客要求提供满足质量标准的物资。

3.4机械管理中心

确认是否能够按顾客要求提供施工所需的机械设备。

3.5劳动人事部

确认人力资源的保证能力。

3.6计量实验中心

确认是否能够提供施工所需的检验实验设备。

3.7工程工程部/分公司

负责履行合同。

3.8总经理/总经济师

工程造价≥5000万元的，总经理主持评审并批准。

工程造价<

5000万元的，总经济师主持评审并批准。

5.1与产品有关要求的确定

5.1.1明确顾客规定的产品（及环保）要求，包括有关产品交付方式和服务的要求。

5.1.2顾客及相关方未加以规定，公司对预期或规定用途所提出的要求，包括通过市场调研、针对顾客及相关方要求所做的承诺。

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5.1.3与产品有关的法律、法规的要求。

5.2评审的内容

5.2.1确保准确理解顾客（或相关方）要求，包括顾客口头表达的要求，也已得到确认，还包括供需双方对合同理解不一致的需求得到解决。

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5.2.2公司内部确信，采取必要的、可实现的技术上、资源上等方面的措施，有能力满足顾客对产品交付使用和服务等各方面的要求。

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5.3评审过程

5.3.1市场营销中心组织材料管理中心、机械管理中心、劳动

人事部、计量实验中心就招标工程有关要求进行确认并进行报标前/承诺前的评审，汇总评审结果，报公司总经理/总经济师审批。

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5.4合同的修订

合同履行中，由于顾客要求或客观因素的影响，需要变更合同内容时，由营销中心组织评审，与顾客签订补充合同，并通知相关部室及工程经理部。

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5.5工程工程部根据工程需要提出的合同变更（工程变更），经顾客、设计、监理同意签证后实施，不再评审，但必须有签证记录（工程洽商记录）。

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6.1《中华人民共和国招标投标法》

6.2《中华人民共和国合同法》

6.3《建筑安装工程承包合同条例》（国发[1983]122号）

6.4《建设工程施工合同管理办法》（建建[1993]78号）

6.5北京市《建设工程施工合同管理办法》

7、记录

7.1顾客要求情况表

7.2投标文件/合同评审记录

7.3合同修改评审记录

质量环境职业健康安全程序文件（九）-物资采购和管理程序

物资采购和管理程序

对采购过程及供方进行控制，防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质。

确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求。

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适用于公司承建的工程的物资采购和管理工作。

本程序包括GB/T19001—20007.4、7.5.3、7.5.5条款。

3.1材料管理中心

⑴负责制定组织检查本程序的实施。

⑵负责采购构成工程实体的材料如：

钢筋、水泥、木材、商品砼、预制构件等；

标准的周转材料。

⑶负责检查现场标识、物资防护及仓库管理工作。

3.2工程工程部/分公司

⑴负责采购辅助材料如：

五金、水暖、电料、化工等及非标准周转材料

⑵负责现场物资管理。

5.1供方的评审及评价

5.1.1对构成工程实体，直接影响最终产品使用性能的物资供方，对可能造成环境影响的物资供方，均应进行评审。

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5.1.2物资供方评审，具体执行《公司物资供方评审准则》。

5.1.3材料管理中心/工程工程部/分公司在采购权限内采购物资时，符合5.1.1条款，分别进行评审，并建立“合格供方名册”。

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5.1.4材料管理中心建立的“合格供方名册”，由材料管理中心经理批准。

工程工程部/分公司建立的“合格供方名册”，由工程工程部/分公司主管经理批准。

作为物资采购的依据。

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5.1.5因工程需要采购特殊材料，经本单位主管经理批准，可对新增的供方，进行临时评审,并纳入《物资合格供方名册》。

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5.1.6总公司物资部公布的《物资合格供方名册》，可作为采购物资时选择供方的依据，不再进行评审。

5.1.7工程工程部/分公司根据供方供货情况，每半年填写“采购物资质量反馈表”，报公司材料管理中心，作为年度复审和编制下一年度合格供方名册的依据。

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5.1.8经评价，供方不能满足合同要求的，取消其合格供方的资格，二年内不再评审。

5.2采购信息及采购

5.2.1采购人员应广泛搜集各类材料的质量、价格等市场信息，比质、比价采购。

了解供方的设备、有关人员资格及质量管理体系。

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5.2.2工程工程部/分公司根据工程进度，编制单项工程物资需用计划，报公司材料管理中心。

计划应规定所需物资的验收标准、工艺要求、环保要求等。

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5.2.3材料管理中心汇总工程工程部/分公司物资需用计划，编制具体采购计划，经材料管理中心经理批准，采购员按照计划在合格供方中采购。

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5.2.4工程工程部/分公司在采购权限内，实施物资采购时，编制的采购计划，由工程工程部/分公司主管经理批准。

采购员按照计划在合格供方中采购。

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5.2.5采购需签订采购/加工合同时，合同应经本单位主管经理审批。

5.2.6采购员在签订加工构件、配件、半成品合同时，工程工程部/分公司的技术人员负责对供方进行书面交底，并提出质量环保标准的具体要求。

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5.3采购物资的验证

5.3.1采购人员负责向供方索取所购物资的“质量证明书”、“合格证”等有关质量证明资料，保证与所购物资相符。

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5.3.2材料管理中心/工程工程部/分公司所采购的物资，进入现场后。

