项目管理烟叶育苗基地项目可研Word格式文档下载.docx
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第十章建设期限和实施的进度安排………………………………16
一、建设期限………………………………………………………16
二、进度安排…………………………………………16
第十一章土地、规划、环保和节能…………………………………16
一、项目建设用地规划……………………………………………16
二、项目节能措施…………………………………………………16
第十二章项目实施方案……………………………………………17
一、指导思想…………………………………………………17
二、基本原则…………………………………………………17
三、项目招标…………………………………………18
第十三章项目组织管理与运行……………………………………18
一、项目建设期间的组织管理……………………………………18
二、项目建成后的组织管理………………………………………18
三、项目运行管理机制……………………………………………20
第十四章效益分析与风险评价……………………………………21
一、经济效益………………………………………………………21
二、社会效益………………………………………………………21
二、项目风险评价…………………………………………………22
第十五章结论与建议………………………………………………25
一、结论……………………………………………………………25
二、建议……………………………………………………………26
第一章项目摘要
一、项目名称：
XXXX村烟叶育苗基地项目
二、项目建设单位：
三、建设地点：
XXXX村
四、建设年限：
2012年9月－2012年12月
五、建设规模：
项目新建集约化育苗大棚1栋，100立方米蓄水池1座，深水井2处，购买取暖、喷灌等配套设备，总建筑面积500平方米。
六、产品方案：
项目建成后，利用集约化育苗大棚全面实行现代化管理，所生产的烟苗可满足120公顷烟叶大田移栽需求。
能有效杜绝杂劣品种，提供优质烟苗，大大减轻烟农的工作量。
上等烟比例达到30%；
桔黄烟比例达到20%；
降本减工达到25%左右。
七、投资估算：
项目总投资为50万元，申请2012年吉林省连片特困地区扶贫开发资金50万元。
八、效益分析：
该项目投产后，可带动28户贫困户及22户退耕户脱贫致富，可增加收入5000元。
120公顷烟叶可创产值600万元，农民可获利360万元，增加农民收入25万元，实现利税84万元，同时税金用于农业和农村基础设施建设当中，有利于促进XX烤烟生产再上一个新台阶。
第二章项目建设的必要性和可行性
一、项目建设的必要性
（一）是调整产业结构，发展特色产业的需要。
XX县是一个国家级贫困县，多年来由于改革力度不够，产业结构尚不合理，经济发展滞缓，财政实力不强，广大农民的经济来源基本还处在以粮食为主的种植业经营模式。
这远远适应不了时代发展的客观要求。
因此，加快农村产业结构的调整力度，培育新的经济增长点，发展优势支柱产业，实现县域经济的新突破，是形势所迫、当务之急。
发展特色产业是现代农业发展的主推模式，具有高投入、高产出、高效益、低能耗和集约经营的特点。
发展烟叶种植是农业产业适应现代农业建设的需求，通过加强设施建设能够最大限度地利用光、热、水、气、土等自然生态要素，依托现代技术组装集成应用，提高自然资源利用率，提高各类生产要素应出率，提高农业劳动生产率，提高科学技术贡献率，提高农业综合经济效益。
因此，从一定意义上讲，发展烟叶产业具有高效农业的特征，是现代农业建设的重要标志，是农业现代化的具体实践。
（二）是促进农民增收的需要。
党的十一届三中全会以来，全乡农业取得了长足发展，农业经济稳定发展，农民收入逐年增加。
但是，由于种植业结构单一，农民收入仍处于低水平徘徊。
要增加农民收入，必须加大科技投入，大力引进特色产业，加大种植业调整结构力度，通过科技转化提高生产力，切实将发展模式由数量型转为优质型，传统型转为特色型，低效型转为高效型，一般型转为精品型，创造名牌，开拓市场，尽快实现农民增收目标，缩小与发达地区的差距。
