EQUATE2质量保证措施Word文档格式.docx
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有序的质量控制体系。
液化空气（杭州）有限公司设备制作项目
质量体系图
（1）施工准备
a.根据合同及施工图要求，编制施工组织设计，施工方案或作业指导书。
b.施工前必须进行图纸会审、编制施工技术文件、进行施工技术交底和施工人员的技术培训。
c.特殊工种应按规定进行培训，取得相应资格，持证上岗。
（2）施工过程
a.施工中严把施工程序关、操作规程关、原材料关、工序交接关。
b.控制工作环境（如焊接工程环境温度、湿度必须满足焊接技术要求，否则不能施焊；
防腐油漆工程必须保证在晴朗干燥的天气施工）。
（3）质量控制点
对该工程公司编制了质量控制检查点一览表，规定了施工过程中重要环节的停检点（H），见证点（W）和一般检验点（I），工程达到这些点时，只有得到有关人员的确认方可进入下一个环节的施工。
（4）工程标识和可追溯性
该工程施工准备阶段，施工过程和竣工后的工程标识和可追溯性，严格执行公司质保体系程序文件《产品标识和可追溯性控制程序》中的有关规定。
无标识或标识不清，下道工序有权拒绝施工，检验人员有权拒绝进场验收及检查。
（5）预制施工过程
a．设控制点的工序必须有明确的技术交底卡及相应的施工记录；
b．各专业责任工程师须按质量控制要点一览表的控制点对工程进行监督和控制；
c．材料分割的标记移植由分割者进行，材料检验员进行具体监控，使用过程中应有可追溯性；
d．所有使用的计量器具必须在有效的周检期内。
（6）质量检查和检验
a．质量检验按照检验工程师编制质量检验计划，由检验员执行检验并做出检验记录；
b．过程中质量检验形式分为质检员实测实量、班组实测实量质检员在场确认以及无损检测资料等形式；
c．坚持首件必检，巡回抽检。
d．所有控制点的检验实行施工班组报检，施工班组提供必要的监检条件。
1.1.1.
文件及资料控制
该工程很重要的一点就是一切活动都需按预先制定的文件要求开展工作，避免工作的随意性和盲目性，做到工作有依据可查。
在施工中严格按公司“文件和资料控制程序”执行。
所有主材料进厂须先提交资料及样品进行检验，如无法提供可上报该公司的资质文件报审。
合格后方可进厂使用。
1.1.2.物项控制
对材料、设备和加工零件的采购加以严格控制，为保证施工质量提供了有力支持，对重要材料和设备供应商进行技术和质保审查，合格之后才准予物资采购部门发订单，同时材料进厂后由项目质检部联合物资组、专业工程师、对所有采购的物项进行检验，经质量检查合格之后，通知AL有关部门进行检查，完全通过后，方可入库和用于本工程。
对AL提供的材料，均应双方进行严格检查、验收，确保凡是进入现场的物品都是合乎要求的，对供应材料和设备的管理，按“采购控制程序”执行。
1.2.甲供材料（管道及管件）收发管理程序
1.2.1.由工艺工程师依据施工图纸提出计划，物资部组织对材料的接收活动，物资部门将填写好的材料申请单提交给AL主管工程师确认签字后再交给AL材料工程师，同时通知QC物项检查人员及有关技术人员进行检查；
1.2.2.材料申请单填写要以一组单线图为一单元逐一填写清楚，并及时向AL申报。
QC质检人员需要对检查的物项清单以及需要验证的质量文件进行检查，检查内容包括但不局限：
1.2.2.1.包装检查
Ø
包装是否完好无损；
对碳钢和不锈钢管材、管件、法兰等，依照采购文件，检查是否有堵头或密封盖。
1.2.2.2.标识与标记检查
检查物项是否有规定的标识；
确认标识和标记与装箱单上描述的相一致，并且要清晰；
物项上必须有库存号（SCN#）或包装号；
1.2.2.3.物项表面的检查
实体损坏：
检查物项的各部分是否有破坏、变形、遗失；
过度裸露：
风雨浸蚀磨损、生锈的集装箱表明在运输期间长时间裸露；
环境损伤：