工程工程部/分公司材料员负责检查进场物资的数量、外观质量、质量证明文件，作好检查记录。

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5.3.3对需复检的物资，工程工程部按照规定送检。

执行《产品的监视和测量控制程序》。

5.3.4必要时对供方的产品、过程、设备、人员提出资格鉴定的要求。

5.3.5采购/加工的物资，需要在供方货源处进行验证时，应在合同中对验证的安排、验证方法进行规定。

验证时应填写“验证记录”。

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5.3.6顾客或其代表提出，在收货地点或供货地点对供方提供的物资进行验证时，采购员应负责安排。

在货源处已经顾客验证的物资，也不能排除其后顾客拒收的可能，在进场时仍应进行进货检验。

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5.4产品标识和可追溯性

5.4.1物资进入现场后，工程工程部材料员分别用插牌、挂签、涂色方法进行标识，对顾客提供的产品，应加“顾客”标志进行标识。

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5.4.2以下情况必须进行标识：

容易混淆的、有危险性的、有期限要求的物资。

5.4.3物资标识的范围及具体方法,执行公司《物资标识管理办法》。

5.5物资的防护

5.5.1工程工程部负责现场物资搬运，执行公司《现场物资搬运管理办法》。

5.5.2物资进场后，工程工程部/分公司材料保管员应按采购员开据的材料验收单，核对物资的品名、规格、型号、数量，并办理签字、验收、入库手续。

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5.5.3工程工程部/分公司负责所属库房的管理工作。

材料保管员对入库材料的保管及对露天存放材料和特殊材料的贮存，执行《公司仓库管理办法》。

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5.5.4对有危险的、有保质期的材料，应每月进行检查，填写“库存材料检查记录”。

5.6当出现不合格物资时，执行《不合格品控制程序》。

6.1《产品的监视和测量控制程序》

6.2《不合格品控制程序》

6.3公司《物资标识管理办法》

6.4公司《现场物资搬运管理办法》

6.5公司《仓库管理办法》

7.1供方评审表

7.2物资合格供方名册

7.3采购物资质量反馈表

7.4供方货源处验证记录

7.5物资标识记录表

7.6库存材料检查记录表

质量环境职业健康安全程序文件（十）-工程分包管理程序

工程分包管理程序

为选择合格的工程分包方，并对其进行管理及控制，以保证工程质量、环境、安全行为符合合同规定及相关方要求。

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适用于对公司工程分包的管理。

本程序包括GB/T19001—20007.4条款。

3.1公司营销中心

负责制定并组织贯彻执行本程序，负责签订工程分包合同。

负责工程分包方的各项管理工作。

3.3工程部

检查工程工程部分包工程的质量、环境管理工作。

5.1工程分包方的选择、评价和重新评价

5.1.1当工程需要分包时，工程工程部制定工程分包计划，报公司营销中心，公司主管经理审批。

5.1.2营销中心组织工程工程部等有关人员，对工程分包方进行评价，评价内容：

⑴分包方营业执照；

⑵施工资质等级；

⑶设备状况；

⑷质量管理体系及人员持证上岗情况；

⑸工作业绩和相关经验。

5.1.3工程工程部负责向供方索取评价内容的各项证明文件，工程部填写分包方登记表报公司营销中心。

5.1.4对评价合格的分包方，营销中心编制“公司合格工程分包方名册”，保存评价资料。

5.1.5每年12月，营销中心会同工程工程部，对分包方进行年终评价，评价合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名册”。

评价不合格的，不得继续使用。

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5.2工程分包方的控制

5.2.1分包方必须自行完成分包的工程，不得再分包或转包。

发现其分包或转包，公司立即同其解除合同。

5.2.3分包方采购物资，执行公司《物资采购和管理程序》。

5.2.4工程工程部应对分包方的工程质量、环境行为、安全行为进行监督和管理。

执行公司《环境运行控制程序》、《施工安全劳动保护控制程序》。

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5.2.5分包方应向公司提供合格的人员资质和设备的证明。

5.2.6分包方应对物资和产品状态进行标识并记录，工程工程部每月检查一次。

5.2.7分包方应对过程产品、最终产品制定防护措施，报工程部审批，工程工程部进行检查。

5.2.8分包方应将监视和测量装置的检定证明，报工程工程部计量管理员。

5.2.9分包方物资进货、产品实施过程的完成，需经工程工程

部质检人员验证，报监理及相关部门后，方可进行下步工序。

5.2.10分包方如出现不合格品，执行《不合格品控制程序》。

5.2.11每月，工程工程部对分包方的工程质量、环境管理、安全、工程进度进行检查。

6.1《物资采购和管理程序》

6.3《监视和测量装置控制程序》

6.4《环境运行控制程序》

6.5《施工安全劳动保护控制程序》

6.6《应急准备和响应控制程序》

6.7《施工过程控制程序》

6.8《产品的监视和测量控制程序》

6.9公司《分包工程的资质审核及管理办法》

7.1分包方评审记录

7.2合格分包方名册

7.3工程分包方登记表

7.4在施分包工程检查表

7.5工程分包综合评价表

7.6合格分包方年终评审记录