山东电力检查文档格式.docx

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　　大部分企业高度重视“打非治违”工作，采取多种方式开展反违章检查，及时处理检查过程中发现的违章现象，进一步提高了企业的事故防范能力。

华电国际邹县发电厂以违章八大禁令为“高压线”，严控30条习惯性违章;

实行“违章积分”双约谈制度，约谈实行全过程录像，有效提高了各级人员抓好安全生产工作的责任感。

华能德州电厂在坚持反违章“周分析、月总结”的基础上，实行“一日一查一通报一落实”，每周通报发现、考核违章的情况，每月拿出2万元用于反违章专项奖励，保证了反违章工作取得实效。

　　（四）开展多种应急演练，提升职工应急处置能力

　　大部分企业加强应急管理工作，积极对应急预案和现场处置方案进行修订和完善，并根据企业计划，开展了多种形式的演练。

华能德州电厂重新修订了66项应急预案，举办了燃油泵房消防演练、全厂防汛演练、氨区泄露全厂性综合演练3次，部门演练25次，计划年内对全部应急预案进行演练。

国电聊城发电有限公司组织开展了厂用电中断事故现场处置演练、公用系统故障现场处置演练等多项演练，并组织施工队伍参与了吸收塔消防演习。

东阿县供电公司开展“无脚本”桌面推演，举办了防汛、防地震等应急实战演练，取得了良好的效果。

　　三、存在问题

　　从本次现场督查情况看，全省电力安全生产工作目前仍然存在一些不容忽视的问题（各企业存在问题见附件），应引起高度重视，认真研究，并切实加以解决。

（一）部分企业安全大检查工作不够深入

　　一是未能及时获取传达安全大检查的相关文件和要求，对本次安全大检查活动没有进行专门部署，或以日常检查、定期工作来代替安全大检查活动，没有将上级的有关部署要求真正落实到位。

个别企业虽然制定了安全大检查方案，但对各基层单位的执行情况缺乏监督，没有基层单位开展工作的相关记录，使大检查活动难以深入到基层一线。

二是安全大检查活动与“打非治违”、防汛以及日常安全工作结合不够紧密，检查重点不突出，实效性不强。

（二）部分企业设备设施和生产现场存在较多隐患

　　部分企业设备检修、维护和消缺工作不到位，设备健康状况下降，可靠性降低，生产现场违章现象较多，给企业安全生产带来隐患。

一是生产现场存在较多安全隐患未及时消除。

如：

各种安全标识不全、设备损坏后未及时维修更换等。

二是生产现场存在装置性违章。

主变铁芯接地直接引至变压器外壳、防火喷淋设施未改造、灭火器失压等。

三是生产作业人员存在作业性违章。

安全帽佩戴不规范、未按要求着装、防火重点部位存在流动性吸烟现象等。

　　（三）现场施工管理存在较多问题

　　部分企业对现场施工企业和外包队伍的管理存在薄弱环节，存在较高的管理性违章风险，需引起高度重视。

一是施工单位和人员的相关资质留档不全。

未对人员资质、安全考试等进行存档;