水迹、油污、潮湿状态、肮脏区域或盐层表明在运输期间货物暴露在海水或冬季路上防滑所用的含盐化学品之中；
清洁度：
确认可触及的内部和外部区域符合规定的清洁要求（污物、污斑、焊接飞溅、油脂等）；
必要时质检员应利用检测工机具进行实体测量，如管材和弯头、三通等管件的椭圆度与壁厚差等；
对碳钢和不锈钢管材，其表面缺陷深度不得超过相应标准中的允许厚度的下限值，椭圆度不得大于相应标准中允许值，并需有堵头；
有关技术人员依据图纸及材料申请单核对材料的规格、型号及材质；
1.2.3.物项检查结果的处理
1.2.3.1.对包装有损坏的物项，QC质检人员应对其外观损坏情况予以取证（如拍照），并在《包装损坏检查报告》，然后对物项进行仔细检查。
对包装有损坏而物项是完好的，予以放行；
对因包装损坏而造成物项损坏的，若损坏程度轻微的，只作记录，若损坏超过标准规定，以QOR（质量观察报告）的形式进行处理。
1.2.3.2.对不符合标准或程序规定的物项，或与发放单描述不一致的物项，我司不接收或接收后，对其进行隔离，做好物项检查质量记录，以QOR的形式进行处理。
1.2.3.3.对下列原因未作开箱/包检查的物项：
AL或制造商指明不能开包/箱检查的物项；
开箱后可能造成包装内零部件的散失的物项；
开箱后可能破坏原包装内的储存条件并难以复原的物项。
1.2.4.对AL提供的物项在接收检查后发现了质量问题，QC人员将在物项上悬挂或贴上《隔离标签》，要求隔离，分析质量问题的原因，根据问题的情况，以NCR或QOR的形式处理。
1.2.5.填发QOR，由AL人员在QOR上提出处理意见，回复给我司。
经过上述工作后,为方便以后使用和区分，QC部物项检查人员将检查过的物项和标识再进行标识。
用油漆喷成一条色带贯穿整条管道，色带的颜色分别为：
304L无，316L蓝色。
入库存放
1.2.6.将材料标识后,要按材质、规格、型号逐一摆放到库房。
不同材质的管材要摆放在不同的区域。
材料保管员根据材料清单接受物项进行状态标识。
物项接收状态标识可使用标牌、分区存放、检查记录、标签等方法进行标识。
1.2.7.QC部检查员对物项进行检查后，根据检查的情况，对“合格物项”标识三角绿色“接收标签”。
1.2.8.材料发放
1.2.9.工艺工程师将材料申请单附在每一张单线图上,经过再一次核查后发放到施工班组,班组长确认规格、型号、材质及数量后签字领取所需材料。
1.2.10.各班组再领取材料的同时负责对所需材料的检查，主要是材料的外观检查，如果发现材料表面有较严重的缺陷应立即向主管工程师或质检员说明，并将材料隔离存放，同时悬挂三角黄色“隔离标签”。
1.2.11.对AL提供的物项在接收检查后发现了质量问题，QC人员将在物项上悬挂或贴上《隔离标签》，要求隔离，分析质量问题的原因，根据问题的情况，以QOR的形式处理。
1.2.12.对回收物项的检查
为保证回收物项的正确使用，根据物资部要求，QC部物项检查人员需对回收物项进行检查。
1.2.13.检查的内容
A.标识标记的完整性
B.物项是否完好
1.2.14.回收物项的贮存和标识管理要求
物资部和各使用物项单位应按照要求，做好物项的贮存、标识移植和维护工作，以确保物项标识标记的完整性、正确性。
1.2.15.回收物项的检查处理
A.对无标识标记的或有质量缺损的退料〔包括回收的余料〕，QC人员将在物项上悬挂或贴上《隔离标签》。
B.对无质量缺损且有标识标记的物项，QC人员在返回单（即退料单）上签字确认。
1.2.16.余料在经工艺工程师和QC人员签字后退回AL仓库。
总之，必须确保用在工程上的材料是符合规范和设计要求的100%的合格产品。
QC及其他相关人员要严格把关，注重过程控制，这是前提也是必须。
1.3.焊材的管理程序
进厂的焊材必须包装完好，产品说明书，合格证，质保书齐全并填写入库单。
出库时填写出库单。
焊材放在专用库房，库内应干燥，整洁，通风良好。
焊材入库应放在离地面300以上的架子上，以保证空气流通。
