3安全检查表2Word格式.docx
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一是在4月底前完成危险工艺生产装置和危险性较大储存设施的自动控制技术改造的扫尾工作，并督促企业对自动控制系统及安全设施加强日常运行维护、定期检测检验，确保正常运行；
二是在5-7月份，各地要组织力量，逐企对企业执行AQ3021-2008至AQ3028-2008等八项安全作业标准的情况进行督查，以加强对动火、进入受限空间等危险作业环节的安全管理，规范安全作业票证制度，有效控制危险作业环节事故的发生；
三是指导和督促企业对主要生产装置进行定期维护和检修，重点督查的时间安排在8-10月份。
所有危化品生产企业都必须根据相关标准要求，结合企业自身实际，制定生产装置定期维护和检修计划，并将责任落实到企业具体负责的人员和实施的部门。
市局将对这三项工作组织专项检查。
继续开展企业相关人员的专业技能教育和培训，规范从业人员的安全资质条件，不符合规定条件的在限期内要调整到位。
4．扎实推进危化品生产企业安全生产标准化。
按照全省危化品企业安全生产标准化工作指导意见要求，稳步扎实推进安全生产标准化工作。
引导企业按照安全生产标准化规范要求，不断提高企业安全管理基础工作，规范企业和员工的安全生产行为，实现安全生产工作的持续改进和自我完善。
鼓励企业主动开展安全生产标准化工作和标准化申报达标工作，按苏政办发〔2009〕49号文件要求，年底前，剧毒化学品、易燃易爆化学品生产企业和涉及危险工艺的企业，要全部达到安全生产标准化。
5．有针对性地提升危化品事故应急处置能力。
指导企业进一步修订危化品事故应急救援预案，完善企业重大危险源以及关键装置和重点区域的针对性应急处置措施，建立事故快速应急响应机制和责任制。
加强职工安全操作技能和应急处置能力的培训教育，在重点作业岗位，推行岗位安全操作卡、岗位事故应急卡等简易安全提示卡，确保职工掌握岗位安全操作方法，掌握异常情况紧急处理和自救互救方法。
二、进一步深化化工生产企业专项整治，切实提高化工行业安全生产整体水平
1．继续深入开展化工企业专项整治工作。
按照《省政府办公厅关于印发全省深入开展化工生产企业专项整治工作方案的通知》（苏政办发〔2010〕9号）要求，积极配合牵头部门，制定具体的实施方案，落实各项工作措施和工作要求，全面开展新一轮的化工企业专项整治。
2．继续淘汰不符合安全生产条件的化工企业。
以中小化工生产企业和化工集中区外的生产企业为重点，加大安全专项整治力度。
对安全生产基本条件尤其是安全距离、自动化控制水平等不符合要求以及存在重大事故隐患的化工生产企业，能按照国家标准规范和有关规定要求调整的，必须限期整改；
有条件搬迁的，督促落实搬迁计划，尽快实施搬迁；
无法整改的，及时提请地方政府依法实施关闭。
严格执行省政府的规定，化工集中区外企业不得进行改变生产品种和扩大生产规模等的扩能改造，涉及重大事故隐患整改的，须上报当地安监部门备案。
3．继续加强化工集中区安全监管工作。
督促化工集中区主管部门，按照《省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知》（苏政办发〔2009〕49号）和《省政府办公厅转发省安委办关于进一步加强化工集中区消防安全工作意见的通知》（苏政办发〔2009〕3号）要求，加快设置化工集中区安全管理机构，建立健全安全管理工作机制；
加快推进化工集中区专门消防站建设；
推行对化工集中区内企业实施集中监控，提高区域安全防范能力；
开展化工集中区的区域性综合安全评估工作，提高区域安全可靠性。
提请地方政府和化工集中区主管部门，根据区域化工企业分布特点，逐步建立化工事故应急救援装备和物资储备，组建化工专门应急小分队，实现应急资源共享。
三、严格危化品安全生产行政许可，切实履行安全监管工作职责
1．规范危化品安全生产行政许可工作。
结合近年来危化品安全生产行政许可工作实际，进一步完善09年试行的危化品生产、储存企业新、改、扩建项目的设立、安全设施设计及竣工验收的《审查大纲》,督促评价报告进行适度的“瘦身”。
规范已下放或委托项目的材料上报和审查程序要求，进一步完善专家审查的要点，使专家审查过程科学、透明、公正、公平。
做好危化品生产企业安全生产许可证、经营许可证和非药品类易制毒化学品生产经营许可备案等审查发证工作。
2．从严把好危化品生产经营准入关。
结合产业结构调整和专项整治的要求，按照国家和省有关化工建设项目的准入规定，严格危化品建设项目各环节的安全审批，严禁建设项目未批先建和不遵守规定程序；
进一步严格生产经营单位许可条件，不符合领证条件的一律不予发证，事故隐患整改不到位的一律不予发证。
按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步理顺建设项目审批中各相关部门的职责和各环节的衔接，规范安监部门安全审查的内容和条件。
3．加强对生产经营单位的监督检查。
认真贯彻落实国家总局24号令，进一步规范对危化品生产经营单位的监督检查，按《盐城市危险化学品生产企业安全生产监督检查表》对企业进行检查，依法履行安全监管职责。
及时查处违法生产经营行为，逾期未取得安全生产许可证的企业，责令停止生产；
对未批先建项目、非法从事生产经营活动的企业，一经发现，从严查处。
严格许可证管理，定期公告经营许可证领证企业名单，及时上报办理逾期未换领许可证企业以及实施关闭、转产企业的许可证注销手续。
4．切实抓好上海世博会期间危化品安全监管工作。
上海世博会即将来临，为确保上海世博会期间的安全。
各地要加强对危险化学品的安全监管，督促企业进一步强化对危险化学品的管控，严格剧毒化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、易制爆化学品的管理，切实落实安全防范措施，坚决防止危险化学品流入非法渠道。
督促企业切实加强应急救援工作，进行事故应急预案的演练，并根据演练的结果对预案进行评估和完善；
储备相应的应急处置物资，明确维护保养责任；
根据生产岗位的实际情况进行有针对性的事故和非正常生产状态下的应急处置培训。
