商周二期高速公路项目建设单位自查自纠报告Word格式.docx

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河南德馨高速公路有限公司是河南高速公路发展有限责任公司以豫高司人【2009】144号获批成立的。

我公司承建的商丘至周口高速公路商丘段二期工程是商周高速公路商丘段的北延工程，南连商周高速及连霍高速，北接济广高速商丘至菏泽（省界）段。

商丘至周口高速公路商丘段二期工程全长26.991公里，投资概算总金额为123951.8226万元，永久性占地2627.76亩（包括互通式立交及收费站占地）。

本项目采用“四改六”方案高速公路建设标准，设计速度采用120公里/小时，路基宽度29米，路面宽度为2×

11.75米。

全线设大桥1座，中小桥15座，涵洞16道，通道41道，分离式立交12处，通道桥2座，天桥1座，匝道桥6座。

二、项目建设单位资格管理

1、项目公司共设置7个职能部门，分别是：

工程技术处、质量监督处、计划合同处、安全保通处、财务资产处、协调处、综合处。

2、管理人员共38人，其中教授级高工1人，高级工程师10人，工程师13人，助理工程师3人，工程专业3人。

工程技术人员中具有高、中级以上专业技术职称的人员24人，占工程技术人员总数的63.2%；

工程技术人员占管理人员的比例为79%。

关键技术岗位人员任职资格均满足省厅及交通集团要求。

3、人员资格

机构负责人：

高级工程师职称，具备5个高速公路项目管理经验；

技术负责人：

教授级高级工程师职称，具备5个高速公路项目管理经验；

财务负责人：

会计师职称，具备7个高速公路项目管理经验。

计划合同处负责人：

高级工程师职称，具备3个高速公路项目管理经验。

工程技术处负责人：

高级工程师职称，具备6个高速公路项目管理经验。

质量监督处负责人：

高级工程师职称，具备4个高速公路项目管理经验。

安全保通处负责人：

工程师职称，具备2个高速公路项目管理经验。

财务资产处负责人：

经济师职称，具备3个高速公路项目管理经验。

协调处负责人：

工程师职称，具备3个高速公路项目管理经验。

综合处负责人：

工程师、经济师职称，具备3个高速公路项目管理经验。

三、规范建设管理行为

1、基本建设程序。

严格履行工程建设决策和审批程序，不违反基本建设程序、不存在未批先建、开工手续不全等问题。

（1）项目建议书批复：

2009年4月13日，河南省交通厅《关于2009年全省高速公路新开工项目开工计划安排和有关问题的报告》（豫交计【2009】67号）。

（2）项目核准批复：

2009年11月5日，省发改委《关于商丘至周口高速公路商丘段二期工程核准的批复》（豫发改交通【2009】1830号）。

（3）初步设计批复：

2009年11月30日，省发改委《关于商丘至周口高速公路商丘段二期工程初步设计的批复》（豫发改设计【2009】1935号）。

（4）施工图设计批复：

2010年10月9日，省交通运输厅《关于商丘至周口高速公路商丘段二期工程施工图设计的批复》（豫交规划【2010】337号）。

（5）建设用地批复：

2010年6月19日，国土资源部《关于商丘至周口高速公路商丘段二期工程建设用地的批复》（国土资【2010】447号）。

（6）施工许可批复：

2010年10月，河南省交通厅（豫交施工许可【2010】9号）。

2、合同管理

（1）招投标方面：

德馨公司按照《招标投标法》和《河南省实施招标投标管理办法》及省交通运输厅、省交通集团及高发公司对工程招标工作的有关规定和程序，进行商周高速商丘段二期工程的招标工作。