未留存与施工单位的安全协议等。

二是现场施工工器具存在较多安全隐患。

电动工器具缺乏绝缘试验、电焊机等工具接地不规范、部分设备外壳无接地保护等。

三是现场违章现象较为严重。

氧气与乙炔气瓶距离不符合要求、塔吊无安全警示标识、脚手架不符合搭设要求等。

四是企业现场监督管理不到位。

部分企业缺少专职现场安全管理人员、监理不到位等。

　　（四）电力行业反恐怖工作需进一步加强

　　部分企业对反恐怖工作了解不深，不能按照《电力行业反恐怖防范标准》的有关要求开展本企业的反恐怖工作。

一是缺乏与地方主管部门的沟通。

未建立沟通机制，缺少与地方反恐部门的联系方式等。

二是未编制反恐怖相关的应急预案或未对预案进行演练。

三是反恐怖应急预案未按照《标准》要求编写，缺乏实用性和可操作性。

部分企业预案缺少细节要求，应急流程无法推进。

四是未按照《标准》要求对人防、物防、技防的相关设施进行配置，特别是物防和技防措施与《标准》要求差距较大。

　　四、整改建议

（一）加强对国家、省和电力监管部门有关安全生产工作部署的贯彻落实

　　各企业要将国家能源局、省政府和电力监管部门有关安全生产工作的各项部署要求与本单位工作实际紧密结合，共同部署，一同推进，做到传达到位，落实到位。

安全生产大检查活动结束后，要认真进行总结分析，对检查中发现的隐患问题和薄弱环节，要跟踪督办，保证整改到位，确保活动实效。

要保持工作的连续性，毫不松懈地抓好安全生产工作，经常性地对本单位安全生产工作进行监督检查，督促各级各部门强化责任，落实措施，保证安全生产形势持续稳定。

（二）进一步加强安全生产基层基础工作

　　要进一步加强设备的检修维护力度，尤其是发电企业要抓住当前经营形式好转的有利时机，加大设备投入，及时消除遗留性缺陷，弥补历史欠账，提升设备健康水平。

要常抓反违章工作不放松，及时发现和整改生产现场的各类违章，确保人身、电网和设备安全。

要加强班组安全建设和人员的培训教育，提升基层班组的管理水平和一线员工的安全意识，确保各项工作落实到位。

　　（三）高度重视施工现场管理

　　当前正值各电厂脱硫脱硝施工高峰期，也是部分输变电工程建设的关键时期，各企业要针对施工企业较多、人员成分复杂的具体情况，强化施工现场的安全管理。

重点加强对企业、人员的作业资质审查，现场工器具合格证审查和现场违章作业的查处。

监理单位要切实履行监理职责，及时发现施工过程中的安全隐患，并监督施工单位抓好整改。

　　（四）完善电力行业反恐怖相关工作

　　各企业要按照《电力行业反恐怖防范标准》的相关要求开展本企业的反恐怖防范工作。

认真编制完善本企业的反恐怖应急预案，并组织相关人员进行演练。

要建立健全与地方反恐部门的沟通联系机制，确保出现突发事件时信息畅通。

要按照《标准》要求对人防、物防、技防的相关设施进行配置，切实做好反恐怖的各项防范工作，提高应对恐怖事件的能力。

　　各电力企业要高度重视督查中发现的问题，举一反三，认真组织整改。

特别是本次督查没有抽查到的单位，要认真对照督查情况和有关问题，进一步查找本单位安全管理方面的问题和不足，彻底治理各类隐患，确保电力安全稳定运行。

请各受检单位将整改情况于2013年9月20日前报我办。

　　　2013年9月3日

全省电力安全大检查督查问题汇总

　　一、华能德州电厂

　　1、应急预案中缺少相关政府部门的联系方式（如：

山东电监办、地方气象局、环保局等），贮灰场溃坝应急预案无向地方环保局报告处理的流程。

　　2、未建立与地方反恐部门的沟通联系渠道。

　　3、未依照反恐防范标准配齐技防、物防的相关设施。

　　4、应急演练计划仅有次数要求，无演练具体时间要求。

　　5、3期雨水泵房控制柜底部封堵不全，不符合防火要求;