督促危险化学品生产、经营单位严格执行危险化学品销售经营的有关规定。
危险化学品企业要严格收发货环节的查验制度，严格对承运单位资质、运输车辆资质证件和危险化学品警示灯具及标志、驾驶人和押运人员从业资格证件等进行核查。
详细登记危险化学品运输车辆的查验情况以及车辆的资质证件、装载品种、装载数量、行驶证核定载质量等情况。
重点加强剧毒化学品经营单位的安全监管，督促其严格执行剧毒化学品经营、储存的相关规定，严防剧毒化学品流入非法渠道。
四、进一步加强危化品安全监管基础工作，切实提高安全监管工作水平
1．规范危化品安全监管基础工作。
各县（市、区）局要按照要求建立健全“一企一档”、监管工作基本台帐、许可证管理台帐等基础资料，完善危化品安全监管工作统计报表制度，提高基础数据报送的及时性、准确性。
规范危化品安全生产监管检查、行政许可、行政执法等日常监管工作。
2．加强危化品安全监管的交流与合作。
组织开展危化品安全监管工作交流，学习和借鉴外地危化品安全监管工作的有益做法和经验。
3．提高危化品安全监管工作效率与效果。
在安全检查督查、安全技术咨询服务、政策制定、行政许可审查等方面，充分发挥危化品安全专家的专业技术特长，为企业、政府、社会提供更有效的服务。
加强专家队伍管理，建立监督退出机制，提高专家服务质量。
进一步加强基层危化品安监队伍建设，多渠道、多层次地开展监管业务学习和培训，提高监管水平，创新工作方法，确保监管实效。
主题词：
危险化学品安全监管意见通知
抄送：
省安监局，市政府办公室。
盐城市安全生产监督管理局办公室2010年3月23日印发
共印30份
盐城市危险化学品生产企业安全生产监督检查表
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查要求
检查结果
备注
（一）依法取得有关安全生产行政许可的情况
1
依法领取安全生产许可证
查安全生产许可证
许可证号：
许可范围：
许可证日期：
（二）作业场所职业危害防治的情况
职业健康管理机构设置、人员配备情况
查企业下发的文件和执行情况，查台帐
2
职业危害防治制度和规程的建立、落实及公布情况
3
主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况
4
作业场所职业危害因素申报情况
5
作业场所职业危害因素监测、检测及结果公布情况
6
职业危害防护设施的设置、维护、保养情况，以及个体防护用品的发放、管理及从业人员佩戴使用情况
7
职业危害因素及危害后果告知情况
8
职业健康检查、监护档案及结果告知情况
9
职业危害警示标志和警示说明情况
10
职业危害事故报告情况
（三）建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况
建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：
查企业下发的文件和安全生产责任制文本，重点检查执行情况
（1）
主要负责人安全生产责任制
（2）
分管负责人安全生产责任制
（3）
安全管理人员安全生产责任制
（4）
职能部门安全生产责任制
（5）
岗位安全生产责任制
（6）
隐患排查治理和监控责任制
制定以下安全生产规章制度，并正式发布：
查企业下发的文件和安全生产规章制度文本，重点检查执行情况
安全教育培训制度
安全生产奖惩制度
安全检查和隐患排查治理制度
安全设施、设备管理制度
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
作业场所职业卫生管理制度
（7）
劳动防护用品（具）管理制度
（8）
事故管理制度
（9）
安全生产会议制度
（10）
安全生产费用提取和使用制度
（11）
危险作业管理制度
（12）
安全标准化规范要求制定的其它制度
制定岗位操作安全规程（安全操作法）及危险岗位异常情况应急卡，并正式发布
查企业下发的文件和岗位安全操作规程文本及应急卡，重点查培训及职工掌握情况
（四）按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况
按规定标准提取安全生产费用及使用情况
查企业相关文件、资料
缴纳安全风险抵押金或参加安全生产责任保险情况
（五）依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员及日常安全管理工作情况
设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查相关文件，人员要具备任职资质
日常安全管理工作情况
按责任制查日常工作开展情况
（六）从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况
主要危险作业岗位操作人员经过本岗位有关岗位操作知识和操作技能的培训、考试，取得培训合格证
查培训记录，台帐，15种危险工艺操作工达到基本从业条件要求
特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，经考核合格后持证上岗
查台帐及证书
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，对从业人员进行专门的安全教育和培训
换岗、离岗6个月以上从业人员经复工前的安全教育培训
新职工入厂经三级安全教育培训
（七）新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况
新、改、扩建危险化学品建设项目经设立安全审查
查建设项目安全审查意见书
新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企业新、改、扩建危险化学品建设项目经设区的市以上人民政府设立批准
查新建企业或新建项目设立批准文件
新、改、扩建危险化学品建设项目经安全设施设计审查
查安全设施设计审查审批文件
新、改、扩建危险化学品建设项目经安全设施竣工验收
查安全设施竣工验收审批文件