商周二期工程根据项目的进展情况，先后对土建、主体工程施工监理、路面、附属工程及附属工程施工监理组织了招标工作。

在资格预审阶段，土建、主体工程施工监理、路面、附属工程及附属工程施工监理招标预审公告及资格预审文件分别通过省交通运输厅审核，并及时发布信息和资格预审文件发售。

在评审中，由省交通运输厅评标专家库随机抽取的专家及业主方代表组成的评审委员会，严格按照相关评审程序，加强对投标人资质真实性的审查，严格否决性条款评审。

资格预审结果按规定要求及时上报交通运输厅审核，并在交通运输厅网站进行了公开发布，接受监督。

在招标评标阶段，我公司严格按照规定，编制完成工程招标文件，报省交通运输厅批准后，进行发售，并在招标有效期内进行公开开标。

在评审中，在省交通运输厅监察室、高发公司监察部的监督下，由省交通运输厅评标专家库随机抽取的专家及业主方代表组成的评审委员会本着“公平、公正、公开”的原则对递交的标书进行了认真、细致的评审。

评审结束后，项目公司及时将评审结果上报省交通运输厅核备，在主管部门对评标结果审核后，项目公司发出中标通知书，并按照招标文件规定程序与条件与中标人签订合同协议书，商周高速商丘段二期工程招标工作圆满结束。

在以上招标工作中，项目公司严格执行相关规定和程序，不存在突出问题排查工作方案中有关招标投标环节需排查的违法违规行为。

（2）合同签订及履行：

评标结果公示期间，项目公司未接到任何投诉举报电话和信件，并在公示结束后对中标第一中标候选人发出合同谈判邀请函，组织各分项工程合同谈判。

在谈判阶段各分项工程第一中标候选人对合同条款均无异议，项目公司在公示结果有效期内对各分项工程第一中标候选人发出中标通知书，并在发出中标通知书30日内签订了合同。

在合同履行期间，截止目前，商周二期项目未发生任何纠纷、索赔和安全事故。

根据合同条款规定项目公司还成立了履约考核小组，对各参建单位的施工进度、施工质量、安全文明施工、农民工工资发放情况及人员的履约情况进行组织检查，并将检查结果写出书面报告，上报省交通运输厅列入公路施工评价体系。

（3）工程计量方面：

自合同履行以来，项目公司无故意刁难、推迟施工单位计量的行为发生，确保了施工单位的资金周转。

商周二期工程共5个土建标、1个预制标、2个路面标、10个附属标，18个标段有效合同价71282万元，截止目前，商周二期工程累计计量147期，计量工程款54292万元，占有效合同价的76%。

4、质量安全管理

（1）路面施工质量管理采取如下措施：

①、分3个阶段对路面基层进行取芯（即底基层、下基层、上基层），以每层每个点厚度、密实度及连接情况达不到设计要求进行处罚，对取不出芯样的进行返工处理；

②、平整度以上基层为主，并进行五方检测，对达不到设计要求的根据有关规定进行处罚；

③分3个阶段对面层进行取芯（即下面层、中面层、上面层），以每层每个点厚度、压实度、密实度及连接情况达不到设计要求进行处罚，对取不出芯样的进行返工处理；

④平整度以每层每公里为单位进行检测，对达不到设计要求的根据有关规定进行返工，小于设计要求的根据有关规定进行奖励。

截至目前未发生质量问题。

（2）安全管理采取以下措施：

德馨公司安全生产领导小组，设置安全管理部室，配备专（兼）职安全生产管理人员，制订安全生产实施细则和操作规程，实施安全生产监督检查，贯彻执行项目部的各项安全指令，确保工程安全生产。

①采取定期、不定期和专项检查相结合的形式检查驻地和施工现场的安全管理及安全生产情况，检查安全生产工作成绩，作为施工单位年终考核的主要依据之一；

②依据《河南高速公路发展有限责任公司安全生产管理规定》，项目公司对施工单位每季度进行一次全面安全生产的检查，并根据生产情况、季节特点进行专项检查。

重点检查各单位安全生产各项制度实施情况，对存在问题的单位给予通报，限期整改，并要求上报整改情况；

③项目公司对监理、施工单位实行安全生产考核制度，各单位制订安全生产管理计划，每半年将总结材料上报项目公司安全生产领导小组，业主参照《河南省交通系统安全生产管理考核标准》进行考核，根据各单位指标完成情况评比考核，考核等级分为：