二、项目建设的可行性
（一）技术成熟
烟叶育苗技术从出现到现在已经有七十多年的时间，是一项十分成熟的技术，2011年XX鸡冠村建设一个烟叶育苗大棚，已成功培育出优质烟苗，因此技术不成问题。
（二）气候、土壤适合
XX村是XX县的贫困村，现有农户344户，人口1250人，地处中温带温冷气候区，海拔300～350米，年平均气温3℃，≥10℃积温2350℃，年日照时数2700小时左右，年降水量500～550毫米，无霜期130天。
热量条件在XX属于最好的村，土壤为冲积土，非常适合种植烤烟，XXXX村种植烤烟已有70多年的历史，该村有土壤及气候优势，有群众基础和技术专长，并建有优质烟叶生产基地。
但以往XX村烟叶产业的发展，都是粗放式管理，农民自行育苗、假植，常常出现病害等情况，增加了农民经济负担和生产效率，严重影响烟叶的发展，烟农一致要求统一育苗，建设育苗大棚，所以该项目是可行的。
第三章市场供求分析与预测
一、烟叶的市场供求分析
在国际经济的大背景下，烟叶产业的发展迎来了“可以大有作为的战略机遇期”。
中国加入世界贸易组织后，按照世贸组织有关规定，中国烟叶可以无条件地享受多边、稳定、长期的最惠国待遇和国民待遇，这为改善中国烟叶贸易的国际环境，参与国际市场竞争提供了更多、更广泛的机会。
《控烟公约》要求限制跨国烟草贸易，打击烟草走私和假烟制造，这对我国烟草行业来说是个好消息。
改革开放30多年来，中国烟叶市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。
烟叶市场规模比改革初期扩大了几倍乃至几十倍，其发展成就令世人瞩目。
那么进入2010年，特别是在“后危机时代”一系列新的机会日益凸现。
加之烟叶属于订单收购，通过实施标准化种植，培育出更加优质的上等烟，增加了亩产效益，提高了种植户的整体收入。
二、烟叶市场前景
2009年的经济运行态势总体来说开局良好、高位平稳运行，主要表现在以下几个方面：
一是卷烟产销保持较大幅度增长，产品结构明显提升；
二是重点骨干品牌市场表现良好，增幅明显提高；
三是实现税利有较大幅度增加，成本费用水平明显下降；
四是烟叶种植面积得到比较好的落实，烟农种烟积极性比较稳定。
在今后10到20年内，对国际烟草公司来说，中国是最大的增长机会。
在中国，国际烟草公司的市场份额仍非常小，其中通过进口卷烟，英美烟草公司在中国占有最大的外烟市场份额。
关税壁垒和经销许可证的缺乏使国际烟草公司的增长很缓慢。
“十一五”以来，国家不断深化改革，如将工商分离，打破烟草市场的地区封锁，推进卷烟工业企业和品牌结构的战略性调整，理顺行业资产管理体制，建立完善公司法人治理结构等，烟草行业在税收增长、产品质量、全国统一大市场的形成，大企业、大品牌持续扩张、成本控制、运行效益方面都有了显著提高。
中国烟草总体竞争实力迅速提高，尤其在烟草自主创新和中式卷烟的研究方面有了重要进展。
随着经济全球化和国家对行业的进一步调整和优化，中国烟草行业有着广阔的前景，特别是中式卷烟，它的安全低害和民族特色将成为未来中国进军国际市场的利器。
中国烟草企业要加快烟草品牌建设的步伐，通过加大科技投入力度，深入挖潜内涵，拓展物流和销售渠道，加快信息化建设，不断推进烟草行业全面创新，打造属于烟草行业的世界级知名大品牌，以实现中国烟草行业持续发展和跨国经营。
因为烟草行业比较发达，所需烟叶的面积稳定在一定的基础上，烟农有着较为广阔的发展前景。
烟叶种植是贫困户及退耕户增收致富的好项目，应大力发展。
第四章项目承担单位的基本情况
一、建设单位基本情况
XX位于XX县县境中部，东经129°
45′—130°
09′，北纬43°
23′—43°
47′之间。
东与罗子沟镇接壤，南与XX镇、东光镇为邻，西与大兴沟镇毗连，北与天桥岭镇相接。
全乡辖区818.2平方公里，有13个行政村。
XX林业资源十分丰富。
区境有林地29252公顷，其中国有林27302公顷，建有7个国有林场。
山高林密，沟长水深，是发展森林养殖业和畜牧业的良好资源。