（八）在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志
查看现场
危险品仓库、罐区设置的安全警示标志情况
（九）对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况
对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。
维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字
查看现场和记录
（十）重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施
查台帐和培训记录
将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案
查备案回执
（十一）从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，及作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况
教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程
查台帐
向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施
查台帐及现场询问
（十二）为从业人员劳动防护用品佩戴和使用的情况
必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
查台帐及现场检查
（十三）在同一作业区域内进行生产经营活动签订安全生产管理协议情况
两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调
危化品生产企业不允许出现厂中厂
（十四）对承包单位、承租单位的安全生产工作情况
生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责
查合同
危化品生产企业不得将厂房、生产装置出租给他人从事化工生产；
其它承包、承租单位应具备相应的资质，并符合安全生产条件
（十五）组织安全生产检查，及时排查治理情况
安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；
对检查中发现的安全问题，应当立即处理；
不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。
检查及处理情况应当记录在案
主要负责人定期组织、参加安全检查活动
查相关台帐、记录
正常开展定期安全检查活动
聘请专家定期进行安全检查
及时整改检查中发现的一般生产安全事故隐患
制定隐患治理方案、开展事故隐患排查治理和上报事故隐患排查统计、分析报表的情况
查方案和报表
（十六）制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况
制定本单位的生产安全事故应急救援预案并备案
查台帐，备案回执
定期开展预案演练并进行修订
查台帐、相关资料
（十七）危险物品的生产、经营、储存单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养情况
建立应急救援组织；
生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订应急救援协议情况
配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转
查台帐及现场
（十八）按照规定报告生产安全事故的情况
单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门
查相关记录和台帐
及时对事故调查分析，落实整改措施并对责任人进行处理
查事故管理台帐
（十九）依法应当监督检查的其他情况
反应釜（精馏釜）泄压装置安装、使用情况
查企业台帐
15种危险工艺生产装置及剧毒、易燃易爆化学品的储罐区、库区，构成重大危险源的液化气体、剧毒液体等重点储罐实现自动化控制情况
查专家确认意见
定期开展安全评价，安全评价报告报安监部门备案
查备案文件
企业的危险化学品是否已登记
查危险化学品登记证
储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案
企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案
及实施情况
生产、经营第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产、经营许可证；
生产、经营第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产、经营备案
查非药品类易制毒化学品生产、经营许可证或备案回执
检查意见：
检查人（签字）：
企业意见：
负责人（签字）：
单位盖章
当场
处理
结果
出具文书名称
文书编号
限期改正期限
移送
或
上报
移送其他机关事项
移送上级机关事项
其他特别事项
备注：
1、各地、市局各相关部门和单位可根据本地工作要求和部门监管职责，对本表的检查内容进行适当增补、完善。
2、“检查结果”根据“检查内容和检查要求”填写具体情况。
3、危险化学品建设项目：
按《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，是指新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目。
4、本记录一式两份，一份交企业，一份由检查单位存档。
5、本表是根据《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第24号）第八条要求制定，供我市安全监管部门对危化品生产企业检查使用。
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