安全生产先进单位、安全生产达标单位、安全生产不达标单位，并分别给予相应奖励和处罚；

④由于处在项目建设后期，少数员工思想上安全意识有点淡薄，各施工在安全生产工作上还有不完善的地方，经过排查发现以下问题：

部分项目部工区安全生产投入不足，消防器材配备不齐全；

一些标段的个别危险部位没有设置围栏和警戒标志或警示标志不规范，部分机械设备缺少安全操作规程牌等；

有些临建设施外接电源较混乱，局部布线不合理，容易漏电或触电，部位防护不到位；

部分地段当有多种机械同时作业时缺少现场调度，容易发生碰撞事故。

就以上安全隐患，我们已对现场责任人提出批评，制定措施，在限期内已经整改完毕。

5、信息化管理

2010年，我公司开通了河南德馨高速公路有限公司网站，在做好公司宣传的同时，积极启动了电子公文交换及办公自动化系统，规范工程项目建设管理、提高办事效率、节约办公成本，加大了网上宣传力度，扩大了我公司对外形象，成为了我公司宣传的窗口。

项目建设借鉴国内高速公路建设经验，积极探索现代信息网络化管理新思路。

经过严格筛选，最终采用“HCS公路网络项目建设管理系统”软件。

该系统立足于业主对项目的管理，可以实现业主、监理和承包人三方异地自动化办公，互相提供快速、准确、全面、透明的信息，达到对全过程的动态管理和实时监控。

内容涵盖招投标、清单、概算、合同、计划、计量等

对项目建设的立项文件、工可、批准文件、工程管理文件、合同管理、往来文件、工程变更、征地拆迁文件形成纸质文件的同时，扫描成电子文档保存到建立的图文资料管理库中，为工程建设提供服务，同时在案卷、卷内目录确定之后进行电子文档的组卷工作，将电子版和纸质版进行关联，便于查找和检索，促进了工作指导的科学性进一步提高，信息化工作取得了明显成效。

6、廉洁自律

一是全面落实廉政建设目标管理责任制，强化责任追究，并分别与各处室、各监理及施工单位签订了《廉政建设目标管理责任书》，备案了廉政承诺书，将廉政建设纳入考核范围。

二是认真抓好廉洁从业教育，通过加强学习和开展各种活动，进一步筑牢干部员工思想防线。

三是拓宽监督渠道，规范权力运行机制。

四是认真贯彻落实“三重一大”制度，严格按规章制度办事，2011年公司共召开涉及重大合同签订、材料准入等班子会8次，班子会10次，形成会议纪要10期。

下发关于节假日期间廉洁自律、坚决制止奢侈浪费行为的通知和具体要求，大力加强廉政教育，宣传廉洁自律先进典型，提高全体职工的廉洁自律意识。

严格遵守廉政建设各项规定，坚决制止各种奢侈浪费行为。

各部门、各单位不准借节日之名请客送礼、相互宴请等铺张浪费行为，努力营造良好的工作环境和范围。

各部门、各单位要严格加强对内部车辆的管理，节日期间除正常值班外，所有车辆要进行封存，严禁公车私用，确保节日期间车辆管理安全。

项目公司纪检部门将对节假日期间的党风廉政建设情况进行监督检查，同时，公司及监理、施工单位还设立了监督举报电话、廉政举报箱和廉洁自律自查自纠个人档案等，自觉接受广大职工群众和社会的监督。

截止目前为止，项目建设未出现吃拿卡要等廉政问题。

通过此次自查自纠，对进一步提高商周二期项目工程项目建设工作起到了重要的推动作用。

我们将以此次自查为契机，高标准完成建设任务。

河南德馨高速公路有限公司

二0一一年十一月十八日