两根临时电缆直接从柜门处接出至设备。

　　6、外包工程中项目经理、项目负责人、技术人员的资格证书留档不全，不符合工程管理要求。

　　7、隐患排查项目及完成情况汇总表中，个别项目没有在限定时间完成且没有说明原因，部分设备隐患没有形成闭环管理（如已消除隐患未及时履行消除程序）。

　　8、锅炉脱硝液氨设备已投入运行，液氨区域属重大危险源，增加的运行、维护及管理人员需要配置的人身安全防护用具没有及时到位。

　　9、氨区设备保温搭设脚手架缺少防护栏杆，存在人身伤害安全隐患。

　　10、一期输煤皮带没有进行消防喷淋设施改造，存在防火安全隐患。

　　二、聊城供电公司

　　1、反恐怖应急预案未按照标准格式编制，相关部门的联系方式不全，应急响应程序可操作性不强。

　　2、应急值班室值班记录不规范，记录事项无时间，无对相关事项的转办记录。

　　3、110kV徒骇河变电站绝缘凳和绝缘梯无检验合格证。

　　4、安全大检查和隐患排查治理工作已在公司层面全面部署，督查发现缺少检查过程的相关材料，防汛和迎峰度夏工作缺乏执行情况记录。

　　三、国电聊城发电有限公司

　　1、现场打扫卫生工作人员未按照要求穿棉质长袖工作服。

　　2、应急预案未及时修订，应增加反恐应急预案。

　　3、尚未开展电力行业反恐怖防范工作标准贯彻落实相关工作。

　　4、2013年未开展“打非治违”工作。

　　5、文件收文处理单有领导批阅，但部分需落实的收文无领导的批办落实意见。

　　6、施工单位人员资质、资格验证、安全考试等资料留档不全，外来施工人员安全培训考试试卷抽查发现一个人填写多份试卷，笔迹完全一致，均不符合工程管理要求。

　　7、锅炉脱硫、脱硝施工现场管理混乱，施工区域与运行设备巡视通道没有采取隔离措施;

基础架构加固开挖坑洞没有设置封闭围栏，运行人员巡视设备存在误入安全风险;

施工用电焊机没有安全检验标识;

脚手架搭设没有检查验收标识;

脚手架板随意摆放没有采取绑扎固定;

使用中的氧气、乙炔瓶在锅炉平台放置间距小于4米等等。

　　8、雨水泵房五台雨水泵，其中：

一台在解体检修状态，两台泵下部搭设有脚手架，数据线在断开状态，仅有两台雨水泵具备可靠运行条件。

雨水泵前池中有塑料布和杂物。

三台生活污水泵一台在解体检修状态，如遇暴雨存在排水不畅的风险。

　　9、重点防火部位输煤皮带通道地面有烟头存在。

　　四、东阿县供电公司

　　1、应急预案中缺少相关政府部门的联系方式。

　　2、反恐怖应急预案未按照反恐防范标准进行编写，应急响应流程可操作性不强。

　　3、安监部未留存施工单位的安全协议和安全监督检查记录，未对项目工程合同、相关人员资质、安全知识考试等进行存档，不符合工程管理要求。

　　4、主变通风端子箱锈蚀损坏已不能关闭，不符合室外设备防潮及防汛工作要求。

　　5、主变铁芯和夹件的接地引出套管直接连接在变压器壳体，不符合变压器铁芯和夹件接地引出套管必须与接地网可靠连接的要求。

　　6、室内开关柜三处出线电缆头与电缆沟靠在一起，没有保持一定安全距离。

　　7、室内、室外已退出运行的设备缺少明显的退出标识。

　　五、泰安供电公司

　　1、无山东电监办下发的鲁电监安全〔2013〕70号文《关于开展全省电力安全大检查工作的通知》和鲁电监安全〔2013〕73号文《2013年全省电力迎峰度夏及防汛检查情况通报》文件的收文记录。

　　2、无电网安全度夏措施落实情况的记录。

　　3、无防汛应急预案演练记录;

徐楼操作队没有进行防汛应急预案演练。

　　4、徐楼操作队的防汛物资不满足本单位防汛物资储备表的要求。

缺少三件雨衣上衣，缺少一台应急照明灯，现有的两台其中一台不亮等。

　　5、徐楼变电站部分安全标识不满足GB2894-2008《安全标志及其使用导则》第九章要求，如：

缺少限速、限高标识。

　　6、部分2011年、2012年缺陷未消除，缺陷消除不及时;

部分已经消除的缺陷未及时填写验收情况;

部分缺陷未录入缺陷管理系统，未形成闭环管理。

　　7、安全管理制度中未制定安全培训管理制度，没根据“四不放过”的原则制定分析报告制度。

　　8、公司未制定“打非治违”和防范人身伤亡事故专项行动的具体工作方案。

　　六、500kV岱宗变电站工程项目

　　1、项目监理部组织结构图中两人没有监理证。

　　2、无地质灾害危险性评估报告。

　　3、无承包“三通一平”工程的泰安腾飞实业有限公司的施工资质材料及施工方案。

　　4、施工工地未设置安全标识;

