新邵筱溪国家湿地公园湿地修复与保护可行性实施报告绩效自文档格式.docx

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根据《国家湿地公园管理办法》要求，我湿地公园要因地制宜，制定湿地修复与保护可行性研究报告等相关容，促进湿地公园的建设。

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（三）项目绩效目标

制定湿地修复与保护可行性研究报告等相关容，确定远景目标，促进湿地公园的建设和发展。

二、补贴资金使用与管理情况

本年度湿地修复与保护可行性研究报告经费到位万，实际支出万元，结余万元，万事开头难，由于人员、专家指导团队等未到位，各项工作正在推进中。

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三、主要绩效评价指标情况

（一）项目决策情况分析。

湿地公园涉与乡镇多，面积广，为了很好地保护湿地，促进生物多样化，人与自然和谐相处，生态环境不被破坏，所谓金山银山不如青山绿水，需要预算安排专项工作经费，确保我县湿地保护建设的顺得开展。

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（二）项目管理情况分析。

我处严格按新邵县人大常委会关于全面推进财政预算绩效管理，开展《预算绩效管理监督考核的决定》文件精神，扎实开展财政预算绩效监督考核工作，健全工作机制、会计核算规、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成各项建设任务。

项目单位无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，行政成本大幅下降，取得良好的经济、生态、社会效益。

对财政预算秉着严格高效的原则，将财政项目资金使用效益最大化。

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（三）项目绩效情况分析。

项目资金的有效利用，通过项目的实施，保护了湿地资源，改善了生态环境，增加了职工与林农收入，保护了湿地投资企业的积极性，对我县在当前乃至今后相当长的一段时间对湿地资源的保护与林业生产的发展产生极大的推动作用；

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四、绩效评价结果与主要绩效

年，我园在各级领导的关怀，在县委、县政府的坚强领导下，认真履职，创新工作机制，强力推进项目建设，各项工作圆满完成；

严格执行财政预算绩效目标管理要求，强化费用管理和监督，严格控制非生产性开支，部门整体支出合理、合法、高效、安全。

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五、存在的主要问题

、该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

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、部分评价数据来自于访谈结果，其真实性、准确性依赖被访谈人员的诚信与对相关事项的熟悉程度。

、扶贫工作经费、创卫、政策性奖励经费等财政没有列入预算，公用经费无稳定来源，为保障单位正常运转，必须使用财政的其他拨款弥补。

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六、改进意见与建议

、建立健全各项管理机制，成立专项资金管理小组，实施一系列的管理机制加以规督促，建立起评估体系，从投资收益、管理水平、服务质量等诸方面进行客观评价，确保整体质量稳步提高。

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、财政应加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

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、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和部控制监督制度。

严禁超预算和无预算安排支出，严格开支围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超围、超标准的费用。

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七、附件

、新邵县年经费绩效评价表

、新邵县年经费绩效评价指标评分表

附件

新邵筱溪国家湿地公园湿地修复与保护可行性研究报告经费绩效评价表

填报日期：

年月日

项

目

基

本

情

况

项目名称

湿地修复与保护可行性研究报告经费

项目容

湿地修复与保护可行性研究报告经费绩效评价

项目单位

新邵筱溪国家湿地公园管理处

项目属性

□经常性一次性£

新增£

延续

本次评价

工作的目的

经费使用情况与取得的效果，进一步规和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。

资金总额

与构成

年共收到湿地修复与保护可行性研究报告经费万元。

年湿地修复与保护可行性研究报告经支出合计万元。

项目背景

、完成本年度湿地动植物保护、科研监察工作、本年度无森林火灾和伤亡事故发生率为零，林业有害生物成灾率为零、维护湿地资源安全,建立长效机制，确保障湿地公园和谐稳定。

、负责湿地公园围的生态保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度；

开展湿地公园资源、水文、气候的监测和湿地恢复、野生动植物保护、宣传教育与技术交流工作。

、组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发与其它项目，协调湿地公园与周边镇（乡）、村（社区）的关系。

评价指标

评价情况

评价

计分

一级

二级

项目立项

绩效目标规性

（分）

项目按照规定的程序申请设立所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策，计分。

绩效目标合理性

项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和县委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，计分。