有人参、五味子、贝母等名贵中药材，蕨菜等山野菜资源丰富，红松果等山、野果种类繁多。
规划区矿产资源丰富，地下蕴藏有金、铁、煤、石灰石、大理石、硅石等矿产资源。
XX农业产业优势明显。
全乡耕地总面积1700多公顷，农作物以烟叶、水稻、大豆、玉米为主，其中烟叶面积200多公顷。
XX县XX优质烟叶生产具有70多年的历史，工艺成熟，技术先进。
生猪、黄牛为主的畜牧业不断发展，现有牧业养殖小区4个，生猪存栏量在5000多头。
地栽木耳达到5000万袋。
近几年，XX的石材产业有了一定的发展，2007年XX新建石材工业园区，园区总占地面积6000多平方米，目前入驻园区企业15家，总上锯37台。
第五章项目地点选择分析
一、项目建设地点选址自然情况
项目建设地点的选择，应符合当地农业经济发展规划，本着因地制宜，符合当地经济发展状况，能够提高农民收入的原则，达到提高效益，提高生产效率的目的。
项目区位于XX县XXXX村，在村西面原学校操场内。
1、地理位置：
XX村位于吉林省XX县XX，距XX政府所在地4公里。
XX县XX位于县境中部，东经129°
鸡冠村位于乡境西南部。
2、气候状况：
XXXX村地处中温带温冷气候区，海拔300～350米，年平均气温3℃，≥10℃积温2350℃，年日照时数2700小时左右，年降水量500～550毫米，无霜期130天。
3、地形地貌：
XX地处山区，地势由东北向西南倾斜。
东北部多山，地形崎岖，一般海拔为600～800米。
海拔为1000米以上的山峰有七车间岭、秃老婆顶子山和老爷岭大顶子山，座落在东南部的七车间岭海拔1109米，是本乡的最高峰。
西南部较为低平，低丘河谷交错分布，局部属沼泽地，一般海拔为300～400米，为本乡主要耕作区。
4、水文（地质）情况：
鸡冠河和桦皮甸子河均发源于七车间岭，分别向南北分流。
XX区域地下水资源量为10409.75万立方米/年。
可开采水量为6245.85万立方米/年，可利用水量为749.5万立方米/年。
5、土壤条件：
地表土壤以灰棕壤、草甸土居多。
二、资源概况
1、林业资源：
XX林业资源十分丰富，区境有林地29252公顷，其中国有林27302公顷，建有7个国有林场。
2、山区特色资源：
3、矿产资源：
规划区矿产资源丰富，地下蕴藏有金、铁、煤、石灰石、大理石、硅石等矿产资源。
三、社会经济概况
农业产值及农村经济收入：
鸡冠村现有344户，总人口1250人。
在册耕地面积为295公顷，人均占有耕地2.3亩。
2011年全村人均收入3500元。
XX村现有固定资产400万元，村内近80%路面已全部实行了水泥硬化路面；
村里投资130万元为农户安装了自来水；
全村现有农用机动车85台，占总户数的15.4%。
商业运输和劳务输出收入达250万元。
全村生产总值合计达1416万元。
四、农林产业发展现状
1、种植业现状：
XX村是粮食生产区，主要农作物有玉米、大豆、水稻等。
各种作物种植面积：
水田508亩，单产每亩333公斤；
玉米1050亩，单产每亩266公斤；
大豆2865亩,单产每亩133公斤；
农作物总产量82.9万公斤。
该村在稳定发展粮食生产的同时，着力发展食用菌产业、烟叶产业、林业产业和种植经济作物。
2011年全村烟叶面积达60公顷，收入150万元；
地栽木耳发展到400万袋，实现产值800万元；
红松果仁和牧业收入达500万元。
目前其他经济作物种植面积逐年扩大，2011年面积达85公顷，实现产值96万元。
2、林业发展现状：
该村现有五十年代红松人工林80公顷，近19年来村投资100余万元栽植人工林500公顷。
五、基础设施建设现状
1、交通条件：
XX村距县城31公里。
交通方便，汪罗县级公路纵贯区境南北，公路客车北至罗子沟镇，南接大兴沟镇。
公路交通道路全部实现硬化，村内硬化路达到80%。
2、供水供电：
XX村供水、供电充足。
自来水安装户达99%。
电的装机容量:
XX为830千瓦、XX村160千瓦。
3、通讯设施：
村内通迅设施畅通，有线电视、程控电话已于1997年全部开通，宽带网络2004年也已开通，全村电视普及率达100%，固定电话和手机普及率分别达95%和85%。