施工电源未采用漏电保护器;

部分施工电源线敷设在路面上，未采取保护措施;

电源线与设备线接头采取缠绕方法，接头放在地面上，没有可靠的绝缘措施;

电源箱内无漏电保护器;

部分电源线接头有金属裸露。

　　5、分包工程主体安全责任未落实，无工作人员三级安全培训档案，无防人身伤害专项措施实施方案。

　　6、个别施工人员不戴安全帽，穿短裤、凉鞋等进入工地。

　　7、起重设备无入场审查报告，未随设备携带质量检验合格证。

　　8、电动工器具台账没有设备型号，无绝缘试验记录。

　　9、现场施工从事电气工作的人员未按要求持有电工进网作业许可证。

　　七、华电邹县电厂

　　1、2013年5月21日对坝体沉降进行检测，但未按照要求对坝体位移、浸润线、地下水位变化进行测试和对蚁穴兽洞观察;

未对贮灰场定期开展安全评估。

　　2、四期集控室两台灭火器检查超周期。

　　3、反恐怖防范措施中人防、物防、技防配置、运行情况无相关记录。

　　4、液氨罐区墙外现场有人员施工，未装设围绳或围栏。

　　5、脱硝施工现场汽车吊未随身携带质量检验合格证;

现场装卸氧气、乙炔瓶混放。

　　八、济矿民生热能电厂

　　1、部分防汛器材数量不足，与防汛工器具和材料清单不一致。

　　2、热力机械工作票、电气工作票和操作票没有按照《电力安全工作规程》要求执行。

两票格式不符合标准，操作票术语不正确等。

　　3、个别燃气管道法兰未加装短接线;

个别阀门采用跨接阀门方式短接，未对每个法兰采取短接。

　　4、#3煤压机厂房施工工地无现场施工队伍（山东美达建筑集团公司）的施工资质材料;

无吊车操作人员的特种设备作业证和吊车检验合格证;

无焊工特种作业证;

施工现场氧气瓶和乙炔瓶混放;

施工电源线敷设在路面上，未采取保护措施;

电焊机、切割机等电气设备外壳未安全接地。

　　5、集控室人员不能正确熟练的使用正压呼吸器。

　　6、不安全事件未根据“四不放过”原则进行分析;

“打非治违”和防范人身伤亡事故专项行动无相关实施方案。

　　7、重大危险源未进行评估，无针对性的安全防范措施。

　　8、应急预案未根据机组具体情况制定，部分应急预案未进行演练。

　　9、缺陷管理制度不完善，缺少整改时限和验收情况，隐患整改缺少验收人签字。

　　九、兖煤菏泽赵楼综合利用电厂工程

　　1、220kV升压站电气设备缺少设备标识;

出线间隔缺少间隔标识。

　　2、220kV升压站缺少安全警示线标识，如GIS室的安全警戒线、楼梯的放踏空线等。

　　3、220kVGIS室穿墙套管密封不好，有明显缝隙。

　　4、现场施工人员在6.3米层直接将架板扔至0米。

　　5、钢筋折弯机和剪切机设备外壳均无保护接地。

　　6、除尘器处焊接人员安全带低挂高用。

　　7、锅炉零米作业现场氧气瓶和乙炔瓶的摆放距离不足8米。

　　8、施工现场存在不正确佩戴安全帽现象。

　　9、部分电焊机等电动工器具接地不规范。

　　10、部分电缆接头不规范，如抽水泵的电缆用塑料袋包裹。

　　11、施工现场路面存在孔洞。

　　12、汽车吊操作人员未随身携带特种作业证。

　　13、未制定防范人身伤亡事故专项措施。

　　14、监理方总监无监理工程师证书;

总监变更后无变更授权书;