焊材应按类别，型号，规格，入库时间分类存放，并有明显标记。
定期检查发现有受潮，污损，错存，错放的应及时处理。
建立严格的发放制度并做好纪录。
焊条焊丝的来龙去脉应清楚可查，防止误领。
在领用或再烘干时，必须核查其牌号，型号，规格等。
不同类型的焊条不能在同一炉内烘干，烘干时焊条不能堆放太厚。
焊工在领取焊条时必须用保温筒，不拿保温筒的保管员将停发，焊条发放必须坚持量少次数多的原则。
用剩的焊条当天必须送回烘干箱，并作好标记第二天加温后再用，如再剩将禁止使用并作报废处理。
1.4.过程控制
为使直接影响工程质量的施工过程处于受控状态，本项目将执行公司制定的“过程控制程序”，分别对施工准备过程，施工生产过程及交工验收过程进行控制，受控内容包括：
1.4.1.按“质量计划编制控制程序”编制“项目质量计划”
1.4.2.各专业的安装工程，须编制专业安装方案，对重大设备吊装就位要编制安装方案。
1.4.3.列明质量控制点，关键过程，特殊过程，以便对过程加强监控。
1.4.4.配备合适的设备、吊装机具，并进行必要的维护。
1.4.5.对特殊过程控制，专职检查人员进行连续监控，特殊作业操作者必须是合格证持有者。
1.4.6.所有施工前应由该项目专业工程师，进行技术交底，施工人员应熟悉图纸,掌握技术要求,按照技术交底内容进行工作并做好自检记录，发现问题及时同主管工程师报告,切勿盲目施工。
1.5.工程质量的检验
工程质量的优劣，虽然是操作者的综合素质体现，但在施工过程中为确保质量达到规定要求，必须加强工程质量的检查和质量验证。
为此本项目部将按照我公司制定的“检验和试验程序”和进货检验和试验实施程序对本项目工程质量进行严格监控，以确保每个质量控制点合格。
在该项目设定各专业专职质检员，其中管道、焊接、设备质检员各一名，随时跟踪检查工程质量。
在施工过程中工序完成后，操作者首先自检并填好自检记录，在合格基础上，专检员在此进行全面检查，确认合格并签字后，产品方可转序。
1.6.计量检测设备控制
本项目我公司在施工中所使用的计量器具和试验设备，均处于受控状态，并严格遵循我公司“检验、测量和试验设备控制程序”。
施工中必须严格按程序施工，并按计量管理的要求管理、使用、校准和维修检验，测量和试验设备，保证在本项目中所用的计量器具都是经校准、测量准确、标识准确、保养良好的计量器具，并将检测报告的拷贝提交AL。
1.7.不合格品的控制
为防止使用和安装不合格品，并对不合格品进行有效处理，特制定“不合格控制程序”。
一般不合格品由项目部技术负责人组织评审，评审记录报质量经理备案，严重不合格品由项目技术经理组织评审，并作好不合格品控制的质量记录。
根据不合格品的严重程度，对当事人按照质量奖惩处罚条例进行处罚。
在该工程项目中，我们将依靠我们公司的技术实力和良好的管理，以优质的服务和质量与AL团结协作，确保工程优质高效的建成。
1.8.质量控制奖惩措施
施工过程中质量合格率达到100%，优良率达到98%以上的施工队、施工组全公司通报进行表彰，并给予200—5000元不等的奖励。
施工过程中质量合格率达到98%的焊工，给予500—2000元不等的奖励。
施工过程中及时发现问题及时申报，使公司免受损失的施工组或个人，根据程度不同给予相应的物质奖励。
提出合理化建议使工程合格率提高的施工组或个人给予500-2000元不等的特殊贡献奖。
未按照技术交底和业主质量要求施工的施工组，出现质量事故的损失在2000元以下的，第一次给予警告并开除主要责任人。
责令该施工队、组停工进行整顿。
经检查整顿合格后方可复工。
第二次出现质量事故的处以相同数额的罚款。
并勒令该施工组出厂，
未按照技术交底和业主质量要求施工施工组，出现质量事故的损失在2000元以上影响极坏的，处以损失数额1.5倍的罚款，并勒令该施工组出厂。
个人在施工过程中因疏忽出现质量事故的视情节轻重给予记过、罚款、直至开除出厂等处罚。
1.9.