第六章烟叶育苗工艺技术方案分析
一、烟叶生产技术
优质烟叶生产基地全部实现规范化生产。
实行六个统一：
一、统一整地；
二、统一品种；
三、统一育苗；
四、统一施肥打药；
五、统一扣膜移栽；
六、统一揭膜浇水。
1、统一整地：
首先把高低不平的耕地用链轨推平，秋翻春耙，以便于扣膜浇水。
2、统一品种：
全部用优质烟叶品种云87。
3、统一育苗：
利用两个温室大棚统一育苗。
3月8日开始播种，4月5日开始假植，5月5日开始大田移栽。
4、统一施肥打药：
每公顷施农家肥20立方米，烟叶专用肥1500斤，硝胺100斤。
统一用神农丹、农用链霉素等农药防治病虫害。
5、统一扣膜移栽：
5月5日开始大田移栽，密度统一为行距1.1米、株距0.6米。
6、统一揭膜浇水：
6月5日开始揭膜。
引苗时浇一次水，揭膜时再浇一次水。
烟叶从种植到商品香烟，在烟农的手中要经过系统及复杂的过程，具体过程如下：
育苗
→
第一次移栽
第二次移栽
烟株绝育
采摘、烘烤
挑烟
1、育苗：
每年的3月份要进行撒种育苗。
在进行选种的时候要选择抗病害独性、抗寒性、抗热性强的品种。
在进行幼苗培育的时候应注意早晚温差大的特点，及时给幼苗棚加减保温被。
2、第一次移栽：
从幼苗棚移栽到育苗大棚。
在进行移栽的时候要注意营养土的营养比例分配。
在大棚育苗的时候要注意通风、水分，要把握好适宜的温度以及湿度。
3、第二次移栽：
从大棚移栽到田间。
在进行移栽的时候应注意肥料的施肥量，在进行移栽的时候要及时补充水分，因为大棚与田间的水分含量又很大的差距。
在田间管理烟也时应注意病虫害的防范以及及时打药除杂草。
4、烟株绝育工作：
为了使烟叶能得到充分的营养供给，应及时给烟株进行绝育，将烟株的新苗以及花蕊进行摘除。
5、烟叶的采摘以及烘烤：
采摘烟叶以后要在烤烟房进行上色以及烘烤，烘烤时应注意吹风以及温度的变化。
烘烤结束后在回潮室给烟叶补充水分。
6、挑选烟叶：
在挑选烟叶时应严格遵守国家规定的挑
选烟叶的管理方法以及规定。
二、烟叶营销方案
烟叶是国家专卖品，自确立烟叶专卖体制以来，烟叶的生产、调拨一直是受到国家严格的控制，烟叶的流通严格限定在卷烟工业企业与商业企业间，由国家烟草专卖局实现年度内计划的调控平衡。
但这一形式目前已有所改变，2008年，国家烟草专卖局启动了烟叶资源配置方式改革，改变以行政计划为主的生产组织方式和流通管理方式，形成以工业企业卷烟品牌需求为导向的新型产供销格局。
在中国烟叶统购统销的格局下烟农要提高烟叶自身的质量。
第七章项目建设目标
项目建成后，每年大棚育苗量可满足120公顷烟叶生产用苗，上等烟比例达到30%；
降本减工达到25%左右，不仅可以提高烘烤速度和烘烤质量，增加财政收入，还可助推我镇烟叶生产再上一个台阶，把烤烟产业做大做强，使农民致富，财政增收。
第八章项目建设内容
项目新建集约化育苗大棚1栋，项目建设的育苗大棚总面积为500平方米，大棚采用钢架立体透明式，并新建100立方米蓄水池1座，打二眼深水井，购买取暖设施及喷灌等配套设备。
第九章投资估算和资金筹措
一、项目总投资
该项目总投资50万元。
具体为：
育苗大棚：
500平方米×
540元=27万元；
100立方米蓄水池1座：
100立方米×
450元=4.5万元；
2个深水井：
2个×
1.5万元=3万元；
蓄水管道等附属设备2.5万元；
电力架设费用3万元；
土地占用费及其它不可预见费用10万元；
XXXX村烟叶育苗基地项目投资预算表
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
育苗大棚
平方米
500
540
27
6
蓄水池
立方米
100
450
4.5
7
深水井
个
2
15000
3
8
蓄水管道等附属设备
2.5
9
电力架设
30000
10
土地占用费及不可预见费
合计
50
二、资金筹措
项目计划投资50万元，申请2012年吉林省连片特困地区扶贫开发资金50万元。
第十章建设期限和实施的进度安排
一、建设期限：
本项目建设期间为4个月，即2012年8月至2012年12月。
二、项目进度安排：