监理方提出的问题在整改时限内未得到回复。

　　15、现场施工从事电气工作的人员未持有电工进网作业许可证。

　　十、山东电力检修公司500kV闻韶变电站

　　1、变电站内存放的500kV验电器蜂鸣器自检不响。

　　2、变电站内多个灭火器超压。

　　3、变电站内防汛用潜水泵无电气试验合格标识，部分照明用手电筒未充电。

　　4、变电站内存储的三级安全活动记录不齐全，未存放安全活动资料。

　　十一、华能临沂发电有限公司2ⅹ350MW#2机组建设工程

　　1、汽机侧起吊作业，现场零米层监护不到位。

　　2、施工现场检修电源盘接地线接地不可靠。

　　3、施工现场使用的手持电动工器具电源线破损。

　　4、锅炉侧现场使用的电焊机无检验合格标识，汽机侧六米平台使用的切割机无检测合格标识。

　　5、现场使用的部分氧气、乙炔瓶无防震圈;

气瓶标识色不清晰;

气瓶防倾倒措施不可靠。

　　6、脱硝、脱硫施工作业现场地面电缆无防护措施。

　　7、脱硫施工现场通风机接地防护措施不可靠。

　　8、脱硝、脱硫施工现场塔吊无安全警示标志;

脱硝施工现场吊装待焊接的管道下部无警示标识。

　　十二、日照供电公司：

　　1、安全管理文件分类归档不规范;

安全责任书没有根据具体工作分类签订，各部门安全责任书内容雷同。

配电运检室与阳光企业集团（集体企业）安全目标条款相同，都有“不发生六级及以上电网、设备事件”。

　　2、公司防汛物资仓库防汛物资未定置摆放，防汛物资账、卡、物不相符;

仓库中4顶安全帽已超过安全有效期;

防汛用潜水泵无电气绝缘试验合格标识;

应急照明灯车无定期试验记录。

　　3、物资仓库灭火器超期未检验;

通讯调度机房一只灭火器超期未检验，机房内未按照标准要求配备足够的灭火器。

　　4、110kV朱家变电站施工现场：

施工使用的钢筋弯曲机无检验合格标识;

现场施工用塔吊未悬挂检验合格标识;

室内施工脚手架架板未捆扎固定，楼梯处脚手架无固定及支撑;

室外检修电源盘门体跨接线断开;

施工现场孔洞和沟道防护措施不齐全，施工现场安全警示标志不齐全;

站内建设施工项目安全防范措施说明与图示不符。

　　5、110kV公园变电站：

废旧开关柜弃放在二次设备室内;

开关柜检修完工数日，检修小车及工具仍留置室内未及时清理;

站外进线塔无禁止攀爬警示标识;

35kV配电室内4只灭火器超期未检查;

#2主变事故放油阀法兰盘渗油;

35kV配电室内无灭鼠药;

二次保护室内部分盘柜孔洞封堵不严;

站内安全工器具室内放置的防汛用潜水泵无电气绝缘试验合格标识。

　　十三、日照旭日发电有限公司：

　　1、缺少电力生产防止高空坠落、烫伤、触电、机械伤害、交通事故等现场处置方案的演练记录。

　　2、生产现场、控制室等地放置的灭火器部分压力不足。

　　3、炉侧检修电源盘无名称、警示标识，接地线脱开;

电控楼内保护盘柜无前后对应的名称标识;

烟囱爬梯、轻油站油罐爬梯、燃气管道爬梯均无警示标识;

#3炉照明电源箱各回路开关无名称标识;

电气配电室通向外部的门锁坏，门外无警示标识。

　　4、炉侧转动设备（送风机电机、火检风机）防护罩不完整，无转向标识。

　　5、现场部分绝缘手套检验标签标识的检验周期为一年，不符合有关标准规范要求。

　　6、主变压器中性点未按反事故技术措施要求采用双接地。

　　7、配电室内电缆沟内积水，动力电缆与控制电缆混放，电缆未涂刷防火涂料，电缆竖井孔洞封堵不严。

电控楼高压电缆夹层外无名称、警示标识;

电缆夹层外堆放油漆等杂物。

　　8、电控楼蓄电池部分有漏液。

　　9、生产现场特种设备无检测检验标识。

　　10、#2集控室一份热力机械工作票无执行情况记录。