ISO9002质量体系要素责任分配
项目部质量体系要素分配
▲主管职责△协作职责〇配合职责
序号
质量体系要素
施工组
质检组
供应组
安全组
其它
1
管理职责
〇
▲
2
质量体系
△
3
合同评审
4
设计控制
不存在该要素
5
文件和资料的控制
6
采购
7
用户提供产品的控制
8
产品标识和可追溯性
9
工序控制
10
检验和试验
进货检验和试验
11
检验、测量和试验设备的控制
12
检验和试验状态
13
不合格品的控制
14
纠正和预防措施
15
搬运、储存
包装
不存在此要求
防护
交工
16
质量记录的控制
17
内部质量审核
18
培训
19
服务
20
统计技术
1.10文明施工及环境保护措施
文明施工措施：
1.进入施工现场的每一名职工必须着统一的公司工作服、安全帽、防护眼罩，佩戴表明身份的胸卡，并戴不同颜色的安全帽。
2.在装置大门口竖立“单位名称牌”、“工程概况牌”、“门卫制度牌”、“安全措施牌”、“安全记录牌”、“现场平面图”（六牌一图）
3.在各单元处竖立“单位工程概况牌”。
4.在各作业场地设置“安全作业巡查处”（黄、红、绿牌）。
5.大型机具设备设置“岗位操作牌”。
6.重要岗位（如焊材库、仓库）应按公司的管理规程设置材料卡、操作规程等。
7.严格按甲方批准的“施工平面图”规范用地，严禁未经批准占用和使用施工平面图上的其它场地，特别是交通要道、非本装置用地等。
8.施工车辆、人员、物资的进场路线严格按业主的要求出入。
9.厂区工程（如管道、防腐、保温）的施工必须集中分类堆放材料，在占用道路时应提前向甲方提出申请，允许后按时完成作业，以免引起交通堵塞，每日作业完毕，应将电焊线、零星材料、机具等收好放于指定位置，做到“日清”。
10.施工区域内，每日施工结束后，应自动清理现场。
11.每周五下午，由项目经理指定人员带领全体施工人员进行场地大清理，大整顿。
在现场各单元至少每单元设置2m3垃圾箱2个别，施工垃圾每日清理一次，装于垃圾箱内，每周大清理一次，集中装箱外运。
12.开展文明岗位、文明班组的竞赛活动，对野蛮作业严加禁止并予重罚。
13.厂区内行驶的各种车辆，不准按嗽叭，车速控制在20km/h以下，按规定装设阻火器。
为防止项目施工对城市造成的环境污染、噪音污染和市政设施污染。
我们采取以下预防措施。
a.出入施工现场的车辆必须进行清理,不得将施工现场的泥土帶进城市道路，对城市环境污染。
b.建筑垃圾要按照城市管理部门要求，统一运输、集中倾倒，不得随意处理建筑垃圾，以免造成城市环境污染。
c.对于一些噪音较大的影响，施工方式应使现场边界测得到噪声值不得超过周围声级标准15分贝以上。
1.11管道及冷箱成品保护措施：
1.贯彻执行公司《成品保护控制程序》，认真做好成品保护工作。
2.项目部负责安排科学合理的施工程序，并按照施工程序组织施工，做好工序交接工作，制定可靠的防护措施。
3.项目部组织工序交接负责成品保护工作，各专业施工队在进行下道工序施工时，必须制定可靠的保护防护措施。
4.加强施工现场的保卫工作，防止成品半成品的丢失和损坏。
5.施工部负责进行检查、监督和考核工作，对损坏成品管道和冷箱造成经济损失个人予以处理。
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