该项目区要严格按照XX县和XX两级土地利用总体规划的要求，在加强生态建设的基础上，高质量的完成必需工程。
具体实施步骤如下：
（共分三阶段组织完成项目所有工程）
第一阶段（项目建设实施）从2012年8月15日到2012年9月25日前将完成项目初步设计、规划、工程的招标等工作。
并完成该项目区内土地的整平、测量、测绘等工作。
总体不影响农户的农业生产。
第二阶段（具体组织实施）从2012年9月25日至2012年10月15日前完成，招投标工作及土建工程、设备购置。
第三阶段（项目竣工验收）从2012年12月完成项目工程的验收工作，在组织实施中，要严把质量和设计关，确保工程取得预期效果。
第十一章土地、规划、环保和节能
一、项目建设用地规划
该项目建设用地为项目建设单位自有农业生产用地，并且烟叶育苗大棚建设也属农业生产用地。
该建设用地得到了XX县国土资源局许可。
二、项目节能措施
本项目将主要进行烟叶育苗的建设，该项目建设本身就是节能和节水的典型范例，由于育苗生产的能耗较大，为了降低能耗成本，育苗加温设施设计采用水暖加温和电热加温两套系统互补方式进行，没有选择能耗高的燃油加温方案，通过在苗床上覆盖塑料薄膜、苗床下铺设保温材料减少热量损耗，通过控温设备精确控制苗床温度，避免热量浪费。
在塑料薄膜温室的选型中，采用目前保温性最好的塑料薄膜，此外在温室内安装了内保温帘幕，可有效降低能量损耗。
在节水设计中，由于园区地下水质良好，因此采用抽取地下水进行温室育苗灌溉，而不是采用自来水，灌溉系统采用灌溉精度高的行走式洒水车和倒挂微喷系统，较一般灌溉可以节水40%以上。
为了加强节能和节水的效果，温室配置了温室环境监控系统，可以对温室内的温度、光照和相对湿度等环境进行实时监控，实时调整育苗管理方案，因此可以实现节能节水的目标。
第十二章项目实施方案
一、指导思想
以全面落实科学发展观为指导，解放思想，更新观念，真抓实干，紧紧围绕改善贫困户及退耕户的生产生活条件，提高贫困人口的生活质量和综合素质的总体目标，以科学规划为切入点，以产业开发为主线，整合资源，强化基础设施建设，发挥资源优势，发展特色经济，推进农业产业化，第三产业多元化进程，努力提高农业综合效益。
经过项目的实施，使项目村整体发展得到大幅度推进，全村实现解决温饱，进而推进全面建设富裕、和谐、文明、生态的社会主义新农村。
二、基本原则
（1）发动群众、尊重民意、农户参与的原则。
充分发动农户积极参与项目建设，使农户在参与项目规划、实施、监管、后续管护过程中，增强自我组织、自我管理和自我发展能力。
（2）整合资源、突出重点、有序推进的原则。
项目村建设以国债资金投入为主，地方配套资金为辅，充分发挥资金和项目的整合效应。
项目建设要突出重点，有序推进，优先投资建设容易形成生产能力和发展能力的项目。
（3）切合实际、量力而行、尽力而为的原则。
坚持实事求是，一切从实际出发，项目村项目安排要充分尊重民意，既要符合现代农业发展方向，又要考虑农民生产力水平，力求经济效益和社会效益最大化。
三、项目招标
根据国家制定的《农业基本建设项目招标投标管理规定》，进行招投标工作，具体招标范围：
500平方米的育苗大棚土建工程及装饰配套工程，100立方米蓄水池1座，深水井2处。
本项目进行公开招标。
第十三章项目组织管理与运行
主要包括项目建设期组织管理机构、人员配备、职能与制度，项目建成后组织管理机构、人员配备、职能与制度，运行管理模式与运行机制、人员配置等；
同时要对运行费用进行分析，估算项目建成后维持项目正常运行的成本费用，并提出解决所需费用的合理方式方法。
一、项目建设期间的组织管理
项目建设所在地XX人民政府高度重视该项目的工作，成立了项目建设领导小组，全面负责该项目的组织实施。
项目建设领导小组名单如下：
组长：
xxx政府乡长
副组长：
xxxx政府副乡长
成员：
xxxx烟办主任
xxxXX村主任
xxx农业站长
政府对项目建设进展和资金使用情况进行不定期督促检查，以确保该项目的建设和实施。
二、项目建成后的的组织管理
为了使该烟叶育苗基地建设后能发挥示范带动作用，XX还成立了项目建设后管理和项目实施技术指导专班。
专班组成人员如下：
升级会员 