绩效指标明确性

项目按年度分解了具体的绩效指标，计分；

绩效指标进行了量化，计分；

项目实际完成任务数与计划数基本一致，计分；

项目支出与预计确定的项目预算匹配，记分。

资金落实

资金到位率（分）

项目实际到位资金万元，计划投入资金万元，到位率，计分。

到位与时率（分）

已到位的资金万元，应到位资金万元，到位与时率，计分。

业务管理

管理制度健全性

项目实施单位制定了《实施方案》，但相关制度不够健全与完善，计分。

制度执行有效性

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，计分；

达到预期设定目标，计分；

项目实施过程中的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位，计分。

项目质量可控性

未制定质量要求或标准，计分；

未采取相应的质量检查、验收等必需的控制措施或实施手续，计分。

财务管理

实施单位的财务制度健全，计分。

资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以与专项资金管理办法的支出，计分；

项目的重大开支经过集体决策，计分；

符合专项资金规定用途的情况，计分；

现场检查未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，计分。

财务监督有效性

制定了相应的监督措施，计分；

进行了相应的财务检查等监督措施，计分。

预算额控制

投资控制

已付的项目资金未超预算，计分。

完成进度与质量

进度管理

项目阶段性目标明确且按时提交任务完成情况，计分。

质量管理

达到预期质量要求，计分；

可持续发展

后续管理（分）

有后续管理措施，计分。

社会效益

企业社会责任

根据项目问卷调查，社会公众对项目实施政策满意，计分。

社会公众满意度

合格问卷调查样本量中，满意的样本量为，计分。

总分

评价等次

□优（分以上）■良（分分）□中（分分）

□低（分分）□差（分以下）

湿地修复与保护可行性研究报告经费绩效评价指标评分表

指标

三级指标

指标解释

分值

评价容与计分

单位

自评

项目

决策

分

目标

设定

绩效

规性

申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核绩效目标的规情况。

按照规定的程序申请设立，计分，否则计分。

所提交的文件、材料符合相关要求，计分，否则计分。

事前经过必要性和可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等的，计分，每缺一项扣分；

扣完为止。

合理性

所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与实施的相符情况。

符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计分，否则计分。

与目标实施单位或委托单位职责密切相关的计分，否则计分。

明确性

依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的明细化情况。

将绩效目标细化分解为具体的绩效指标的计分，否则计分。

绩效指标进行了量化的计分，否则计分。

与年度任务数或计划数相对应的计分，否则计分。

与预计确定的投资额或资金量相匹配的计分，否则计分。

资金

落实

资金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对目标实施的总体保障程度。

资金到位率（实际到位资金计划投入资金）×

；

到位资金率得分到位与时率在以上得*分

到位与时率

与时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实的与时性程度。

到位与时率＝（与时到位资金应到位资金）×

到位资金与时率得分到位与时率以上得*分

管理

业务

管理制度

健全性

实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对目标顺利实施的保障情况。

已按相关要求制定业务管理制度，且制度完善的，计分；

不完善的计分；

未制定的计分。

业务管理制度是否合理、完整。

制度完善分，不完善分

制度执行

有效性

目标实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

遵守相关法律法规和业务管理规定的计分，否则计分。

达到预期设定目标分，达到预期设定数量％以上分，％以下分

目标实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位的，计分；

否则计分。

质量

可控性

目标实施是否为达到质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核实施单位对目标质量的控制情况。

已制定质量要求或标准的计分，否则计分。

采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或实施手续的，计分；

财务

实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规安全运行的保障情况。

已制定或具有相应的专项资金管理办法的计分，否则计。

专项资金管理办法规的计分，否则计分。

资金使用

合规性

资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规运行情况。

符合国家财经法规和财务管理制度以与专项资金管理办法的计分，否则计分。

重大开支经过评估认证的计分，否则计分。

符合专项资金规定用途的计分，否则计分。

出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计分；

没有以上情况的，计分。

财务监督

实施单位是否为保障资金的安全、规运行而采取了必要的监督措施，用以反映和考核实施单位对资金运行的控制情况。

制定了相应的监督机制的计分，未制定的计分。

是否进行相应的财务检查等必要的监督措施或检查工作；

有检查分，无检查分

预算（成本）控制

反映成本（预算）控制、节约情况

不超预算分；

虽超预算，但经审批，且超出值≥计分；

虽超预算，但经审批，超出值≥计分；

超过预算，且超出值＞计分。

反映实施进度情况

阶段性目标明确且按时提交任务完成情况（分）；

虽有延误，但经审批获准延期（分）。

反映目标质量情况

达到预期质量要求为分,大部分达到预期要求为分,基本达到预期要求为分，未达到预期质量要求为分。

后续管理

反映实施后管理情况

有后续管理措施（分）。

社会责任

社会公众或服务对象对目标实施政策的满意程度，问卷调查。

严格履行国家劳保制度（分）；

有施工安全制度和员工安全防护措施（分）；

施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象（分）。

社会公众

满意度

反映服务对象对项目实施效果的满意程度。

根据当地村民对该项目满意程度问卷调查结论：

≥（分）；

（分）；

以下（分）。

合计得分